2023年度海原县农业农村局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）贯彻实施有关法律、法规、规章制度，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、科技发展中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。 （2）承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；指导和扶持休闲农业发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。 （3）指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农产品品牌；指导和扶持农产品加工发展；拟订农业开发规划并监督实施，配合财政厅组织实施农业综合开发项目。 （4）承担农产品质量安全监督管理职责；组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责农产品质量安全监测，开展农产品质量安全风险评估；参与制订农产品质量安全标准；实施符合安全标准的农产品申报认证和监督管理；负责农业检验检测体系建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品质量安全监督管理；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。 （5）开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。 （6）负责农作物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，负责扑灭疫情；负责兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；负责畜禽屠宰监督管理。 （7）承担农业防灾减灾的责任。负责农业灾情监测；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。 （8）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；开展相关农业统计的工作；负责全县科学技术普及工作，培育科技示范基地、示范户,开展科技培训；负责农业教育和农民实用技术培训；配合县人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。 （9）承担农业科研、技术引进、成果转化和推广项目的有关工作；负责审核上报国家、区市级基础性研究、高新技术发展、科技攻关、社会发展、软科学研究、火炬、星火、新产品开发、成果推广等各类科技计划项目，并组织实施；负责组织县级科学技术奖的评审和授予，负责全县范围内市级以上各类科学技术奖的审查和推荐；会同有关部门组织海原县现代农业产业技术支撑体系建设；组织农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种和畜禽品种保护及推广利用，负责农业转基因生物安全监督管理。 （10）负责全县科技型企业推荐和认定，组织申报科技型中小企业技术创新基金项目；指导全县民营科技企业工作，负责县级技术贸易机构和技术合同的认定登记；指导全县知识产权工作；负责全县科技特派员创业行动、农业科技服务110、科技统计工作。 （11）组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。 （12）指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；负责保护渔业水域生态环境；依法负责渔业安全生产监督管理；指导生态农业、休闲农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。 （13）承办县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

海原县农业农村局下设 海原县农业综合开发服务中心、海原县畜牧产业发展服务中心、海原县农业技术推广服务中心、海原县农业机械化推 广服务中心、海原县农业综合执法大队、海原县农村合作经济经营管理站、海原县动物卫生监督所、海原县农村能源站。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计898010975.45元。与2022年度相比，收、支总计各增加31689688.05元，增长3.66%。主要原因是2023年度增加环境整治项目和农田建设项目财政拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计848688338.50元。其中：财政拨款收入787225661.61元，占92.76%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入61462676.89元，占7.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计785480518.35元，其中：基本支出76850471.66元，占9.78%；项目支出708630046.69元，占90.22%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计828646589.07元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加93994442.91元，增长12.79%。主要原因是2023年度增加环境整治项目和农田建设项目财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出723784322.37元，占本年支出合计的92.15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67950676.21元，增长10.36%。主要原因是2023年度增加环境整治项目和农田建设项目财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出723784322.37元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出12390617.52元，占1.71%。卫生健康支出（类）支出3664197.00元，占0.51%。农林水支出（类）支出696487599.85元，占96.23%。商业服务业等支出（类）支出3270000.00元，占0.45%。住房保障支出（类）支出6902050.00元，占0.95%。粮油物资储备支出（类）支出1069858.00元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670193803.00元，支出决算为723784322.37元，完成年初预算的108.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央及自治区专项和县级配套2022年缺口资金。具体情况如下：

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为4307200.00元，支出决算为5257200.00元,完成年初预算的122.06%,决算数大于预算数的主要原因是：年中县级追加2022年缺口资金。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为300000.00元，支出决算为6991574.25元,完成年初预算的2330.52%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央及自治区专项资金。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为77060000.00元，支出决算为223304795.86元,完成年初预算的289.78%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央及自治区专项资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2471300.00元，支出决算为2519698.00元,完成年初预算的101.96%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年10月份新招36人，调入5人，调出3人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1122500.00元，支出决算为1144499.00元,完成年初预算的101.96%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年10月份新招36人，调入5人，调出3人。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为2710000.00元，支出决算为3270000.00元,完成年初预算的120.66%,决算数大于预算数的主要原因是：本年支出中卫市拨入户厕改造资金560000元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5483400.00元，支出决算为5571396.00元,完成年初预算的101.60%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年10月份新招36人，调入5人，调出3人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2742200.00元，支出决算为2786198.00元,完成年初预算的101.60%,决算数大于预算数的主要原因是：补缴了以前年度职业年金（社保局拨款）。

 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为513400000.00元，支出决算为142758378.87元,完成年初预算的27.81%,决算数小于预算数的主要原因是：年中追加中央及自治区专项资金（年初预算数提取有误）。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为48046483.00元，支出决算为45047202.60元,完成年初预算的93.76%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度科目使用有所调整（以前年度追加的经费类用2130101科目，审计要求使用20130102科目）。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4678980.00元，支出决算为4671321.00元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按115%预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2860000.00元，支出决算为2230729.00元,完成年初预算的78.00%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按115%预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为5011740.00元，支出决算为3995394.52元,完成年初预算的79.72%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按115%预算。

农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0.00元，支出决算为42837752.30元,超年初预算42837752.30元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央及自治区专项资金。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5652525.91元,超年初预算5652525.91元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央及自治区专项资金。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为36384700.00元,超年初预算36384700.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中县级追加2022年缺口资金36384700元，已全部支出。

农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0.00元，支出决算为7044322.72元,超年初预算7044322.72元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央及自治区专项资金。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5461000.00元,超年初预算5461000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加闽宁资金5000000元及中央衔接资金461000元，当年已全部支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为128071118.29元,超年初预算128071118.29元,决算数大于预算数的主要原因是：本年追加12807118.29元，当年支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1211329.56元,超年初预算1211329.56元,决算数大于预算数的主要原因是：支付历年自治区肉牛标准化养殖示范县建设及出户入园等项目结转资金 1211329.56元（银行存款）。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0.00元，支出决算为16520124.88元,超年初预算16520124.88元,决算数大于预算数的主要原因是：上年结转851024.88元，本年县级拨款农村户厕改造资金5569100元，年中追加10100000元，当年支付16520124.88元。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为0.00元，支出决算为310000.00元,超年初预算310000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年支付自治区拨入农业综合执法体系建设项目款310000元。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4839131.00元,超年初预算4839131.00元,决算数大于预算数的主要原因是：上年结转163831元，本年追加4675300元，当年支付4839131元。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为177505.00元,超年初预算177505.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年支付自治区拨入海原县2023年自治区农业技术推广项目资金177505.00元。

农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0.00元，支出决算为431752.00元,超年初预算431752.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年支付自治区拨入2023年农村改革及统计监测资金431752.00元 。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0.00元，支出决算为37629.00元,超年初预算37629.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支付自治区青年拔尖人才专项资金37629元。

粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1069858.00元,超年初预算1069858.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年追加产粮大县奖励资金海原县贾塘乡后塘村青贮玉米基地建设项目资金1069858.00元。

农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为129732.00元,超年初预算129732.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年县级追加外来物种入侵款项520000元，实际支出129732.00元。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为24057454.61元,超年初预算24057454.61元,决算数大于预算数的主要原因是：本年追加中央资金海原县2023年农村人居环境整治专项中央预算内投资项目13600000元，中央预算内宁夏2023年藏粮于地藏粮于技专项高标准农田建设项目中央预算内投资资金10457454.61元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73223638.12元，其中：人员经费64967533.23元，公用经费8256104.89元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出60748938.71元，较2023年度年初预算数减少3565636.29元，下降5.54%，主要原因是年初按115%预算。较2022年度决算数增加4180570.54元，增长7.39%。

2.商品和服务支出7896901.89元，较2023年度年初预算数增加5363673.89元，增长211.73%，主要原因是年中县级追加2022年缺口资金。较2022年度决算数增加1023836.75元，增长14.90%。

3.对个人和家庭的补助4218594.52元，较2023年度年初预算数减少952405.48 元，下降18.42%，主要原因是因决算口径发生了改变，个人农业生产补贴较年初预算减少。较2022年度决算数增加465220.86元，增长12.39%。

4.资本性支出359203.00元，较2023年度年初预算数减少38597.00 元，下降9.70%，主要原因是科目使用有所调整，另外严格控制购买办公设备。较2022年度决算数增加333623.00元，增长1304.23%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为450000.00元，支出决算为450000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少320900.00元,下降41.63%。主要原因是2022年购买两辆车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算450000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为450000.00元，支出决算为450000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较2022年度减少320900.00元,下降41.63%。决算数较上年减少的主要原因是：主要原因是2022年购买两辆车。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出450000.00元，主要用于公务车购置及运行维护等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为30辆。 

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入175000.00元，本年支出175000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少525000.00元,下降75.00%。主要原因是：2022年预算安排农业土地开发资金70万元。

支出具体情况如下：

 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）年初预算为350000.00元，支出决算为175000.00元,完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因：2023年安排了农业土地开发资金35万元，而当年根据收益提成实际拨款17.5万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县农业农村局2023年度机关运行经费支出8256104.89元，比2022年度增加1357459.75元，增长19.68%。主要原因是：2023年增加36人，公用经费由原来每人3000元增长为每人6000元。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县农业农村局2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积137569.00平方米，共有车辆59辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车45辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县农业农村局组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目4个，共涉及预算资金4956.80万元，占一般公共预算项目支出总额的6.85%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县农业农村局在2023年度部门决算中反映的4个重点项目绩效自评结果。

 1、海原县 2023 年曹洼乡曹洼村高标准农田建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98.39，预算数 1276.11万元，执行数1070.25万元，完成率83.87% ，存在的问题：1.项目完工竣工验收、结算等后续工作进度滞后，造成预算执行率低，以及项目的管护移交工作滞后2.档案管理需进一步加强。评价组现场审核项目档案资料时发现，部分建设、监理工作报告未能及时归档。下一步措施：1.一是强化项目进度管理。明确目标，落实责任。对照每月序时进度指标要求，督促预算单位提高认识，强化支出责任主体意识。二是加快项目验收、决算等后续工作，为后续项目形成资产和资金支付提供数据支撑。

 2、海原县 2023 年曹洼乡冶套村高标准农田建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98.54，预算数 861.36万元，执行数735.53万元，  完成率85.39% ，存在的问题：1.项目完工竣工验收、结算等后续工作进度滞后，造成预算执行率低，以及项目的管护移交工作滞后。2.档案管理需进一步加强。评价组现场审核项目档案资料时发现，部分建设、监理工作报告未能及时归档。下一步措施：1.一是强化项目进度管理。明确目标，落实责任。对照每月序时进度指标要求，督促预算单位提高认识，强化支出责任主体意识。二是加快项目验收、决算等后续工作，为后续项目形成资产和资金支付提供数据支撑。2.建立健全内部控制制度，严格执行项目档案管理相关规定。

 3、海原县 2023 年九彩乡新庄村高标准农田建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98.12，预算数 1662.46万元，执行数1350.57万元，  完成率81.24% ，存在的问题：1.项目完工竣工验收、结算等后续工作进度滞后，造成预算执行率低，以及项目的管护移交工作滞后。2.档案管理需进一步加强。评价组现场审核项目档案资料时发现，部分建设、监理工作报告未能及时归档。下一步措施：1.一是强化项目进度管理。明确目标，落实责任。对照每月序时进度指标要求，督促预算单位提高认识，强化支出责任主体意识。二是加快项目验收、决算等后续工作，为后续项目形成资产和资金支付提供数据支撑。2.建立健全内部控制制度，严格执行项目档案管理相关规定。

 4、海原县 2023 年树台乡新庄村高标准农田建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97.84，预算数 1156.87万元，执行数906.93万元，  完成率78.40% ，存在的问题：1.项目完工竣工验收、结算等后续工作进度滞后，造成预算执行率低，以及项目的管护移交工作滞后。2.档案管理需进一步加强。评价组现场审核项目档案资料时发现，部分建设、监理工作报告未能及时归档。下一步措施：一是强化项目进度管理。明确目标，落实责任。对照每月序时进度指标要求，督促预算单位提高认识，强化支出责任主体意识。二是加快项目验收、决算等后续工作，为后续项目形成资产和资金支付提供数据支撑。2.建立健全内部控制制度，严格执行项目档案管理相关规定。

（三）绩效评价结果（见附件）

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分    附件

其他有关公开资料