2023年度海原甘盐池种羊场部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原甘盐池种羊场主要职责经营优良种养引进，改良，繁育，选育，推广的短中长期规划和年度计划，并负责实施；主要以细羊毛为主、兼搞多种经营，病虫害防御，土地资源管理等完成上级交代的其他工作。

二、机构设置

海原县甘盐池种羊场为中卫市人民政府核定的直属正处级差额拨款的事业单位，核定领导职数3名，内设党政办公室，社会事务科，综合治理科，计划财务科四个科室，均为正科级事业单位，总编制为66人。

按照部门决算编报要求，纳入海原甘盐池种羊场2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

    第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9965227.73元。与2022年度相比，收、支总计各减少12544444.43元,下降55.73%。主要原因是代管盐池行政村2022年4月份划归西安镇管理，乡村振兴项目减少，甘盐池行政村村级支出减少，总收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4376943.90元。其中：财政拨款收入4109910.10元，占93.90%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入267033.80元，占6.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4814119.34元，其中：基本支出4345656.98元，占90.27%；项目支出468462.36元，占9.73%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4646583.65元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6908605.81元,下降59.79%。主要原因是代管盐池行政村2022年4月份划归西安镇管理，乡村振兴项目减少，甘盐池村村级支出减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4300679.00元，占本年支出合计的89.33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6528078.46 元，下降60.28%。主要原因是代管盐池行政村2022年4月份划归西安镇管理，乡村振兴项目减少，甘盐池行政村村级支出减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4300679.00元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出2036028.00元，占47.34%。卫生健康支出（类）支出127900.00元，占2.97%。农林水支出（类）支出1958078.00元，占45.53%。住房保障支出（类）支出178673.00元，占4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5273055.00元，支出决算为4300679.00元，完成年初预算的81.56%。决算数小于预算数的主要原因是：单位在编人员调离，退休人员自然死亡，人员减少，事业单位离退休支出减少。具体情况如下：

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为180320.00元，支出决算为119718.00元,完成年初预算的66.39%,决算数小于预算数的主要原因是：单位在编人员调离，退休人员自然死亡，人员减少，事业单位离退休支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为117500.00元，支出决算为58955.00元,完成年初预算的50.17%,决算数小于预算数的主要原因是：单位在编人员调离，退休人员自然死亡，人员减少，事业单位离退休支出减少。。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为2450975.00元，支出决算为1723239.10元,完成年初预算的70.31%,决算数小于预算数的主要原因是：单位在编人员调离，人员支出减少，严格执行中央八项规定，商品和服务支出下降。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2101660.00元，支出决算为1741328.00元,完成年初预算的82.85%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员自然死亡，人员减少，事业单位离退休支出减少。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：上年结余，本年度支出。

农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0.00元，支出决算为49648.44元,超年初预算49648.44元,决算数大于预算数的主要原因是：上年结余，本年度支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为135190.46元,超年初预算135190.46元,决算数大于预算数的主要原因是：上年度结余，本年度支出。。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为196400.00元，支出决算为196400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为98300.00元，支出决算为98300.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为39900.00元，支出决算为39900.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为88000.00元，支出决算为88000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4065840.10元，其中：人员经费3745713.00元，公用经费320127.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1950245.00元，较2023年度年初预算数减少528150.00元，下降21.31%，主要原因是单位在编人员调离，退休人员自然死亡，人员减少，事业单位离退休支出减少。较2022年度决算数减少423585.66元,下降17.84%。

2.商品和服务支出320127.10元，较2023年度年初预算数减少53432.90 元，下降14.30%，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则，甘盐池行政村划归西安镇管理，事务减少，商品和服务支出下降较2022年度决算数减少523880.00元,下降62.07%。

3.对个人和家庭的补助1795468.00元，较2023年度年初预算数减少360332.00 元，下降16.71%，主要原因是退休人员自然死亡，人员减少，对个人和家庭的补助支出减少。较2022年度决算数减少224571.69元,下降11.12%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为150000.00元，支出决算为96567.10元，完成预算的64.38%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则，三公经费支出下降。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加4800.00元，增长5.23%。主要原因是2023年度公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算96567.10元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为150000.00元，支出决算为96567.10元，完成预算的64.38%；支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则，与年初预算相比，支出下降。较2022年度增加4800.00元，增长5.23%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出96567.10元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元；决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少189758.45元,下降100.00%。主要原因：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原甘盐池种羊场2023年度机关运行经费支出320127.10元，比2022年度减少523880.00元,下降62.07%。主要原因是：严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则，甘盐池行政村2022年4月份划归西安镇管理，事务减少，支出相应减少。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原甘盐池种羊场2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积3323.86平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位日常工作用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。