2023年度海原县应急管理局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏海原县应急管理局负责应急管理工作，指导乡镇和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警中队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、中卫市救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门(单位）和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县应急管理局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计23272774.66元。与2022年度相比，收、支总计各减少5651899.72元,下降19.54%。主要原因是本年度减少疫情防控工作经费拨入和支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21842572.33元。其中：财政拨款收入21432045.00元，占98.12%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入410527.33元，占1.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22852806.86元，其中：基本支出7516598.27元，占32.89%；项目支出15336208.59元，占67.11%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22825829.39元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4267815.29元,下降15.75%。主要原因是本年度减少疫情防控工作经费拨入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出22405861.59元，占本年支出合计的98.04%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2796124.11 元，下降11.09%。主要原因是本年度减少了疫情防控项目费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出22405861.59元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出875203.00元，占3.91%。卫生健康支出（类）支出329082.00元，占1.47%。住房保障支出（类）支出745635.00元，占3.33%。灾害防治及应急管理支出（类）支出20455941.59元，占91.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7959458.00元，支出决算为22405861.59元，完成年初预算的281.50%。决算数大于预算数的主要原因：是本年度预算项目较上年度特定类项目安全生产费用增加。具体情况如下：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为223900.00元，支出决算为226431.00元,完成年初预算的101.13%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入行政人员净增加3人，事业人员新招考录用3人增加了医疗费和公务员医疗补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为101500.00元，支出决算为102651.00元,完成年初预算的101.13%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入行政人员净增加3人，事业人员新招考录用3人增加了医疗费和公务员医疗补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为486150.00元，支出决算为495562.00元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入行政人员净增加3人，事业人员新招考录用3人增加了住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为795800.00元，支出决算为7275529.39元,完成年初预算的914.24%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据工作需要追加了项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为257200.00元，支出决算为259501.00元,完成年初预算的100.89%,决算数大于预算数的主要原因是：调入行政人员净增加3人，事业人员新招考录用3人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为513600.00元，支出决算为518202.00元,完成年初预算的100.90%,决算数大于预算数的主要原因是：调入行政人员净增加3人，事业人员新招考录用3人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为277300.00元，支出决算为250073.00元,完成年初预算的90.18%,决算数小于预算数的主要原因是：为了保障工资支出，年初预算数按基数1.1倍安排。。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为5180928.00元，支出决算为5127733.00元,完成年初预算的98.97%,决算数小于预算数的主要原因是：年未决算时按决算口径要求将部分项目支出从灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）调整到灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。    。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为123080.00元，支出决算为97500.00元,完成年初预算的79.22%,决算数小于预算数的主要原因是：预算安排充分，住房补贴执行数低于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4020500.00元,超年初预算4020500.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据工作需要追加了项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为0.00元，支出决算为123800.00元,超年初预算123800.00元,决算数大于预算数的主要原因是：兑付安全生产监管第三方帮扶项目资金。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3908379.20元,超年初预算3908379.20元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度李旺消防站建设项目拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7077653.00元，其中：人员经费6537713.00元，公用经费539940.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6437573.00元，较2023年度年初预算数减少70109.00元，下降1.08%，主要原因是政策性因素变动、职工调动。较2022年度决算数增加360506.13元，增长5.93%。

2.商品和服务支出539940.00元，较2023年度年初预算数增加8364.00元，增长1.57%，主要原因是水、电、差旅等经费支出增加。较2022年度决算数减少52454.32元,下降8.85%。

3.对个人和家庭的补助100140.00元，较2023年度年初预算数减少24260.00 元，下降19.50%，主要原因是预算安排充分，退休人员相关费用执行数低于预算数。较2022年度决算数减少317093.80元,下降76.00%。

4.资本性支出0.00元，与2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数减少332008.68元,下降100.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为150000.00元，支出决算为150000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少287755.00元,下降65.73%。主要原因是2022年单位给消防中队代购了2辆公务执勤车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算150000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为150000.00元，支出决算为150000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较2022年度减少287755.00元,下降65.73%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年单位给消防中队代购了2辆公务执勤车。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出150000.00元，主要用于车辆燃料费、车辆维修费、车辆审验费、车辆通行费等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县应急管理局2023年度机关运行经费支出539940.00元，比2022年度减少384463.00元,下降41.59%。主要原因是：2022年单位给消防中队代购了2辆公务执勤车。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县应急管理局2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积3875.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县应急管理局组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目4个，共涉及预算资金79.58万元，占一般公共预算项目支出总额的1.12%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县应急管理局在2023年度部门决算中反映应急综合执法经费、“一张图、一张表”重大风险源监控系统运行维护费、安全生产月宣传经费、应急小平台运行维护费项目4个重点项目绩效自评结果。

1.应急综合执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,应急综合执法经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过开展安全生产执法，有效防范化解安全风险，坚决遏制各类事故发生，切实保障人民群众生命和财产安全，维护社会大局稳定。存在的问题及原因：预算执行中绩效管理缺乏科学的管理体系，还需通过不断改进，逐步完善。下一步改进措施：根据本局业务工作实际，合理地做好下一年度的项目预算工作，不断提高预算的编制能力，统筹规划，高瞻远瞩，科学预测。

2.“一张图、一张表”重大风险源监控系统运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“一张图、一张表”重大风险源监控系统运行维护费项目自评得分为97分。项目全年预算数为43.5万元,执行数为43.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 积极响应加快实现全国生产“一张图”建设工作，加快推进建设海原县安全生产风险点，危险源电子“一张图”系统，夯实安全生产基础，将高危行业领域“两重点一重大”企业纳入系统建设范围，通过远程联网和智能分析等技术，提高安全监管工作现代化和智能化水平；利用大数据挖掘技术对接入的高危企业（危化）的生产经营实时数据进行深入的挖掘分析，通过分析，比对，预测，对高危企业的生产安全风险进行预测预警和防控决策 。存在的问题及原因：预算执行中绩效管理缺乏科学的管理体系，还需通过不断改进，逐步完善。下一步改进措施：根据本局业务工作实际，合理地做好下一年度的项目预算工作，不断提高预算的编制能力，统筹规划，高瞻远瞩，科学预测。

3.安全生产月宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,安全生产月宣传经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过开展安全生产执法，有效防范化解安全风险，坚决遏制各类事故发生，切实保障人民群众生命和财产安全，维护社会大局稳定。存在的问题及原因：：通过对2023年安全生产月宣传经费的自评分析，我局在社会经济效益方面存在欠缺，全民安全防范意识虽有提升，但总体来说还有安全生产事故情况发生。下一步改进措施：继续加大宣传力度，普及安全生产知识，使安全生产工作深入人心。

4.应急小平台运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,应急小平台运行维护费项目自评得分为96分。项目全年预算数为6.08万元,执行数为6.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障平台正常运行，有效应对突发事件信号传输。存在的问题及原因：预算执行中绩效管理缺乏科学的管理体系，还需通过不断改进，逐步完善。下一步改进措施：我局要在今后的工作中，继续运用好应急小平台，不断提升我县的安全生产工作，保障群众生命财产安全。

    (三）绩效评价结果

我单位2023年度无绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料