2023年度海原县审批服务管理局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

宁夏海原县审批服务管理局负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善想应的工作机制，推动标准化建设。负责对行政许可及相关服务事项的流程进行规范，优化审批流程。负责行政审批和政务服务平台标准化建设。  对全县行政审批服务工作人员进行教育培训、管理和绩效考核。  指导乡（镇）、村便民服务工作。  

二、机构设置

海原县审批服务管理局是2020年1月成立。 按照部门预算编报要求，海原县审批服务管理局部门预算仅包括部门海原县审批服务管理局本级，纳入2023年度预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。独立核算单位1个，独立编制单位1个。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

  第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5874346.76元。与2022年度相比，收、支总计各增加1783455.56元，增长43.60%。主要原因是本年度增加以奖代补资金1600000.00元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5874346.76元。其中：财政拨款收入5874346.76元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5874346.76元，其中：基本支出2456946.76元，占41.83%；项目支出3417400.00元，占58.17%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，  对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5874346.76元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1816249.83元，增长44.76%。主要原因是本年度增加以奖代补资金1600000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5874346.76元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1816249.83元，增长44.76%。主要原因是本年度增加以奖代补资金1600000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5874346.76元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出5137581.96元，占87.46%。社会保障和就业支出（类）支出320193.00元，占5.45%。卫生健康支出（类）支出138049.00元，占2.35%。住房保障支出（类）支出278522.80元，占4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4588061.00元，支出决算为5874346.76元，完成年初预算的128.04%。决算数大于预算数的主要原因：本年度调入人员3人，人员经费增加。具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为197400.00元，支出决算为213462.00元,完成年初预算的108.14%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入人员3人，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为98700.00元，支出决算为106731.00元,完成年初预算的108.14%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入人员3人，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为86200.00元，支出决算为95034.00元,完成年初预算的110.25%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入人员3人，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为39000.00元，支出决算为43015.00元,完成年初预算的110.29%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入人员3人，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为2045901.00元，支出决算为3537581.96元,完成年初预算的172.91%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度一窗受理人员工资及社保缴费在政务公开审批中核算。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为192760.00元，支出决算为168780.00元,完成年初预算的87.56%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为实际的1.5倍，决算为实际支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为110700.00元，支出决算为109742.80元,完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为实际的1.5倍，决算为实际支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为1817400.00元，支出决算为1600000.00元,完成年初预算的88.04%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度一窗受理人员工资及社保缴费在政务公开审批中核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2456946.76元，其中：人员经费2271926.76元，公用经费185020.00元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出2271926.76元，较2023年度年初预算数减少355562.24元，下降13.53%，主要原因是预决算差异的主要原因是本年度调入人员3人，人员经费增加。较2022年度决算数减少210787.47元,下降8.49%。

2.商品和服务支出185020.00元，较2023年度年初预算数增加41848.00元，增长29.23%，主要原因是预决算差异的主要原因是本年度调入人员3人，人员经费增加。较2022年度决算数减少1390362.70元,下降88.26%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年度无对个人和家庭的补助支出，较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县审批服务管理局2023年度机关运行经费支出185020.00元，比2022年度减少1390362.70元,下降88.26%。主要原因是：2022年度运行经费120万、一窗受理人员工资及社保缴费61.74万元指标在公用经费中核算，导致本年度机关运行经费减少。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县审批服务管理局2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，宁夏海原县审批服务管理局组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金181.74万元。占一般公共预算项目支出总额的35.37%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

  海原县审批服务管理局在2023年度部门决算中反映的“行政运行经费项目”、“一窗受理人员工资及社保缴费项目”2个重点项目绩效自评结果：

1、行政运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“行政运行经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:预算项目做到目标内容明确、目标细化、目标量化，项目立项依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目立项程序符合相关管理办法，并履行了相应的手续，资金测算严格按照单位项目实施目标和内容进行测算。存在的问题及原因：本年度实施的行政运行经费项目不存在问题。下一步改进措施：我局在2023年度实施的行政运行经费项目中不存在偏离绩效目标的情况。

2、一窗受理人员工资及社保缴费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“一窗受理人员共计及社保缴费项目”项目自评得分为100分。项目全年预算数为61.47万元，执行数为61.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:预算项目均做到目标内容明确、目标细化、目标量化，项目立项依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目立项程序符合相关管理办法，并履行了相应的手续，资金测算严格按照单位项目实施目标和内容进行测算。存在的问题及原因：本年度实施的一窗受理人员工资及社保缴费不存在问题。下一步改进措施：我局在2023年度实施的2一窗受理人员工资及社保缴费项目中不存在偏离绩效目标的情况。

                 海原县项目绩效自评信息公开表

单位名称：海原县审批服务管理局                    （ 2023年度）

                   海原县项目绩效自评信息公开表

单位名称：海原县审批服务管理局                   （ 2023年度）

（三）绩效评价结果

关于开展海原县审批服务管理局2023年县级安排项目绩效自评报告  

海原县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于开展2023年县级安排项目支出绩效评价的通知》（海财发〔2024〕56号）文件，现就我局2023年一窗受理人员及社保缴费项目、政府服务工作运行经费项目资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目完成情况

2023年我局实施县级安排项目共2个，分别为一窗受理人员报酬及社保缴费项目、政府服务工作运行经费项目。以上项目均在2023年度全面实施，达到预期项目目标。

（二）资金使用情况分析

1.项目资金到位情况分析。县财政局于2023年下达我局本级预算项目资金指标共计181.74万元，其中一窗受理人员及社保缴费项目61.74万元、政府服务工作运行经费项目120万元。截至2023年12月31日，我局预算项目资金实际支出181.74万元。

2.项目资金管理情况分析。我局严格按照财务审核审批流程使用项目资金，做到专款专用，不存在虚报、挪用等情况。

二、绩效自评工作开展情况

海原县审批服务管理局2023年开展绩效自评项目，一窗受理人员报酬及社保缴费和政府服务工作运行经费合计2个项目。其中，一窗受理人员报酬及社保缴费主要用于一窗受理人员的工资及社会保险，政府服务工作运行经费主要用于政务服务中心的办公费、水费、电费、邮电费等。

三、综合评价结论

海原县审批服务管理局2个项目绩效自评分数均为100分。

四、绩效目标实现情况

（一）项目管理指标完成情况

一窗受理人员报酬及社保缴费是为了窗口人员正常生活提供保障，提高工作人员办事热情，改善人均工资收入，促进社会发展。一窗受理人员工资分两次拨付，由海原县保安服务有限公司执行发放，养老保险、失业保险、工伤保险及医疗保险每月按时核定并及时缴纳。

政府服务工作运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要用于全局的办公费、水费、电费、邮电费等，在资金的使用上坚决执行国家财经法规和单位财务管理制度的规定，资金拨付有合法的凭证和手续，相关发票由财务室审核后，报分管领导签字，资金审批程序完整，保证资金使用的合法。

（二）项目绩效指标完成情况

1.项目决策情况。海原县审批服务管理局2023年度2个本级预算项目均做到目标内容明确、目标细化、目标量化，项目立项依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目立项程序符合相关管理办法，并履行了相应的手续，资金测算严格按照单位项目实施目标和内容进行测算。

2.项目过程情况。海原县审批服务管理局2023年度2个县级安排项目预算执行率均达到100%。

3.项目产出情况。

（1）数量指标。一窗受理人员共计15人。每月按时发放人员工资，按时申报缴纳一窗受理人员养老保险、失业保险、工伤保险及医疗保险。政府服务工作运行经费保障县政务服务中心、海兴政务中兴2个大厅正常运转。

（2）质量指标。为认真落实各项目质量指标，我局对于各个指标实行情况进行严格监督和管理，2个项目均正常开展。

（3）时效指标。2个项目均在本年度内及时开展。

（4）成本指标。一窗受理人员报酬及社保、政府服务工作运行经费2个项目的实际支出均小于等于本年度目标任务。

4.项目效益情况。

（1）社会效益。实施一窗受理人员报酬及社会缴费保障一窗受理人员的正常工资福利待遇，稳定人均收入，激励一窗受理人员的工作热情，促进社会进步，提高人民生活水平。实施政府服务工作运行经费可以改善基础设施条件，美化办公环境，提升一窗受理人员的能力和水平，促进生态文明建设。

（2）可持续影响。实施一窗受理人员报酬及社会缴费项目提高工作人员办事效率，保障生活水平。实施政府服务人员运行经费美化办公环境，提高办公效率。

（3）满意度。2个项目的满意度均达到100%。

五、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我局在2023年度实施的2个县级安排的项目中不存在偏离绩效目标的情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

海原县审批服务管理局2023年度县级安排项目绩效自评结果自觉接受社会各界及群众监督，依法依规公开。  

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。