2023年度海原县乡村振兴局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

海原县乡村振兴局是主管乡村振兴和移民工作的县人民政府组成部门，主要贯彻党中央、国务院和自治区等党委政府关于扶贫开发工作方针政策，负责全县扶贫开发工作，编制、组织管理与实施全县整村推进、双到扶贫、社会部门帮扶等项目，负责生态移民规划搬迁及劳务移民规划搬迁等工作。

二、机构设置

我局内设综合股、移民管理股、监测评估股、项目资金管理股、社会帮扶股、金融帮扶股、问题整改股等7个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计90632034.14元。与2022年度相比，收、支总计各减少65413177.59元,下降41.92%。主要原因是2023年度单位政府性基金收入减少3000万元，闽宁协作发展资金减少2000万元，乡村振兴衔接发展资金减少1500万元，整体看年度内单位收支总体下降41.92%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计77787808.08元。其中：财政拨款收入77787808.08元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计88790237.81元，其中：基本支出8394198.25元，占9.45%；项目支出80396039.56元，占90.55%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计89870566.96元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少64505138.80元,下降41.78%。主要原因是2023年度单位政府性基金收入减少3000万元，闽宁协作发展资金减少2000万元，乡村振兴衔接发展资金减少1500万元，整体看年度内单位收支总体下降41.92%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出71247093.30元，占本年支出合计的80.24%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41694839.38 元，下降36.92%。主要原因是2023年度单位闽宁协作发展资金减少2000万元，乡村振兴衔接发展资金减少1500万元，整体看年度内单位收支总体下降36.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出71247093.30元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出1328811.00元，占1.87%。卫生健康支出（类）支出386208.00元，占0.54%。城乡社区支出（类）支出21563.64元，占0.03%。农林水支出（类）支出68604567.32元，占96.29%。住房保障支出（类）支出905943.34元，占1.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429638769.00元，支出决算为71247093.30元，完成年初预算的16.58%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据要求，将全县提前下达资金全部列入本单位共计42963.88万元。具体情况如下：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为570310.00元，支出决算为615767.34元,完成年初预算的107.97%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘人员两人，住房公积金年中追加，造成决算数大于预算数。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为5654039.00元，支出决算为5773235.91元,完成年初预算的102.11%,决算数大于预算数的主要原因是：上年度结余结转资金本年度支付，决算数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为115300.00元，支出决算为120615.00元,完成年初预算的104.61%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘人员两人，追加人员费用，造成决算数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为253900.00元，支出决算为265593.00元,完成年初预算的104.61%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘人员两人，追加人员费用，造成决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为581600.00元，支出决算为602861.00元,完成年初预算的103.66%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘人员两人，追加人员费用，造成决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为290700.00元，支出决算为301330.00元,完成年初预算的103.66%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘人员两人，追加人员费用，造成决算数大于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为328300.00元，支出决算为290176.00元,完成年初预算的88.39%,决算数小于预算数的主要原因是：住房补贴资金根据预算录入工资核算，实际执行时根据最终审核后的数据执行，一般预算数大于决算数。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为421420000.00元，支出决算为27420095.05元,完成年初预算的6.51%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据要求，将全县提前下达资金全部列入本单位共计42963.88万元，年初根据县级乡村振兴衔接方案进行分解资金，预算数大于决算数。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为518799.40元,超年初预算518799.40元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度申请追加一般行政管理事务支出资金，年初未做预算，决算数大于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为21563.64元,超年初预算21563.64元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为单位结余结转资金，本年度支付。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3472456.89元,超年初预算3472456.89元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金属于专项资金，年初未做预算安排，年中根据需要追加拨付，决算数大于预算数。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为30194301.61元,超年初预算30194301.61元,决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴基础建设资金年初未做预算，本年度追加拨付资金，决算数大于预算数。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为432000.00元,超年初预算432000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算数安排，年中追加拨付资金，决算数大于预算数。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为793678.46元,超年初预算793678.46元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算数安排，年中追加拨付资金，决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为424620.00元，支出决算为424620.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8394198.25元，其中：人员经费7664582.34元，公用经费729615.91元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7239962.34元，较2023年度年初预算数增加10445.34元，增长0.14%，主要原因是本年度新录用人员，造成工资福利支出大于年初预算数。较2022年度决算数增加621378.48元，增长9.39%。

2.商品和服务支出729615.91元，较2023年度年初预算数增加220263.91元，增长43.24%，主要原因是年中根据需要申请追加拨付行政运行经费支出，决算数大于预算数。较2022年度决算数减少203662.60元,下降21.82%。

3.对个人和家庭的补助424620.00元，较2023年度年初预算数增加6720.00元，增长1.61%，主要原因是主要为单位支付退休人员民族团结奖，住房补贴，本年度新增退休1人，补助资金增加。较2022年度决算数增加59504.96元，增长16.30%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入8020000.00元，本年支出17271644.51元，年末结转和结余651355.49元。较2022年度决算数减少12825355.49元,下降42.61%。主要原因是：本年度政府性基金较上年度减少3200万元，本年度政府性基金项目减少，收入资金减少。

支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为17271644.51元,超年初预算17271644.51元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未做政府性基金预算，年中根据需要追加拨付政府性基金，造成决算数大于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县乡村振兴局2023年度机关运行经费支出729615.91元，比2022年度减少203662.60元,下降21.82%。主要原因是：单位严格落实国家减税降费，从严管控运行经费支出。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县乡村振兴局2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1688.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

  第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。