2023年度海原县人民政府办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分   部门概况

一、部门职责

海原县政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是： （1）承办我县的行政工作和县政府报告、请示的文稿起草工作，以及县政府办理的事项及反馈工作； （2）承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作； （3）负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作； （4）起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告； （5）为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料； （6）协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定； （7）承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作； （8）根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故； （9）组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作； （10）负责办理人民群众来信来访工作； （11）负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理； （12）办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括1.海原县人民政府办公室（行政）、 2.海原县信访局 、3.海原县人民政府督查室，无二级预算单位。

第二部分   2023年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13182447.41元。与2022年度相比，收、支总计各减少7306728.55元,下降35.66%。主要原因：一是2023年度与上年相比未将党政机关网络使用费列入当年预算；二是2022年度我单位包含残疾人专项训练经费，2023年该项目由残联实施，所以2023年度收支总计较上年降低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11289782.57元。其中：财政拨款收入10799635.75元，占95.66%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入490146.82元，占4.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11819134.58元，其中：基本支出10652124.88元，占90.13%；项目支出1167009.70元，占9.87%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12544266.70元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6843338.04元,下降35.30%。主要原因：一是2023年度与上年相比未将党政机关网络使用费列入当年预算；二是2022年度我单位包含残疾人专项训练经费，2023年该项目由残联实施，所以财政拨款收支总计较上年降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11310529.97元，占本年支出合计的95.70%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5875592.82 元，下降34.19%。主要原因：一是2023年度与上年相比无党政机关网络服务费支出；二是2023年度与上年相比无残疾人专项训练经费支出，所以一般公共预算财政拨款支出较上年降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11310529.97元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出7562519.03元，占66.86%。社会保障和就业支出（类）支出2374538.59元，占20.99%。卫生健康支出（类）支出444582.80元，占3.93%。住房保障支出（类）支出928889.55元，占8.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11354325.00元，支出决算为11310529.97元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是：支出决算略小于年初预算，基本与年初预算持平。具体情况如下：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为122100.00元，支出决算为126528.00元,完成年初预算的103.63%,决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金在当年支付。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为269700.00元，支出决算为318054.80元,完成年初预算的117.93%,决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金在当年支付。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为500000.00元，支出决算为747683.47元,完成年初预算的149.54%,决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年信访局办公场所搬迁追加预算133500元，二是支付上年结余资金101775.77元。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为100000.00元，支出决算为189000.00元,完成年初预算的189.00%,决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金本年支付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为604900.00元，支出决算为634110.55元,完成年初预算的104.83%,决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金本年支付，造成决算数大于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为315800.00元，支出决算为334684.88元,完成年初预算的105.98%,决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金本年支付，造成决算数大于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为632400.00元，支出决算为673415.50元,完成年初预算的106.49%,决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金本年支付，造成决算数大于年初预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为6490405.00元，支出决算为6204733.56元,完成年初预算的95.60%,决算数小于预算数的主要原因是：当年人员调动等原因造成决算数略小于预算数，基本完成年初预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为250000.00元，支出决算为132102.00元,完成年初预算的52.84%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年礼堂维修项目完成，结余资金财政收回。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为328000.00元，支出决算为294779.00元,完成年初预算的89.87%,决算数小于预算数的主要原因是：购房补贴财政按照工资比例批复年初预算，部门单位按照单位职工是否参加房改据实发放，造成决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1741020.00元，支出决算为1366438.21元,完成年初预算的78.48%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员购房补贴年初预算财政按照工资比例下发批复，部门单位按照退休职工是否参加房改据实发放，造成决算数小于预算数。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00元，支出决算为289000.00元,超年初预算289000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：财政厅下达专项资金未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10143520.27元，其中：人员经费9090302.74元，公用经费1053217.53元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7683424.53元，较2023年度年初预算数减少369121.47元，下降4.58%，主要原因是年初预算按照工资总额的1.15倍下发批复。较2022年度决算数减少286854.81元,下降3.60%。

2.商品和服务支出1031978.53元，较2023年度年初预算数增加342754.53元，增长49.73%，主要原因是上年结余资金本年支付。较2022年度决算数减少1425377.01元,下降58.00%。

3.对个人和家庭的补助1406878.21元，较2023年度年初预算数减少355721.79 元，下降20.18%，主要原因是退休人员购房补贴年初预算财政按照工资比例下发批复，部门单位按照退休职工是否参加房改据实发放，造成决算数小于预算数。较2022年度决算数增加51694.74元，增长3.81%。

4.资本性支出21239.00元，较2023年度年初预算数增加21239.00元，超年初预算数21239.00元。主要原因是资本性支出未纳入年初预算。较2022年度决算数减少88221.00元,下降80.60%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为49991.05元，支出决算为49991.05元，完成预算100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少8.95元,下降0.02%。主要原因是：继续严格执行中央八项规定，上下年“三公”经费支出基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决49991.05元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；决算数等于预算数。决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容：我单位2023年度没有发生因公出国（境）费 。

2.公务用车购置及运行维护费预算为49991.05元，支出决算为49991.05元，完成预算的100%，决算数等于预算数；较2022年度减少8.95元,下降0.02%。决算数较上年减少的主要原因是：继续严格执行中央八项规定，上下年“三公”经费支出基本持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出49991.05元，主要用于燃油费、保险费、维修费、过路费等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于：我单位本年度没有发生国内接待费支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：我单位本年度没有发生国（境）外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。决算数与2022年持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。决算数与2022年持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县人民政府办公室2023年度本部门机关运行经费支出1053217.53元，比2022年度减少1513598.01元,下降58.97%。主要原因：一是2023年度我单位原包含编办实行独立核算，二是压缩机关运行经费开支，机关运行经费较2022年度减少。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县人民政府办公室2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4870.52平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分   附件

其他有关公开资料。

本单位无其他有关公开资料。