索引号 | 640522001/2024-00892 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 11:09:02 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县政治协商委员会 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室部门的主要职责是:负责处理机关日常事务性工作,为领导当好参谋和助手,履行好政治协商、民主监督、参政议政职能;负责上传下达,办理委员、群众来信来访和后勤服务接待工作;负责同县委办、政府办、人大办、党群、政府直属等有关委办局的联系工作;加强同区、市政协办公室的联系,承办常委会、主席会议和领导交办的其他工作,督查各项工作的落实。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,192,009.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,872,498.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,276,911.31 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 328,900.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 665,532.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,192,009.42 | 本年支出合计 | 58 | 8,143,841.71 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 65,572.73 | 年末结转和结余 | 60 | 113,740.44 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8,257,582.15 | 总计 | 62 | 8,257,582.15 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
部门:中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 单位:元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,192,009.42 | 8,192,009.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,828,955.32 | 5,828,955.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20102 | 政协事务 | 5,828,955.32 | 5,828,955.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010201 | 行政运行 | 4,653,505.32 | 4,653,505.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 533,190.00 | 533,190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010204 | 政协会议 | 209,082.00 | 209,082.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010205 | 委员视察 | 433,178.00 | 433,178.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,295,403.10 | 1,295,403.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,295,403.10 | 1,295,403.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 531,503.10 | 531,503.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509,200.00 | 509,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 254,700.00 | 254,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 328,900.00 | 328,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 328,900.00 | 328,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 226,100.00 | 226,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,800.00 | 102,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 738,751.00 | 738,751.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 738,751.00 | 738,751.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 504,312.00 | 504,312.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 234,439.00 | 234,439.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门:中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 单位:元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,143,841.71 | 7,177,473.71 | 966,368.00 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,872,498.40 | 4,906,130.40 | 966,368.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20102 | 政协事务 | 5,872,498.40 | 4,906,130.40 | 966,368.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010201 | 行政运行 | 4,696,378.40 | 4,696,378.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 533,190.00 | 0 | 533,190.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010204 | 政协会议 | 209,082.00 | 209,082.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010205 | 委员视察 | 433,848.00 | 670.00 | 433,178.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,276,911.31 | 1,276,911.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,276,911.31 | 1,276,911.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 531,503.10 | 531,503.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 497,107.00 | 497,107.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 248,301.21 | 248,301.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 328,900.00 | 328,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 328,900.00 | 328,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 226,100.00 | 226,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,800.00 | 102,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 665,532.00 | 665,532.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 665,532.00 | 665,532.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 431,093.00 | 431,093.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 234,439.00 | 234,439.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 单位:元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,192,009.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,872,498.40 | 5,872,498.40 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,276,911.31 | 1,276,911.31 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 328,900.00 | 328,900.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 665,532.00 | 665,532.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,192,009.42 | 本年支出合计 | 59 | 8,143,841.71 | 8,143,841.71 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 65,572.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 113,740.44 | 113,740.44 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 65,572.73 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 8,257,582.15 | 总计 | 64 | 8,257,582.15 | 8,257,582.15 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 单位:元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,143,841.71 | 7,177,473.71 | 966,368.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,872,498.40 | 4,906,130.40 | 966,368.00 | ||
20102 | 政协事务 | 5,872,498.40 | 4,906,130.40 | 966,368.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 4,696,378.40 | 4,696,378.40 | 0 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 533,190.00 | 0 | 533,190.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 209,082.00 | 209,082.00 | 0 | ||
2010205 | 委员视察 | 433,848.00 | 670.00 | 433,178.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,276,911.31 | 1,276,911.31 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,276,911.31 | 1,276,911.31 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 531,503.10 | 531,503.10 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 497,107.00 | 497,107.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 248,301.21 | 248,301.21 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 328,900.00 | 328,900.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 328,900.00 | 328,900.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 226,100.00 | 226,100.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,800.00 | 102,800.00 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 665,532.00 | 665,532.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 665,532.00 | 665,532.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 431,093.00 | 431,093.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 234,439.00 | 234,439.00 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 单位:元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,592,142.85 | 302 | 商品和服务支出 | 671,843.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 1,598,891.50 | 30201 | 办公费 | 69,063.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 1,534,377.50 | 30202 | 印刷费 | 25,204.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 819,482.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 4,250.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 71,389.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 4,250.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 497,107.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 248,301.21 | 30207 | 邮电费 | 6,742.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 226,100.00 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 102,800.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,601.64 | 30211 | 差旅费 | 72,360.50 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 431,093.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 56,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 909,237.10 | 30215 | 会议费 | 209,082.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 4,541.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 531,503.10 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 358,024.00 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 19,710.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 44,500.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 30,800.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 209,250.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 300.00 | ||||||
人员经费合计 | 6,501,379.95 | 公用经费合计 | 676,093.76 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 单位:元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明:本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 单位:元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明:本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门:中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 单位:元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明:本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8257582.15元。与2022年度相比,收、支总计各增加515575.94元,增长6.66%。主要原因:一是2023年度政协委员视察能力提升项目追加预算,二是2023年度在职人员死亡抚恤金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8192009.42元。其中:财政拨款收入8192009.42元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占 0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8143841.71元,其中:基本支出7177473.71元,占88.13%;项目支出966368.00元,占11.87%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%, 对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8257582.15元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加515575.94元,增长6.66%。主要原因:一是2023年度政协委员视察能力提升项目追加预算,二是2023年度在职人员死亡抚恤金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8143841.71元,占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加507109.07元,增长6.64%。主要原因:一是2023年度政协委员视察能力提升项目追加预算,二是2023年度在职人员死亡抚恤金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8143841.71元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出5872498.40元,占72.11%。社会保障和就业支出(类)支出1276911.31元,占15.68%。卫生健康支出(类)支出328900.00元,占4.04%。住房保障支出(类)支出665532.00元,占8.17%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8805958.00元,支出决算为8143841.71元,完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因:一是2023年退休2人,人员类支出减少;二是年初预算按照实际工资的1.15倍批复,实际支付按照组织人社部门核定据实发放。按具体情况如下:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为502370.00元,支出决算为431093.00元,完成年初预算的85.81%,决算数小于预算数的主要原因是:2023年度退休2人,住房公积金支出减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为301100.00元,支出决算为234439.00元,完成年初预算的77.86%,决算数小于预算数的主要原因是:购房补贴年初预算按照工资比例批复,部门单位按照单位职工是否参加房改据实发放,造成决算数小于预算数。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为5089388.00元,支出决算为4696378.40元,完成年初预算的92.28%,决算数小于预算数的主要原因是:2023年度退休2人,工资等支出减少。。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为400000.00元,支出决算为209082.00元,完成年初预算的52.27%,决算数小于预算数的主要原因是:严格落实过紧日子要求,压减会议费支出。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为697400.00元,支出决算为433848.00元,完成年初预算的62.21%,决算数小于预算数的主要原因是:严格落实过紧日子要求,压减委员视察费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为509200.00元,支出决算为497107.00元,完成年初预算的97.63%,决算数小于预算数的主要原因是:2023年度退休2人,养老保险缴费减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为722900.00元,支出决算为531503.10元,完成年初预算的73.52%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员购房补贴年初预算按照退休人员工资比例下发批复,部门单位按照退休职工是否参加房改据实发放,造成决算数小于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为254700.00元,支出决算为248301.21元,完成年初预算的97.49%,决算数小于预算数的主要原因是:2023年度退休2人,职业年金支出减少。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为533190.00元,超年初预算533190.00元,决算数大于预算数的主要原因是:该项目为追加预算,未纳入年初预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为226100.00元,支出决算为226100.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为102800.00元,支出决算为102800.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7177473.71元,其中:人员经费6501379.95元,公用经费676093.76元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出5592142.85元,较2023年度年初预算数减少820339.15元,下降12.79%,主要原因:一是2023年度退休2人,支出费用减少;二是年初预算按照人员类的1.08-1.15倍下发,实际发放按照组织人社部门核定执行。较2022年度决算数减少225561.49元,下降3.88%。
2.商品和服务支出671843.76元,较2023年度年初预算数减少288332.24 元,下降30.03%,主要原因是:严格落实过紧日子要求,压减费用支出。较2022年度决算数增加110589.56元,增长19.70%。
3.对个人和家庭的补助909237.10元,较2023年度年初预算数增加173337.10元,增长23.55%,主要原因是:2023年度在职人员死亡,抚恤金增加。较2022年度决算数增加11212.00元,增长1.25%。
4.资本性支出4250.00元,较2023年度年初预算数增加4250.00元,超年初预算4250.00元,主要原因:资本性支出未纳入年初预算。较2022年度决算数减少1070.00元,下降20.11%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元;公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,决算数与2022年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国(境)外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因:我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,支出0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因:我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室2023年度机关运行经费支出676093.76元,比2022年度增加109519.56元,增长19.33%。主要原因是:2023年度支付上年结余结转资金。
十一、政府采购情况说明
中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室2023年度政府采购支出总额4250.00元。其中:政府采购货物支出4250.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,本部门房屋面积0.00平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是载货汽车;单价100万元以上专用设备0台(套)。
十三、项目绩效评价情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,海原县政协办公室组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目 1个,共涉及预算资金43.38万元,占一般公共预算项目支出总额的45%。政府性基金预算项目 0个,涉及资金0万元。
(二)部门决算中重点项目绩效自评结果
海原县政协办在2023年度部门决算中反映“政协委员视察项目”1个重点项目绩效自评结果。
政协委员视察经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,政协委员视察经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为69.74万元,执行数为43.38万元,完成预算的62%。项目绩效目标完成情况:2023年召开各类协商会议10次,撰写协商报告10篇,收到委员提案140件,梳理社情民意信息32条,配合区市政协和兄弟县(区)政协来海调研考察12次,全面完成了项目年度总体目标,充分发挥人民政协专门协商机构作用,为推动全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。
存在的问题及原因:预算绩效管理工作有待加强,虽开展了预算绩效管理工作,但在项目支出绩效自评工作上不够全面。
下一步改进措施:切实开展绩效评价自评工作,在充分调研和分析的基础上对资金的运用、制度的落实加以评判、分析、研究,通过对资金项目的跟踪与论证,客观的发现项目中存在的问题,形成相应的自评结果,为单位预、决算的组成内容和以后年度预算申请、安排奠定重要基础。
海原县项目绩效自评信息公开表 | ||||||||
单位名称: ( 2023年度) | ||||||||
项目名称 | 政协委员视察经费 | |||||||
主管部门 | 政协海原县委员会 | 实施单位 | 政协海原县委员会办公室 | |||||
自评得分 | 96 |
| ||||||
项目资金 | 年度资金总额(万元) | 年初预算数 | 调整预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
69.74 | 69.74 | 43.38 | 43.38 | 100% | ||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 根据工作需要及区、市政协安排,安排政协委员开展县内、县外视察调研。开展委员履职能力培训,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,全面提升政协委员综合素质和能力。 | 年度总体目标完成情况综述 | 2023年召开各类协商会议10次,撰写协商报告10篇,收到委员提案140件,梳理社情民意信息32条,配合区市政协和兄弟县(区)政协来海调研考察12次,充分发挥人民政协专门协商机构作用,为推动全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 产出 | 数量指标 | 开展政协工作业务类型 | 10 | 4类 | 4类 | 10 |
| |
质量指标 | 政协工作完成情况 | 5 | 按期完成 | 按期完成 | 10 |
| ||
时效指标 | 资金支付时效性 | 5 | 及时支付 | 及时支付 | 10 |
| ||
成本指标 | 政协委员视察经费支出总额 | 10 | 69.74 | 43.38 | 6 | 因为减少区外调研视察次数和坚持厉行节约原则,2023年委员视察经费项目完成年初预算指标62% | ||
项目 效益(60分) | 社会效益 | 促进社会各界交往交流作用 | 10 | 有效发挥 | 有效发挥 | 10 |
| |
促进经济社会持续健康发展凝心聚力作用 | 10 | 有效发挥 | 有效发挥 | 10 |
| |||
推动民族地区经济社会和谐发展 | 10 | 有效推动 | 有效推动 | 10 |
| |||
可持续 | 政协委员履职工作机制 | 10 | 健全 | 健全 | 10 |
| ||
服务对象 | 政协服务对象满意度 | 15 | ≧95% | ≧95% | 20 |
| ||
合计 | 100 |
|
| 96 |
|
(三)绩效评价结果(见附件一)
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
第五部分 附件
其他有关公开资料:附件一
海原县政协办项目绩效自评报告
按照2023年绩效自评工作安排,根据《关于开展2023年县级安排项目支出绩效评价的通知》(海财发〔2024〕56号)文件,现就我单位2023年委员视察项目资金绩效自评情况报告如下:
一、基本情况
(一)项目完成情况。
我单位2023年委员视察经费项目在县委、县政府的关心指导下,在县政协委员会精心部署安排下,全面完成了年初制定的委员能力提升、开展视察调研为我县经济社会高质量发展建言献策的工作目标。
(二)资金使用情况分析
1.项目资金到位情况分析
2023年委员视察经费项目年初预算69.74万元,资金拨付到位69.74万元,到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
截至2023年底完成支出43.38元,完成年初预算的62%。
3.项目资金管理情况分析
在项目资金管理方面,严格执行财务制度、坚持项目资金专款专用,严格按照项目资金使用范围、支出标准审核支出事项,做到即不超范围、超标准报销费用,又保证各项合理支出应支尽支,为政协委员履行建言献策,参政议政提供高质量服务。
(三)项目公示公开情况。
2023年委员视察经费项目预算情况,我单位已在2023年部门预算公开中通过政府网站向社会公开,接受社会各界广泛监督。2023年委员视察经费项目执行情况,我单位将按照要求在2023年部门决算公开中通过政府网站向社会公开,接受社会各界广泛监督。
二、绩效自评工作开展情况
根据《关于开展2023年县级安排项目支出绩效评价的通知》(海财发〔2024〕56号)文件,我单位高度重视,积极行动,精心组织,认真开展了项目自评。
三、综合评价结论
海原县委员视察经费项目绩效自评分数为96分。
四、绩效目标实现情况
(一)项目管理指标完成情况
2023年委员视察经费年初预算69.74万元,完成支出43.38万元,完成率为62%。
(二)项目绩效指标完成情况
2023年召开各类协商会议10次,撰写协商报告10篇,收到委员提案140件,梳理社情民意信息32条,配合区市政协和兄弟县(区)政协来海调研考察12次,全面完成了项目年度总体目标,充分发挥人民政协专门协商机构作用,为推动全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。
五、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
因为减少区外调研视察次数和坚持厉行节约原则,2023年委员视察经费项目完成年初预算指标62%。今后在坚持节约的前提下,科学安排视察调研次数。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
在今后工作中分析参考绩效评价结果,进一步做好项目管理工作,完成好项目年度总体目标,提高项目实施的社会效益和经济效益。2023年委员视察经费项目自评结果,我单位将按照要求在2023年部门决算公开中通过政府网站向社会公开,接受社会各界广泛监督。