2023年

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2023年度海原县曹洼乡人民政府部门决算

索引号	640522049/2024-00065	文号		生成日期	2024-11-13 11:00:20
公开方式	主动公开	所属机构	海原县曹洼乡	责任部门	综合办公室

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

一是社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

二、机构设置

海原县曹洼乡下设五办四中心九个部门，分别为综合办公室、综合执法办公室、财经服务中心、经济发展办公室、农业综合服务中心、党建工作办公室、民生服务中心、社会事务管理办公室、综治中心办公室,其中独立核算部门一个。本单位行政人员14人，事业人员21人，控编人员1人。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁夏海原县曹洼乡人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,715,438.40	一、一般公共服务支出	32	6,632,989.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,294,516.25	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	853,968.96	八、社会保障和就业支出	39	1,110,743.30
	9		九、卫生健康支出	40	330,500.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	6,185,886.98
	12		十二、农林水支出	43	13,611,394.94
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	699,138.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	250,000.00
	23		二十三、其他支出	54	1,900,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	25,863,923.61	本年支出合计	58	30,720,653.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	8,134,279.29	年末结转和结余	60	3,277,548.95
	30			61
总计	31	33,998,202.90	总计	62	33,998,202.90
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁夏海原县曹洼乡人民政府		单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	25,863,923.61	25,009,954.65	0	0	0	0	853,968.96
201			一般公共服务支出	6,603,989.98	6,603,989.98	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,568,911.72	6,568,911.72	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	5,379,095.72	5,379,095.72	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	1,189,816.00	1,189,816.00	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	15,440.00	15,440.00	0	0	0	0	0
2010507			专项普查活动	15,440.00	15,440.00	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	18,200.00	18,200.00	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	18,200.00	18,200.00	0	0	0	0	0
20132			组织事务	1,438.26	1,438.26	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	1,438.26	1,438.26	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,169,843.30	1,169,843.30	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,116,297.92	1,116,297.92	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	331,397.92	331,397.92	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,100.00	523,100.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261,800.00	261,800.00	0	0	0	0	0
20810			社会福利	39,825.38	39,825.38	0	0	0	0	0
2081002			老年福利	39,825.38	39,825.38	0	0	0	0	0
20828			退役军人管理事务	13,720.00	13,720.00	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	13,720.00	13,720.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	330,500.00	330,500.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	330,500.00	330,500.00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	227,100.00	227,100.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	103,400.00	103,400.00	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1,989,516.25	1,989,516.25	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	695,000.00	695,000.00	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	695,000.00	695,000.00	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,294,516.25	1,294,516.25	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,038,916.25	1,038,916.25	0	0	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	255,600.00	255,600.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	12,877,417.95	12,023,448.99	0	0	0	0	853,968.96
21301			农业农村	109,600.00	109,600.00	0	0	0	0	0
2130153			农田建设	109,600.00	109,600.00	0	0	0	0	0
21302			林业和草原	153,450.00	153,450.00	0	0	0	0	0
2130205			森林资源培育	153,450.00	153,450.00	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,400,838.99	8,400,838.99	0	0	0	0	0
2130505			生产发展	8,400,838.99	8,400,838.99	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	2,540,400.00	2,540,400.00	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,540,400.00	2,540,400.00	0	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	1,673,128.96	819,160.00	0	0	0	0	853,968.96
2139999			其他农林水支出	1,673,128.96	819,160.00	0	0	0	0	853,968.96
221			住房保障支出	742,656.13	742,656.13	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	742,656.13	742,656.13	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	513,012.00	513,012.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	229,644.13	229,644.13	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
229			其他支出	1,900,000.00	1,900,000.00	0	0	0	0	0
22999			其他支出	1,900,000.00	1,900,000.00	0	0	0	0	0
2299999			其他支出	1,900,000.00	1,900,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁夏海原县曹洼乡人民政府		单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	30,720,653.95	10,076,903.18	20,643,750.77	0	0	0
201			一般公共服务支出	6,632,989.88	5,361,995.62	1,270,994.26	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,597,911.62	5,361,995.62	1,235,916.00	0	0	0
2010301			行政运行	5,361,995.62	5,361,995.62	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	1,235,916.00	0	1,235,916.00	0	0	0
20105			统计信息事务	15,440.00	0	15,440.00	0	0	0
2010507			专项普查活动	15,440.00	0	15,440.00	0	0	0
20129			群众团体事务	18,200.00	0	18,200.00	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	18,200.00	0	18,200.00	0	0	0
20132			组织事务	1,438.26	0	1,438.26	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	1,438.26	0	1,438.26	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,110,743.30	1,057,197.92	53,545.38	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,057,197.92	1,057,197.92	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	272,297.92	272,297.92	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,100.00	523,100.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261,800.00	261,800.00	0	0	0	0
20810			社会福利	39,825.38	0	39,825.38	0	0	0
2081002			老年福利	39,825.38	0	39,825.38	0	0	0
20828			退役军人管理事务	13,720.00	0	13,720.00	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	13,720.00	0	13,720.00	0	0	0
210			卫生健康支出	330,500.00	330,500.00	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	330,500.00	330,500.00	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	227,100.00	227,100.00	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	103,400.00	103,400.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出	6,185,886.98	0	6,185,886.98	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	4,885,600.73	0	4,885,600.73	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	232,404.06	0	232,404.06	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,653,196.67	0	4,653,196.67	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300,286.25	0	1,300,286.25	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,097,116.25	0	1,097,116.25	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	203,170.00	0	203,170.00	0	0	0
213			农林水支出	13,611,394.94	2,628,070.79	10,983,324.15	0	0	0
21301			农业农村	202,306.31	0	202,306.31	0	0	0
2130106			科技转化与推广服务	152,706.31	0	152,706.31	0	0	0
2130153			农田建设	49,600.00	0	49,600.00	0	0	0
21302			林业和草原	153,450.00	0	153,450.00	0	0	0
2130205			森林资源培育	153,450.00	0	153,450.00	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,400,838.99	0	8,400,838.99	0	0	0
2130505			生产发展	8,400,838.99	0	8,400,838.99	0	0	0
21307			农村综合改革	2,628,070.79	2,628,070.79	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,628,070.79	2,628,070.79	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	2,226,728.85	0	2,226,728.85	0	0	0
2139999			其他农林水支出	2,226,728.85	0	2,226,728.85	0	0	0
221			住房保障支出	699,138.85	699,138.85	0	0	0	0
22102			住房改革支出	699,138.85	699,138.85	0	0	0	0
2210201			住房公积金	469,494.72	469,494.72	0	0	0	0
2210203			购房补贴	229,644.13	229,644.13	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
229			其他支出	1,900,000.00	0	1,900,000.00	0	0	0
22999			其他支出	1,900,000.00	0	1,900,000.00	0	0	0
2299999			其他支出	1,900,000.00	0	1,900,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁夏海原县曹洼乡人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,715,438.40	一、一般公共服务支出	33	6,632,989.88	6,632,989.88	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,294,516.25	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,110,743.30	1,110,743.30	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	330,500.00	330,500.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	6,185,886.98	4,885,600.73	1,300,286.25	0
	12		十二、农林水支出	44	12,203,826.09	12,203,826.09	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	699,138.85	699,138.85	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	250,000.00	250,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,900,000.00	1,900,000.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	25,009,954.65	本年支出合计	59	29,313,085.10	28,012,798.85	1,300,286.25	0
年初财政拨款结转和结余	28	6,017,388.02	年末财政拨款结转和结余	60	1,714,257.57	1,622,919.44	91,338.13	0
一般公共预算财政拨款	29	5,920,279.89		61
政府性基金预算财政拨款	30	97,108.13		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	31,027,342.67	总计	64	31,027,342.67	29,635,718.29	1,391,624.38	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁夏海原县曹洼乡人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	28,012,798.85	10,076,903.18	17,935,895.67
201			一般公共服务支出	6,632,989.88	5,361,995.62	1,270,994.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,597,911.62	5,361,995.62	1,235,916.00
2010301			行政运行	5,361,995.62	5,361,995.62	0
2010302			一般行政管理事务	1,235,916.00	0	1,235,916.00
20105			统计信息事务	15,440.00	0	15,440.00
2010507			专项普查活动	15,440.00	0	15,440.00
20129			群众团体事务	18,200.00	0	18,200.00
2012902			一般行政管理事务	18,200.00	0	18,200.00
20132			组织事务	1,438.26	0	1,438.26
2013202			一般行政管理事务	1,438.26	0	1,438.26
208			社会保障和就业支出	1,110,743.30	1,057,197.92	53,545.38
20805			行政事业单位养老支出	1,057,197.92	1,057,197.92	0
2080501			行政单位离退休	272,297.92	272,297.92	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,100.00	523,100.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261,800.00	261,800.00	0
20810			社会福利	39,825.38	0	39,825.38
2081002			老年福利	39,825.38	0	39,825.38
20828			退役军人管理事务	13,720.00	0	13,720.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	13,720.00	0	13,720.00
210			卫生健康支出	330,500.00	330,500.00	0
21011			行政事业单位医疗	330,500.00	330,500.00	0
2101101			行政单位医疗	227,100.00	227,100.00	0
2101103			公务员医疗补助	103,400.00	103,400.00	0
212			城乡社区支出	4,885,600.73	0	4,885,600.73
21203			城乡社区公共设施	4,885,600.73	0	4,885,600.73
2120303			小城镇基础设施建设	232,404.06	0	232,404.06
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,653,196.67	0	4,653,196.67
213			农林水支出	12,203,826.09	2,628,070.79	9,575,755.30
21301			农业农村	202,306.31	0	202,306.31
2130106			科技转化与推广服务	152,706.31	0	152,706.31
2130153			农田建设	49,600.00	0	49,600.00
21302			林业和草原	153,450.00	0	153,450.00
2130205			森林资源培育	153,450.00	0	153,450.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,400,838.99	0	8,400,838.99
2130505			生产发展	8,400,838.99	0	8,400,838.99
21307			农村综合改革	2,628,070.79	2,628,070.79	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,628,070.79	2,628,070.79	0
21399			其他农林水支出	819,160.00	0	819,160.00
2139999			其他农林水支出	819,160.00	0	819,160.00
221			住房保障支出	699,138.85	699,138.85	0
22102			住房改革支出	699,138.85	699,138.85	0
2210201			住房公积金	469,494.72	469,494.72	0
2210203			购房补贴	229,644.13	229,644.13	0
224			灾害防治及应急管理支出	250,000.00	0	250,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	250,000.00	0	250,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	250,000.00	0	250,000.00
229			其他支出	1,900,000.00	0	1,900,000.00
22999			其他支出	1,900,000.00	0	1,900,000.00
2299999			其他支出	1,900,000.00	0	1,900,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁夏海原县曹洼乡人民政府		单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,436,669.80	302	商品和服务支出	739,864.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,269,542.00	30201	办公费	178,522.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,092,891.08	30202	印刷费	3,800.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	999,260.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	348,792.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523,100.00	30206	电费	109,666.40	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	261,800.00	30207	邮电费	3,065.06	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	227,100.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	103,400.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	17,100.00	30211	差旅费	47,412.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	469,494.72	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	53,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	71,190.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,900,368.71	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	272,297.92	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2,628,070.79	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	106,250.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	79,350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	115,960.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	45,838.66
人员经费合计		9,337,038.51	公用经费合计					739,864.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：宁夏海原县曹洼乡人民政府		单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：宁夏海原县曹洼乡人民政府		单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	97,108.13	1,294,516.25	1,300,286.25	0	1,300,286.25	91,338.13
212			城乡社区支出	97,108.13	1,294,516.25	1,300,286.25	0	1,300,286.25	91,338.13
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	97,108.13	1,294,516.25	1,300,286.25	0	1,300,286.25	91,338.13
2120801			征地和拆迁补偿支出	82,840.00	1,038,916.25	1,097,116.25	0	1,097,116.25	24,640.00
2120804			农村基础设施建设支出	14,268.13	0	0	0	0	14,268.13
2120816			农业农村生态环境支出	0	255,600.00	203,170.00	0	203,170.00	52,430.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：宁夏海原县曹洼乡人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计33998202.90元。与2022年度相比，收、支总计各减少11371513.52元,下降25.06%。主要原因是部分工程项目未竣工，结余资金用于下年度继续支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25863923.61元。其中：财政拨款收入25009954.65元，占96.70%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入853968.96元，占3.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30720653.95元，其中：基本支出10076903.18元，占32.80%；项目支出20643750.77元，占67.20%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计31027342.67元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5144443.24元,下降14.22%。主要原因是2023年项目支出减少，造成2023年收支比2022年增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出28012798.85元，占本年支出合计的91.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少984149.04元，下降3.39%。主要原因是2023年项目支出减少，造成2023年收支比2022年增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出28012798.85元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出6632989.88元，占23.68%。社会保障和就业支出（类）支出1110743.30元，占3.97%。卫生健康支出（类）支出330500.00元，占1.18%。城乡社区支出（类）支出4885600.73元，占17.44%。农林水支出（类）支出12203826.09元，占43.57%。住房保障支出（类）支出699138.85元，占2.50%。灾害防治及应急管理支出（类）支出250000.00元，占0.89%。其他支出（类）支出1900000.00元，占6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11197968.00元，支出决算为28012798.85元，完成年初预算的250.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度结转结余；二是财政追加各项项目及工作经费。具体情况如下：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为80000.00元，支出决算为1235916.00元,完成年初预算的1544.90%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年财政追加了曹洼乡“9.20“疫情项目资金费用、曹洼乡政府办公楼清洁能源取暖项目变压器工程费项目、曹洼乡政府办公楼清洁能源取暖改造工程项目、2023年农民日报订阅经费、新时代文明实践经费、基层执法专项业务经费、曹洼乡政府新建厨房及职工周转宿舍配套设备。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为6038378.00元，支出决算为5361995.62元,完成年初预算的88.80%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，基本支出减少，致使决算数小于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为2741760.00元，支出决算为2628070.79元,完成年初预算的95.85%,决算数小于预算数的主要原因是：村干部工资跟随村星定级的调整有所变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为409560.00元，支出决算为272297.92元,完成年初预算的66.49%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少，致使决算数小于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为508270.00元，支出决算为469494.72元,完成年初预算的92.37%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，基本支出减少，致使决算数小于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为286400.00元，支出决算为229644.13元,完成年初预算的80.18%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，基本支出减少，致使决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为13720.00元,超年初预算13720.00元,决算数大于预算数的主要原因是：追加了2023年曹洼乡拨付退役军人服务中心站创建补助经费13720.00元。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00元，支出决算为153450.00元,超年初预算153450.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加曹洼至九彩段树木浇水费用153450.00元。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为819160.00元,超年初预算819160.00元,决算数大于预算数的主要原因是：追加了2023年春季乡村绿化苗木费637050.00元、2023年春季庭院经济林苗木费13360.00元、2022秋季乡村绿化苗木费168750.00元。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00元，支出决算为39825.38元,超年初预算39825.38元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加曹洼乡老饭桌和社区日间照料中心运营经费39825.38元。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为250000.00元,超年初预算250000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：追加了2022-2023年度中央冬春救助资金250000.00元。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1900000.00元,超年初预算1900000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加曹洼乡政府职工宿舍项目工程进度款项目1900000.00元。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1438.26元,超年初预算1438.26元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加选调生到村任职补贴1438.26元。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为15440.00元,超年初预算15440.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加第五次全国经济普查经费10000.00元、第五次全国经济普查及人口抽样调查经费5440.00元。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为8400838.99元,超年初预算8400838.99元,决算数大于预算数的主要原因是：追加了2023年乡村振兴公益性岗位项目资金720000.00元、2023年脱贫人口小额信贷贴息项目资金645417.29元、2023年脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接农业产业到户项目资金5404151.70元、2023年统筹整合财政涉农人居环境整治项目资金400000.00元、曹洼乡见犊补母项目资金470000.00元、2023年劳务奖补项目资金705670.00元、2023年脱贫劳动力一次性交通补贴55600.00元。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为232404.06元,超年初预算232404.06元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加曹洼乡美丽集镇建设项目资金232404.06元。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4653196.67元,超年初预算4653196.67元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加牛王谷遗留户院征地拆迁补偿65600.00元、曹洼乡政府职工周转宿舍项目征地补偿279800.00元、曹洼乡乡村道路维修费用146986.45元、闲置场所拆除费用20000.00元、曹洼乡综治中心规范化建设费用30000.00元、草畜一体化千头肉牛养殖场项目388570.26元、曹洼乡美丽村庄给排水工程款49019.00元、曹洼村华润希望乡村建设项目3642828.20元、脱烈村文化广场项目30392.76元。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为152706.31元,超年初预算152706.31元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加白崖村集体饲草加工配送车间项目资金152706.31元。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为49600.00元,超年初预算49600.00元,决算数大于预算数的主要原因是：追加了曹洼乡2022年农田水利基本建设奖补资金49600.00元。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为18200.00元，支出决算为18200.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为261800.00元，支出决算为261800.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为523100.00元，支出决算为523100.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为103400.00元，支出决算为103400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为227100.00元，支出决算为227100.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10076903.18元，其中：人员经费9337038.51元，公用经费739864.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6436669.80元，较2023年度年初预算数减少764174.20元，下降10.61%，主要原因是本年度人员减少，基本支出减少，致使决算数小于预算数。较2022年度决算数减少382495.07元,下降5.61%。

2.商品和服务支出739864.67元，较2023年度年初预算数增加9600.67元，增长1.31%，主要原因是商品和服务支出主要为单位全额预算，同时支付上年度结余结转经费本年度支付，造成决算数大于预算数。较2022年度决算数增加13222.47元，增长1.82%。

3.对个人和家庭的补助2900368.71元，较2023年度年初预算数增加2473468.71元，增长579.40%，主要原因是村干部工资跟随村星定级的调整有所变动，所以预算数大于决算数。较2022年度决算数减少164167.50元,下降5.36%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于公务用车的维修维护费、燃油费、过路费、公车保险费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1294516.25元，本年支出1300286.25元，年末结转和结余91338.13元。较2022年度决算数增加142836.25元，增长12.34%。主要原因是：根据年度内经济活动需要，财政追加拨付政府性基金资金。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为255600.00元，支出决算为203170.00元,完成年初预算的79.49%。决算数小于预算数的主要原因：追加了2023年农村环境卫生保洁及垃圾治理经费203170.00元。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为1038916.25元，支出决算为1097116.25元,完成年初预算的105.60%。决算数大于预算数的主要原因：2023年追加职工周转宿舍建设用地征地拆迁补偿款59996.25元、良种牛繁育中心科研基地建设项目征地补偿款750000.00元、曹洼乡2022年饮水工程附着物相关经费48100.00元、中国(宁夏)良种牛繁育中心土地流转及前期工程费239020.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县曹洼乡人民政府2023年度机关运行经费支出739864.67元，比2022年度增加13222.47元，增长1.82%。主要原因是：2023年单位在职人员基数相对上年度人员基数大，人员调动少。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县曹洼乡人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积2642.70平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待报废车2辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。

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