2023年度海原县委组织部部门决算
| 索引号 | 640522001/2024-00860 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-07 15:13:29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 县委组织部 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是贯彻落实中央和地区、市党委政策方针，做好离退休干部历史功绩、先进人物和先进事迹等相关工作。 二负责全县党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全县党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施。 三是负责全县发展党员及党员教育管理工作。对县委管理干部提出调整、配备建议，负责县委管理领导班子和领导干部考察考核，日常管理等。 四是统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事物。 五是研究指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。 六是负责全县人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定，组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革。 七是统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。 八是完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中国共产党宁夏海原县委组织部 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,795,115.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,506,946.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 603,665.80 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,292,300.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 270,600.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 949,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 555,420.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,795,115.42 | 本年支出合计 | 58 | 14,177,932.59 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 3,936,561.82 | 年末结转和结余 | 60 | 2,553,744.65 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 16,731,677.24 | 总计 | 62 | 16,731,677.24 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表 | ||
部门：中国共产党宁夏海原县委组织部 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,795,115.42 | 12,795,115.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,727,795.42 | 9,727,795.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 9,727,795.42 | 9,727,795.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013201 | 行政运行 | 3,751,234.42 | 3,751,234.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,613,461.00 | 5,613,461.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013204 | 公务员事务 | 206,900.00 | 206,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 156,200.00 | 156,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,292,300.00 | 1,292,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 640,000.00 | 640,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 640,000.00 | 640,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 652,300.00 | 652,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,700.00 | 434,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217,600.00 | 217,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 270,600.00 | 270,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 270,600.00 | 270,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 84,600.00 | 84,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 949,000.00 | 949,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 949,000.00 | 949,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 949,000.00 | 949,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 555,420.00 | 555,420.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 555,420.00 | 555,420.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 387,072.00 | 387,072.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 168,348.00 | 168,348.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：中国共产党宁夏海原县委组织部 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,177,932.59 | 5,667,643.19 | 8,510,289.40 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,506,946.79 | 4,189,323.19 | 6,317,623.60 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 10,506,946.79 | 4,189,323.19 | 6,317,623.60 | 0 | 0 | 0 | ||
2013201 | 行政运行 | 4,189,323.19 | 4,189,323.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,930,523.60 | 0 | 5,930,523.60 | 0 | 0 | 0 | ||
2013204 | 公务员事务 | 206,900.00 | 0 | 206,900.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 180,200.00 | 0 | 180,200.00 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育支出 | 603,665.80 | 0 | 603,665.80 | 0 | 0 | 0 | ||
20508 | 进修及培训 | 603,665.80 | 0 | 603,665.80 | 0 | 0 | 0 | ||
2050802 | 干部教育 | 603,665.80 | 0 | 603,665.80 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,292,300.00 | 652,300.00 | 640,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 640,000.00 | 0 | 640,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 640,000.00 | 0 | 640,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 652,300.00 | 652,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,700.00 | 434,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217,600.00 | 217,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 270,600.00 | 270,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 270,600.00 | 270,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 84,600.00 | 84,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 949,000.00 | 0 | 949,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 949,000.00 | 0 | 949,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 949,000.00 | 0 | 949,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 555,420.00 | 555,420.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 555,420.00 | 555,420.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 387,072.00 | 387,072.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 168,348.00 | 168,348.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：中国共产党宁夏海原县委组织部 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,795,115.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,506,946.79 | 10,506,946.79 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 603,665.80 | 603,665.80 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,292,300.00 | 1,292,300.00 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 270,600.00 | 270,600.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 949,000.00 | 949,000.00 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 555,420.00 | 555,420.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,795,115.42 | 本年支出合计 | 59 | 14,177,932.59 | 14,177,932.59 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,936,561.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,553,744.65 | 2,553,744.65 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,936,561.82 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 16,731,677.24 | 总计 | 64 | 16,731,677.24 | 16,731,677.24 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：中国共产党宁夏海原县委组织部 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 14,177,932.59 | 5,667,643.19 | 8,510,289.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,506,946.79 | 4,189,323.19 | 6,317,623.60 | ||
20132 | 组织事务 | 10,506,946.79 | 4,189,323.19 | 6,317,623.60 | ||
2013201 | 行政运行 | 4,189,323.19 | 4,189,323.19 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,930,523.60 | 0 | 5,930,523.60 | ||
2013204 | 公务员事务 | 206,900.00 | 0 | 206,900.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 180,200.00 | 0 | 180,200.00 | ||
205 | 教育支出 | 603,665.80 | 0 | 603,665.80 | ||
20508 | 进修及培训 | 603,665.80 | 0 | 603,665.80 | ||
2050802 | 干部教育 | 603,665.80 | 0 | 603,665.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,292,300.00 | 652,300.00 | 640,000.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 640,000.00 | 0 | 640,000.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 640,000.00 | 0 | 640,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 652,300.00 | 652,300.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,700.00 | 434,700.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217,600.00 | 217,600.00 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 270,600.00 | 270,600.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 270,600.00 | 270,600.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 84,600.00 | 84,600.00 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 949,000.00 | 0 | 949,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 949,000.00 | 0 | 949,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 949,000.00 | 0 | 949,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 555,420.00 | 555,420.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 555,420.00 | 555,420.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 387,072.00 | 387,072.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 168,348.00 | 168,348.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：中国共产党宁夏海原县委组织部 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,697,989.77 | 302 | 商品和服务支出 | 778,162.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 1,085,984.00 | 30201 | 办公费 | 214,039.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 1,432,413.00 | 30202 | 印刷费 | 70,666.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 837,051.00 | 30203 | 咨询费 | 4,900.00 | 310 | 资本性支出 | 41,671.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 1,355.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 1,228.40 | 31002 | 办公设备购置 | 41,671.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 434,700.00 | 30206 | 电费 | 1,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 217,600.00 | 30207 | 邮电费 | 8,228.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 186,000.00 | 30208 | 取暖费 | 45,210.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84,600.00 | 30209 | 物业管理费 | 3,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,685.35 | 30211 | 差旅费 | 123,491.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 387,072.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 26,884.42 | 30213 | 维修（护）费 | 4,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 4,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 149,820.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 24.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 1,960.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 49,268.67 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 149,820.00 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 25,400.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 215,390.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,847,809.77 | 公用经费合计 | 819,833.42 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：中国共产党宁夏海原县委组织部 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1,960.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：中国共产党宁夏海原县委组织部 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：中国共产党宁夏海原县委组织部 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计16731677.24元。与2022年度相比，收、支总计各增加624601.10元，增长3.88%。主要原因是本年增加全县新录用公务员初任培训费、村级活动场所改扩建资金、党内关怀资金等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12795115.42元。其中：财政拨款收入12795115.42元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计14177932.59元，其中：基本支出5667643.19元，占39.98%；项目支出8510289.40元，占60.02%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计16731677.24元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加624601.10元，增长3.88%。主要原因是本年增加全县新录用公务员初任培训费、村级活动场所改扩建资金、党内关怀资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14177932.59元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2115436.77元，增长17.54%。主要原因是本年增加全县新录用公务员初任培训费、村级活动场所改扩建资金、党内关怀资金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14177932.59元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出10506946.79元，占74.11%。教育支出（类）支出603665.80元，占4.26%。社会保障和就业支出（类）支出1292300.00元，占9.11%。卫生健康支出（类）支出270600.00元，占1.91%。农林水支出（类）支出949000.00元，占6.69%。住房保障支出（类）支出555420.00元，占3.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13107112.00元，支出决算为14177932.59元，完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因：本年增加全县新录用公务员初任培训费、村级活动场所改扩建资金、党内关怀资金等。具体情况如下：
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5052800.00元，支出决算为5930523.60元,完成年初预算的117.37%,决算数大于预算数的主要原因是：本年增加全县新录用公务员初任培训费、村级活动场所改扩建资金、党内关怀资金等。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为156200.00元，支出决算为180200.00元,完成年初预算的115.36%,决算数大于预算数的主要原因是：本年增加老干部活动服务中心活动场所修缮资金 。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为446620.00元，支出决算为387072.00元,完成年初预算的86.67%,决算数小于预算数的主要原因是：政策性因素变动。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为232300.00元，支出决算为168348.00元,完成年初预算的72.47%,决算数小于预算数的主要原因是：政策性因素变动。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为4500392.00元，支出决算为4189323.19元,完成年初预算的93.09%,决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。
教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0.00元，支出决算为603665.80元,超年初预算603665.80元,决算数大于预算数的主要原因是：本年增加2022年移民安置区农村实用人才培训、全区新录用选调生一次性安家费。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为949000.00元，支出决算为949000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为640000.00元，支出决算为640000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为186000.00元，支出决算为186000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为84600.00元，支出决算为84600.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为206900.00元，支出决算为206900.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为434700.00元，支出决算为434700.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为217600.00元，支出决算为217600.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5667643.19元，其中：人员经费4847809.77元，公用经费819833.42元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4697989.77元，较2023年度年初预算数减少831578.23元，下降15.04%，主要原因是政策性因素变动、职工调动等，较2022年度决算数减少243319.84元,下降4.92%。
2.商品和服务支出778162.42元，较2023年度年初预算数增加205507.42元，增长35.89%，主要原因是本年支付上年结转资金。较2022年度决算数减少2157093.50元,下降73.49%。
3.对个人和家庭的补助149820.00元，较2023年度年初预算数增加149820.00元，增长0.00%，主要原因是本年支付上年结转的村干部体检费。较2022年度决算数增加149820.00元，增长100%。
4.资本性支出41671.00元，较2023年度年初预算数增加41671.00元，增长0.00%，主要原因是本年购置办公设备。较2022年度决算数增加5912.00元，增长16.53%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1960.00元，支出决算为1960.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1960.00元，增长100%。主要原因是支付组织外出观摩学习餐饮费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算1960.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为1960.00元，支出决算为1960.00元，完成预算的100.00%；较2022年度增加1960.00元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年发生外出公务活动。其中： 国内接待费支出1960.00元，主要用于：支付集中组织人员外出观摩学习餐饮费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：我单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次1.00个，国内公务接待人次49人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资产经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
中国共产党宁夏海原县委组织部2023年度本部门机关运行经费支出819833.42元，比2022年度减少2151181.50元,下降72.41%。主要原因是：上年度支付基层村级活动场所维修费、基层党建及干部教育培训费，本年无此项费用支出。
十一、政府采购情况说明
中国共产党宁夏海原县委组织部2023年度本部门政府采购支出总额910000.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出910000.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，中国共产党宁夏海原县委组织部组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目11个，共涉及预算资金487.28万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
中国共产党宁夏海原县委组织部在2023年度部门决算中反映非公有制企业和社会组织党建经费项目、信息化建设费用项目、村干部人身意外伤害保险项目、党政干部教育培训经费项目、农村党员干部教育培训及基层组织建经费项目、人才工作经费项目、党内关怀帮扶专项资金项目、老干部延安精神研究会经费项目、关工委工作经费项目、老年大学工作经费项目、离退休干部党组织建设经费项目，11个重点项目绩效自评结果。
1、非公有制企业和社会组织党建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“非公有制企业和社会组织党建经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:全部用于支付党建宣传片制作费用。
2、信息化建设费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“信息化建设费用”项目自评得分为89分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为45.70万元，完成预算的91.40%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付海原县干部人事档案数字化建设项目资金费用8.00万元；支付信息化办公设备采购费用30.47万元；海原党建网运营维护费6.00万元；其他相关支出1.23万。
3、村干部人身意外伤害保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“村干部人身意外伤害保险”项目自评得分为89分。项目全年预算数为16.28万元，执行数为16.13万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付全县村两委成员人身意外伤害保险经费16.13万元。
4、党政干部教育培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“党政干部教育培训经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付党校中青班培训费用21.94万元；支付新任职科级干部培训班费用18.14万元；支付海原县2023年年轻干部能力提升进修外出学习费用5.61万元；支付2023年全县党务工作者能力素质提升培训班培训费用4.31万元。
5、农村党员干部教育培训及基层组织建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“农村党员干部教育培训及基层组织建经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付海原县2023年村（社区）党支部书记轮训暨干部能力素质提升培训费用10.60万元；支付海原县驻村干部能力提升培训班费用2.89万元；支付2023年公开选任乡村助理员笔试考务费、笔试、面试食宿费用5.65万元；支付2023年全县党务工作者能力素质提升培训班培训费7.29万元；支付全国村党组织书记和村委会主任视频培训班海原县分课党培训经费9.12万元；支付海原县农村“两个带头人”示范培训班经费13.63万元；拨付三河镇等6个乡镇党建项目启动资金49.20万元；其他相关支出1.62万。
6、人才工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人才工作经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付人才工作差旅费3.62万元；支付高质量人才恳谈会费用5.63万元；支付“人才出彩，城市精彩”音乐节费用0.75万元；2023年度急需紧缺高层次人才费用70.00万元。
7、党内关怀帮扶专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“党内关怀帮扶专项资金”项目自评得分为90分。项目全年预算数为170.00万元，执行数为170.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:全部拨付给党费专户用于当年党内关怀帮扶。
8、关工委工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“关工委工作经费项目”项目自评得分为90分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付县关工委工作人员工作补贴1.74万元；支付非学历教育服务、培训费0.33万元；《中国火炬》征订费0.36万元；其他相关支出0.57万元。
9、老年大学工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“老年大学工作经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付老年大学工作人员工作补贴0.64万元；支付老年大学参加全县“初心如磐 薪火相传”干部荣誉退休仪式人员午餐补助0.20万元；支付老干部活动服务中心安全隐患排查整改及老教师志愿服务点维修等费用、老干部活动中心整理库房、离退休干部党支部搬运办公室桌椅费用0.76万元；海原县老年大学“学思想，守初心，银辉展风采”文化活动费用0.50万元；支付老干部活动服务中心安全隐患排查整改及老教师志愿服务点维修等费用0.31万元；支付老干部活动服务中心多功能厅LED视频处理器费用0.32万元；其他相关支出0.27万元。
10、离退休干部党组织建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“离退休干部党组织建设经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付离退休干部党支部工作人员工作补贴1.22万元；支付支持教体局等单位退休教师、离退休干部第一党支部规范化建设费用5.24万元；支付支持李旺镇离退休干部党支部制度形象墙费用1.00万元；支付离退休干部党支部购置有声读物费1.00万元；其他相关支出1.54万元。
存在的问题及原因：缺乏完善的绩效评价指标体系，评价方式比较单一，获取绩效评价的结果缺乏科学性和准确性。下一步改进措施：单位要遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明、激励约束等原则，加强对绩效评价的重视，要做到资金事前有预算，事中有监督，事后有评价。
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县委组织部 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 离退休干部党组织建设经费 | ||||||||
主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 海原县委组织部 | ||||||
自评得分 | 90 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 100% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 进一步强化离退休干部党员教育，强化离退休党组织班子建设，加强各项制度落实，有力发挥离退 休干部党组织的作用。 | 年度总体目标完成情况综述 | 进一步强化离退休干部党员教育，强化离退休党组织班子建设，加强各项制度落实，有力发挥离退 休干部党组织的作用。 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | |||||
项目产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
项目效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益 指标 | ||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益 指标 | |||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 90 | 90 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县委组织部 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 老年大学工作经费 | ||||||||
主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 海原县委组织部 | ||||||
自评得分 | 90 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | 100% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 强化离退休干部的学习教育，丰富学习内容和方式，创建教学手段，增强学习效果，提升工作质 量，满足离退休干部的精神文化需求。 | 年度总体目标完成情况综述 | 强化离退休干部的学习教育，丰富学习内容和方式，创建教学手段，增强学习效果，提升工作质 量，满足离退休干部的精神文化需求。 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | |||||
项目产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
项目效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益 指标 | ||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益 指标 | |||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 90 | 90 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县委组织部 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 关工委工作经费 | ||||||||
主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 海原县委组织部 | ||||||
自评得分 | 90 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | 100% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 多种方式和渠道，配合相关部门（单位），有效开展青少年教育，深入开展调查研究，维护青少年权 益，推动关工委建设。 | 年度总体目标完成情况综述 | 多种方式和渠道，配合相关部门（单位），有效开展青少年教育，深入开展调查研究，维护青少年权 益，推动关工委建设。 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | |||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益 指标 | ||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益 指标 | |||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 90 | 90 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县委组织部 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 延安精神研究会经 | ||||||||
主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 海原县委组织部 | ||||||
自评得分 | 90 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 100% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 通过研究会的各项活动，进一步增强离退休干部党员思想政治工作的感染力和说服力。 | 年度总体目标完成情况综述 | 通过研究会的各项活动，进一步增强离退休干部党员思想政治工作的感染力和说服力。 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | |||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益 指标 | ||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益 指标 | |||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 90 | 90 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县委组织部 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 补齐党内关怀帮扶专项资金 | ||||||||
主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 海原县委组织部 | ||||||
自评得分 | 90 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
170 | 170 | 170 | 170 | 100% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 健全党内关怀帮扶长效机制，增强党组织的凝聚力、向心力和党员的荣誉感、归属感。 | 年度总体目标完成情况综述 | 健全党内关怀帮扶长效机制，增强党组织的凝聚力、向心力和党员的荣誉感、归属感。 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | |||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益 指标 | ||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益 指标 | |||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 90 | 90 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县委组织部 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 人才工作经费 | ||||||||
主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 海原县委组织部 | ||||||
自评得分 | 90 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
80 | 80 | 80 | 80 | 100% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 落实人才引进的补贴、奖励和待遇等保障政策，强化人才引进培养力度，为全县经济社会事 业发展提供人才保证和智力支撑。 | 年度总体目标完成情况综述 | 落实人才引进的补贴、奖励和待遇等保障政策，强化人才引进培养力度，为全县经济社会事 业发展提供人才保证和智力支撑。 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | |||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益 指标 | ||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益 指标 | |||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 90 | 90 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县委组织部 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 农村党员干部教育培训及基层组织建设资金 | ||||||||
主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 海原县委组织部 | ||||||
自评得分 | 90 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 切实加强农村党组织书记和党员的培训教育，丰富教育培训的形式和内容，有效增强农村党员能 力素质，有效发挥农村党员的模范引领作用。 | 年度总体目标完成情况综述 | 切实加强农村党组织书记和党员的培训教育，丰富教育培训的形式和内容，有效增强农村党员能 力素质，有效发挥农村党员的模范引领作用。 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | |||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益 指标 | ||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益 指标 | |||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 90 | 90 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县委组织部 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 党政干部教育培训经费 | ||||||||
主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 海原县委组织部 | ||||||
自评得分 | 90 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
50 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 提高干部教育培训针对性有效性，强化党性教育，增强专业化能力培训、知识培训的精准性，高质量教育培训干部，为高水平服务全县各项事业发展提供坚强保证。 | 年度总体目标完成情况综述 | 提高干部教育培训针对性有效性，强化党性教育，增强专业化能力培训、知识培训的精准性，高质量教育培训干部，为高水平服务全县各项事业发展提供坚强保证。 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | |||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益 指标 | ||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益 指标 | |||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 90 | 90 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县委组织部 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 村干部人身意外伤害险 | ||||||||
主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 海原县委组织部 | ||||||
自评得分 | 89 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.13 | 99.08% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 通过为740名村干部购买人身意外伤害险，为乡村干部工作开展提供可靠保障，有效激发乡村 干部工作积极性，更好为乡村振兴战略实施发挥作用。 | 年度总体目标完成情况综述 | 通过为740名村干部购买人身意外伤害险，为乡村干部工作开展提供可靠保障，有效激发乡村 干部工作积极性，更好为乡村振兴战略实施发挥作用。 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 9 | 9 | 预算执行率99.08% | ||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | |||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益 指标 | ||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益 指标 | |||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 89 | 89 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县委组织部 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 信息化建设资金 | ||||||||
主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 海原县委组织部 | ||||||
自评得分 | 89 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
50 | 50 | 50 | 45.7 | 91.4% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 用于国产化项目建设资金14万元、档案数字化建设资金5万元、购买软件及基础数据迁移等专项资 金20万元、组织工作信息系统运行维护6万元 | 年度总体目标完成情况综述 | 用于国产化项目建设资金14万元、档案数字化建设资金5万元、购买软件及基础数据迁移等专项资 金20万元、组织工作信息系统运行维护6万元 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 9 | 9 | 预算执行率为91.40% | ||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | |||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益 指标 | ||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益 指标 | |||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 89 | 89 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县委组织部 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 非公有制企业和社会组织党建经费 | ||||||||
主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 海原县委组织部 | ||||||
自评得分 | 90 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | 100% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 有力解决非公企业和社会组织对党建工作各项规定要求理解不深、认识不明确、不会干、干不好等突出问题，全面加强非公企业推动非公企业和社会组织规范化建设。 | 年度总体目标完成情况综述 | 有力解决非公企业和社会组织对党建工作各项规定要求理解不深、认识不明确、不会干、干不好等突出问题，全面加强非公企业推动非公企业和社会组织规范化建设。 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | |||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益 指标 | ||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益 指标 | |||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 90 | 90 | ||||||
（三）绩效评价结果
我单位2023年度无绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料。
本单位无其他有关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
