2023年度海原县委政法委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一） 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 （二） 深入贯彻中央、自治区、中卫市及县委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安海原、法治海原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 （三） 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。 （四） 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。 （五） 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。 （六） 监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。 （七） 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重要问题，深化政法改革。 （八） 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。 （九） 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13052639.81元。与2022年度相比，收、支总计各减少3241375.42元,下降19.89%。主要原因是本年雪亮工程运维项目拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9785139.50元。其中：财政拨款收入9785139.50元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11807854.16元，其中：基本支出2698176.68元，占22.85%；项目支出9109677.48元，占77.15%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13052639.81元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3241375.42元,下降19.89%。主要原因是本年雪亮工程运维项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11807854.16元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1218660.76 元，下降9.36%。主要原因是本年雪亮工程运维项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11807854.16元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出10916255.70元，占92.45%。社会保障和就业支出（类）支出327071.48元，占2.77%。卫生健康支出（类）支出132275.00元，占1.12%。交通运输支出（类）支出152319.98元，占1.29%。住房保障支出（类）支出279932.00元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4278199.00元，支出决算为11807854.16元，完成年初预算的276.00%。决算数大于预算数的主要原因：本年雪亮工程运维项目拨款增加。具体情况如下：

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为770000.00元，支出决算为8945597.50元,完成年初预算的1161.77%,决算数大于预算数的主要原因是：本年雪亮工程运维项目拨款增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为87400.00元，支出决算为90820.00元,完成年初预算的103.91%,决算数大于预算数的主要原因是：本年新招考录用1人。

交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)。年初预算为128248.00元，支出决算为152319.98元,完成年初预算的118.77%,决算数大于预算数的主要原因是：本年支付上年结转的铁路护路联防工作经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为39900.00元，支出决算为41455.00元,完成年初预算的103.90%,决算数大于预算数的主要原因是：本年新招考录用1人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为113100.00元，支出决算为81079.00元,完成年初预算的71.69%,决算数小于预算数的主要原因是：本年退休2人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为225140.00元，支出决算为198853.00元,完成年初预算的88.32%,决算数小于预算数的主要原因是：本年退休2人。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为2531251.00元，支出决算为1958898.20元,完成年初预算的77.39%,决算数小于预算数的主要原因是：本年退休2人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为115200.00元，支出决算为90863.44元,完成年初预算的78.87%,决算数小于预算数的主要原因是：本年退休2人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为37260.00元，支出决算为31621.00元,完成年初预算的84.87%,决算数小于预算数的主要原因是：本年退休2人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为230700.00元，支出决算为204587.04元,完成年初预算的88.68%,决算数小于预算数的主要原因是：本年退休2人。

安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为11760.00元,超年初预算11760.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年支付上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2698176.68元，其中：人员经费2311199.54元，公用经费386977.14元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2276938.54元，较2023年度年初预算数减少705968.46元，下降23.67%，主要原因是当年退休2人、政策性因素变动，较2022年度决算数减少310826.85元,下降12.01%。

2.商品和服务支出378177.14元，较2023年度年初预算数增加17833.14元，增长4.95%，主要原因是本年支付上年结转资金，较2022年度决算数减少472505.97元,下降55.54%。

3.对个人和家庭的补助34261.00元，较2023年度年初预算数减少2439.00 元，下降6.65%，主要原因是政策性因素变动。较2022年度决算数增加34261.00元，增长100%。

4.资本性支出8800.00元，较2023年度年初预算数增加8800.00元，增长0.00%，主要原因是本年支付上年结转资金，较2022年度决算数减少80399.70元,下降90.13%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2400.00元，支出决算为2400.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本年发生公务接待费用支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2400.00元，增长100%。主要原因是本年发生公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算2400.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数与2022年度持平，与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2400.00元，支出决算为2400.00元，完成预算的100.00%；较2022年度增加2400.00元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年发生公务接待费用支出。其中：国内接待费支出2400.00元，主要用于组织外出观摩学习接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：我单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次2.00个，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资产经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

中国共产党宁夏海原县委政法委员会2023年度本部门机关运行经费支出386977.14元，比2022年度减少552905.67元,下降58.83%。主要原因是：上年度年初预算综治经费在基本支出中列支，本年度在项目支出中列支。

十一、政府采购情况说明

中国共产党宁夏海原县委政法委员会2023年度本部门政府采购支出总额8300000.00元。其中：政府采购货物支出8300000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元，授予中小企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中国共产党宁夏海原县委政法委员会组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目5个，共涉及预算资金87.00万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

中国共产党宁夏海原县委政法委员会在2023年度部门决算中反映见义勇为人身意外伤害保费项目、刑事被害人困难救助金项目、综治工作经费项目、反电诈及打击整治养老诈骗行动经费项目、扫黑除恶专项经费项目，5个重点项目绩效自评结果。

1、见义勇为人身意外伤害保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“见义勇为人身意外伤害保费”项目自评得分为85分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为2.20万元，完成预算的55.00%。项目绩效目标完成情况:当年支付见义勇为人员人身意外伤害保险费用2.20万元。

2、综治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“综治工作经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为33.00万元，执行数为33.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付海城街道办建设社区综治中心建设费用1.56万元；支付贾塘乡综治中心建设费用3.00万元；支付机关办公楼房屋建筑工程评估鉴定费用1.35万元；支付平安海原建设等宣传广告牌费用1.80万元；支付制作综治中心宣传品费用1.12万元；支付制作反邪宣传口袋书费用2.00万元；支付办公设备购置费用5.56万元；支付综治宣传费用1.20万元；支付民主与法治、法治日报、民主与法治时报、宁夏法治报等征订费2.85万元；支付差旅费1.30万元；支付印刷文件等印刷费2.55万元；其他费用支出8.71万元。

3、反电诈及打击整治养老诈骗行动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“反电诈及打击整治养老诈骗行动经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付印防范电信网络诈骗宣传费用4.79万元；支付印《中华人民共和国反电信网络诈骗法》宣传彩页费用0.48万元；支付反电信网络诈骗宣传广告牌费用0.60万元；支付防诈骗横幅、矛盾纠纷钛金牌、共建平安海原喷绘等费用0.23万元；支付防诈骗横幅、矛盾纠纷钛金牌、共建平安海原喷绘等费用，制作反电信诈骗宣传品费用3.90万元。

4、扫黑除恶专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“扫黑除恶专项经费”项目自评得分为89分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付制作常态化扫黑除恶宣传品费用4.82万元；支付扫黑除恶宣传小品下乡演出费用1.00万元；支付常态化扫黑除恶宣传广告牌费用0.60万元；支付印《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传彩页、横幅、折页制作费，印刷反有组织犯罪法册费、宣传用品费，印制反有在组织犯罪法宣传手册、横幅等费用2.59万元；其他费用支出0.96万元。

存在的问题及原因：缺乏完善的绩效评价指标体系，评价方式比较单一，获取绩效评价的结果缺乏科学性和准确性。下一步改进措施：单位要遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明、激励约束等原则，加强对绩效评价的重视，要做到资金事前有预算，事中有监督，事后有评价。