2023年度海原县共青团部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.指导、协调全县共青团工作。 2.领导全县少先队工作，领导和指导全县青少年性社会团体的工作。 3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。 4.组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军作用。 5.调查青年思想动态和青年工作情况，为县委、县政府决策提供依据。 6.负责全县团组织的建设，协调党组织做好管理、选拔和培训团干部的工作。 7.负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔和推荐优秀青年。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

  2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7386432.10元。与2022年度相比，收、支总计各增加956354.79元，增长14.87%。主要原因是西部计划大学生志愿者生活补助提标。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7321587.46元。其中：财政拨款收入7321587.46元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7244660.56元，其中：基本支出954137.26元，占13.17%；项目支出6290523.30元，占86.83%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7386432.10元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加956354.79元，增长14.87%。主要原因是西部计划大学生志愿者生活补助提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7244660.56元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加879427.89元，增长13.82%。主要原因是西部计划大学生志愿者生活补助提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7244660.56元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出6996828.56元，占96.58%。社会保障和就业支出（类）支出103400.00元，占1.43%。卫生健康支出（类）支出42500.00元，占0.59%。住房保障支出（类）支出101932.00元，占1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5636977.00元，支出决算为7244660.56元，完成年初预算的128.52%。决算数大于预算数的主要原因：西部计划大学生志愿者生活补助提标。具体情况如下：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为4466300.00元，支出决算为5968514.30元,完成年初预算的133.63%,决算数大于预算数的主要原因是：西部计划大学生志愿者生活补助提标。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为179200.00元，支出决算为322009.00元,完成年初预算的179.69%,决算数大于预算数的主要原因是：本年增加共青团海原县第十五次代表大会费用等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为70640.00元，支出决算为69504.00元,完成年初预算的98.39%,决算数小于预算数的主要原因是：政策性因素变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为36400.00元，支出决算为32428.00元,完成年初预算的89.09%,决算数小于预算数的主要原因是：政策性因素变动。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为738537.00元，支出决算为706305.26元,完成年初预算的95.64%,决算数小于预算数的主要原因是：政策性因素变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29300.00元，支出决算为29300.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13200.00元，支出决算为13200.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为68900.00元，支出决算为68900.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为34500.00元，支出决算为34500.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出954137.26元，其中：人员经费845987.26元，公用经费108150.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出845987.26元，较2023年度年初预算数减少65057.74元，下降7.14%，主要原因是政策性因素，较2022年度决算数增加161964.82元，增长23.68%。

2.商品和服务支出108150.00元，较2023年度年初预算数增加27718.00元，增长34.46%，主要原因是本年支付上年结转资金，较2022年度决算数减少183017.20元,下降62.86%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我单位无对个人和家庭的补助支出，与2022年度决算数持平。

4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我单位无资本性支出，与2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平，主要原因是本单位本年无“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元；决算数等于预算数，与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度无国有资产经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

中国共产主义青年团宁夏海原县委员会2023年度本部门机关运行经费支出108150.00元，比2022年度减少183017.20元,下降62.86%。主要原因是：上年度少先队工作经费等项目资金在基本支出中列支。

十一、政府采购情况说明

中国共产主义青年团宁夏海原县委员会2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，中国共产主义青年团宁夏海原县委员会组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目4个，共涉及预算资金65.55万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

中国共产主义青年团宁夏海原县委员会在2023年度部门决算中反映基层团组织工作经费县级配套资金项目、大学生志愿者生活补助县级配套经费项目、少先队工作经费项目、团支部书记岗位津贴县级配套资金项目，4个重点项目绩效自评结果。

1、基层团组织工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基层团组织工作经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为10.20万元，执行数为10.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:资金当年全部拨付至各乡镇。

2、大学生志愿者生活补助县级配套经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“大学生志愿者生活补助县级配套经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为47.63万元，执行数为47.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:全部用于支付2023年度西部计划大学生志愿者生活补助、西部计划大学生志愿者养老、医疗缴费。

3、少先队工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“少先队工作经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付少先队活动打印材料费用1.06万元；红领巾奖章评选奖章牌费用0.40万元；首届少先队辅导员风采大赛（决赛）费用0.30万元；其他费用支出0.24万元。

4、团支部书记岗位津贴县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“团支部书记岗位津贴县级配套资金”项目自评得分为89分。项目全年预算数为5.72万元，执行数为5.69万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况:发放2023年度村（社区）团支部书记岗位津贴5.69万元。

存在的问题及原因：缺乏完善的绩效评价指标体系，评价方式比较单一，获取绩效评价的结果缺乏科学性和准确性。下一步改进措施：单位要遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明、激励约束等原则，加强对绩效评价的重视，要做到资金事前有预算，事中有监督，事后有评价。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度无绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

                     第五部分 附件

其他有关公开资料。

本单位无其他有关公开资料。