欢迎光临海原县人民政府门户网 7月20日 星期日 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2023年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2023年

2023年度海原县委员会办公室部门决算

索引号 640522001/2024-00848 文号 生成日期 2024-11-07 14:04:03
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 县委员会办公室

目录

第一部分 单位概况

一、部门职

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

部分 附件


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)加强政治机关建设,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员。(二)负责推动党的路线、方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。(三)围绕党中央大政方针和县委中心工作,对全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究,为县委科学决策提供。(四)负责县委各类会议、重大活动和县委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。(五)负责中央文件、区市党委文件办理和县委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作,负责县委日常文书处理等工作。(六)负责全县各类信息收集、综合和分析研判,向区市党委报送信息、反映动态,承担紧急突发情况信息报送工作。(七)负责区市决策部署和区市领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查,负责县委决策部署、重点工作安排和县委领导同志指示批示的督办落实,统筹规范全县督促检查考核工作。(八)负责县委总值班工作,及时向区市党委报告重要情况,协调处理各部门(单位)向县委反映的重要问题。(九)负责中央和区、市党委领导同志来海原视察,以及中央和国家机关各部门、外省区市领导和重要外宾等来海原公务活动组织安排、服务保障工作。(十)负责密码通信的管理和核心密码、商用密码及普通密码的规划管理,负责机密、绝密件传递的管理工作。负责统筹全县党委系统电子政务工作,承担全县电子政务内网规划、建设和管理工作。负责全县党政机关电子文件管理工作。(十一)负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规,拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度,依法履行档案行政管理,监督指导职能,及依法查处档案违法行为,组织指导档案宣传、教育、科研等工作。负责县委档案开发管理和利用工作。(十二)承担县委保密委员会日常工作。(十三)负责县委机关的后勤管理和安全保卫工作。(十四)完成县委及县委领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:中国共产党宁夏海原县委员会办公室


单位:元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,524,947.00

一、一般公共服务支出

32

6,649,533.69

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

1,761,524.00


9


九、卫生健康支出

40

376,507.00


10


十、节能环保支出

41

0


11


十一、城乡社区支出

42

0


12


十二、农林水支出

43

0


13


十三、交通运输支出

44

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0


15


十五、商业服务业等支出

46

0


16


十六、金融支出

47

0


17


十七、援助其他地区支出

48

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0


19


十九、住房保障支出

50

806,670.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0


23


二十三、其他支出

54

0


24


二十四、债务还本支出

55

0


25


二十五、债务付息支出

56

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

9,524,947.00

本年支出合计

58

9,594,234.69

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

252,750.89

年末结转和结余

60

183,463.20


30



61


总计

31

9,777,697.89

总计

62

9,777,697.89




注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

部门:中国共产党宁夏海原县委员会办公室


单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,524,947.00

9,524,947.00

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

6,602,486.00

6,602,486.00

0

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6,602,486.00

6,602,486.00

0

0

0

0

0

2013101

行政运行

5,169,986.00

5,169,986.00

0

0

0

0

0

2013102

一般行政管理事务

1,432,500.00

1,432,500.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1,761,524.00

1,761,524.00

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

1,761,524.00

1,761,524.00

0

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

878,110.00

878,110.00

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

588,409.00

588,409.00

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

295,005.00

295,005.00

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

376,507.00

376,507.00

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

376,507.00

376,507.00

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

258,805.00

258,805.00

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

117,702.00

117,702.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

784,430.00

784,430.00

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

784,430.00

784,430.00

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

536,950.00

536,950.00

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

247,480.00

247,480.00

0

0

0

0

0










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

部门:中国共产党宁夏海原县委员会办公室


单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,594,234.69

8,161,734.69

1,432,500.00

0

0

0

201

一般公共服务支出

6,649,533.69

5,217,033.69

1,432,500.00

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6,649,533.69

5,217,033.69

1,432,500.00

0

0

0

2013101

行政运行

5,217,033.69

5,217,033.69

0

0

0

0

2013102

一般行政管理事务

1,432,500.00

0

1,432,500.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1,761,524.00

1,761,524.00

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

1,761,524.00

1,761,524.00

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

878,110.00

878,110.00

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

588,409.00

588,409.00

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

295,005.00

295,005.00

0

0

0

0

210

卫生健康支出

376,507.00

376,507.00

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

376,507.00

376,507.00

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

258,805.00

258,805.00

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

117,702.00

117,702.00

0

0

0

0

221

住房保障支出

806,670.00

806,670.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

806,670.00

806,670.00

0

0

0

0

2210201

住房公积金

559,190.00

559,190.00

0

0

0

0

2210203

购房补贴

247,480.00

247,480.00

0

0

0

0









注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中国共产党宁夏海原县委员会办公室


单位:元


收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,524,947.00

一、一般公共服务支出

33

6,649,533.69

6,649,533.69

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

0

0

0

0


6


六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

40

1,761,524.00

1,761,524.00

0

0


9


九、卫生健康支出

41

376,507.00

376,507.00

0

0


10


十、节能环保支出

42

0

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12


十二、农林水支出

44

0

0

0

0


13


十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0


16


十六、金融支出

48

0

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19


十九、住房保障支出

51

806,670.00

806,670.00

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0


23


二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24


二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25


二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

9,524,947.00

本年支出合计

59

9,594,234.69

9,594,234.69

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

252,750.89

年末财政拨款结转和结余

60

183,463.20

183,463.20

0

0

一般公共预算财政拨款

29

252,750.89


61





政府性基金预算财政拨款

30

0


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0


63





总计

32

9,777,697.89

总计

64

9,777,697.89

9,777,697.89

0

0




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:中国共产党宁夏海原县委员会办公室


单位:元


项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,594,234.69

8,161,734.69

1,432,500.00

201

一般公共服务支出

6,649,533.69

5,217,033.69

1,432,500.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6,649,533.69

5,217,033.69

1,432,500.00

2013101

行政运行

5,217,033.69

5,217,033.69

0

2013102

一般行政管理事务

1,432,500.00

0

1,432,500.00

208

社会保障和就业支出

1,761,524.00

1,761,524.00

0

20805

行政事业单位养老支出

1,761,524.00

1,761,524.00

0

2080501

行政单位离退休

878,110.00

878,110.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

588,409.00

588,409.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

295,005.00

295,005.00

0

210

卫生健康支出

376,507.00

376,507.00

0

21011

行政事业单位医疗

376,507.00

376,507.00

0

2101101

行政单位医疗

258,805.00

258,805.00

0

2101103

公务员医疗补助

117,702.00

117,702.00

0

221

住房保障支出

806,670.00

806,670.00

0

22102

住房改革支出

806,670.00

806,670.00

0

2210201

住房公积金

559,190.00

559,190.00

0

2210203

购房补贴

247,480.00

247,480.00

0






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:中国共产党宁夏海原县委员会办公室


单位:元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,503,057.28

302

商品和服务支出

694,739.31

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

1,539,596.00

30201

办公费

132,053.93

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

1,940,718.00

30202

印刷费

46,679.60

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

1,120,312.00

30203

咨询费

4,800.00

310

资本性支出

1,828.10

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

140.50

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

0

30205

水费

1,512.30

31002

办公设备购置

1,828.10

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

588,409.00

30206

电费

21,778.70

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

295,005.00

30207

邮电费

10,579.93

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

258,805.00

30208

取暖费

0

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

117,702.00

30209

物业管理费

24,900.00

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

11,320.28

30211

差旅费

90,610.00

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

559,190.00

30212

因公出国(境)费用

0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

72,000.00

30213

维修(护)费

5,129.35

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

0

30214

租赁费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

962,110.00

30215

会议费

0

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

0

30216

培训费

800.00

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

878,110.00

30217

公务接待费

0

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

84,000.00

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

2,000.00

39907

国家赔偿费用支出

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

32,700.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

39909

经常性赠与

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

100,000.00

39910

资本性赠与

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

其他交通费用

210,540.00

39999

其他支出

0

30399

其他对个人和家庭的补助

0

30240

税金及附加费用

0







30299

其他商品和服务支出

10,515.00




人员经费合计

7,465,167.28

公用经费合计

696,567.41



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:中国共产党宁夏海原县委员会办公室


单位:元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100,000.00

0

100,000.00

0

100,000.00

0

100,000.00

0

100,000.00

0

100,000.00

0



注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:中国共产党宁夏海原县委员会办公室


单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明:本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:中国共产党宁夏海原县委员会办公室


单位:元


项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计











注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明:本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9777697.89元。与2022年度相比,收、支总计各减少962247.18元,下降8.96%。主要原因是上年采购全县信创设备,本年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9524947.00元。其中:财政拨款收入9524947.00元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占 0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9594234.69元,其中:基本支出8161734.69元,占85.07%;项目支出1432500.00元,占14.93%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9777697.89元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少962247.18元,下降8.96%。主要原因是上年采购全县信创设备本年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9594234.69元,占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少892959.49 元,下降8.51%。主要原因是上年采购全县信创设备本年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9594234.69元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出6649533.69元,占69.31%。社会保障和就业支出(类)支出1761524.00元,占18.36%。卫生健康支出(类)支出376507.00元,占3.92%。住房保障支出(类)支出806670.00元,占8.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9391275.00元,支出决算为9594234.69元,完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因:本年支付上年部分结转资金。具体情况如下:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为235700.00元,支出决算为258805.00元,完成年初预算的109.80%,决算数大于预算数的主要原因是:当年从外县调入人员,追加社保缴费等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为546480.00元,支出决算为559190.00元,完成年初预算的102.33%,决算数大于预算数的主要原因是:当年从外县调入人员,追加社保缴费等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为107200.00元,支出决算为117702.00元,完成年初预算的109.80%,决算数大于预算数的主要原因是:当年从外县调入人员,追加社保缴费等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为274000.00元,支出决算为295005.00元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是:当年从外县调入人员,追加社保缴费等。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为550000.00元,支出决算为1432500.00元,完成年初预算的260.45%,决算数大于预算数的主要原因是:本年增加国安系统干部培训、机要局环境改造等专项业务费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为546400.00元,支出决算为588409.00元,完成年初预算的107.69%,决算数大于预算数的主要原因是:当年从外县调入人员,追加社保缴费等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为307000.00元,支出决算为247480.00元,完成年初预算的80.61%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调动等。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为5665035.00元,支出决算为5217033.69元,完成年初预算的92.09%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调动等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1159460.00元,支出决算为878110.00元,完成年初预算的75.73%,决算数小于预算数的主要原因是:年中退休人员人数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8161734.69元,其中:人员经费7465167.28元,公用经费696567.41元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6503057.28元,较2023年度年初预算数减少451721.72元,下降6.50%,主要原因是人员调动。较2022年度决算数增加233801.96元,增长3.73%。

2.商品和服务支出694739.31元,较2023年度年初预算数增加14643.31元,增长2.15%,主要原因是职工体检费年初预算在基本支出公用经费中,决算在工资福利支出中。较2022年度决算数减少330235.78元,下降32.22%。

3.对个人和家庭的补助962110.00元,较2023年度年初预算数减少244290.00 元,下降20.25%,主要原因是实际退休人员数量变动。较2022年度决算数减少23333.77元,下降2.37%。

4.资本性支出1828.10元,较2023年度年初预算数增加1828.10元,超年初预算1828.10元,主要原因是购置办公家具。较2022年度决算数减少27231.90元,下降93.71%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为100000.00元,支出决算为100000.00元,完成预算的100.00%,2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决100000.00元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,决算数与2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为100000.00元,支出决算为100000.00元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数,决算数与2022年度持平。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出100000.00元,主要用于公务车辆燃油费、维护费、保险费、过路费等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于:我单位本年度未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于:我单位本年度未发生国(境)外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。决算数与2022年度决算数持平。主要原因:本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,支出0.00元。决算数与2022年度决算数持平。主要原因:本单位本年度未发生国有资产经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

中国共产党宁夏海原县委员会办公室2023年度机关运行经费支出696567.41元,比2022年度减少357467.68元,下降33.91%。主要原因是:职工体检费上年在基本支出公用经费中,本年在工资福利支出中。

十一、政府采购情况说明

中国共产党宁夏海原县委员会办公室2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。其中:授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积0.00平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、项目绩效评价情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,中国共产党宁夏海原县委员会办公室组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目5个,共涉及预算资金63.00万元,占一般公共预算项目支出总额的44%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0.00万元。

(二)部门决算中重点项目绩效自评结果。

中国共产党宁夏海原县委员会办公室在2023年度部门决算中反映保密和密码工作经费项目、国家安全工作经费项目、督查督办服务中心工作经费项目、县委大楼运行维护费项目、深化改革及财经工作委员会工作经费项目。5个重点项目(含机构改革前中共海原县委政研室项目1个)绩效自评结果。

    1、保密和密码工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“保密和密码工作经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:当年支付保密局检查系统、存储介质信息消除系统费用2.17万元;支付保密公益短片制作服务费1.50万元;支付机要局购置保密电脑、红黑电源、碳粉费用3.00万元;支付密码及保密工作宣传费用2.11万元;支付专用电脑打印机耗材款2.37万元;其他费用支出3.85万元。

2、国家安全工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“国家安全工作经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:当年支出10.00万元,完成率100%。2023年度支付县委国安办4.15宣传日宣传品费用6.77万元;制作国家安全宣传视频等费用3.23万元。

3、督查督办服务中心工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“督查督办服务中心工作经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:全部用于当年开展督查督办工作下乡、办公等费用。

4、县委大楼运行维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“县委大楼运行维护费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付清洁工、门卫工资1.17万元;支付办公室搬运费1.91万元;支付办公楼电费2.00万元;支付旧车棚、库房、发电机房、空调拆除费用5.19万元;支付县委后院院坪维修、拆除更换室外排水管、新建排水井、管道疏通清理费等6.24万元;其他费用支出3.49万元。

5、深化改革及财经工作委员会工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“深化改革及财经工作委员会工作经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为8.00万元,执行数为8.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年度支付材料印刷费用4.14万元;支付《人民日报社论全集》《人民日报评论员文章全集》征订费1.07万元;支付全县“六权”改革推进会暨改革攻坚能力提升专题培训费等2.79万元。

存在的问题及原因:缺乏完善的绩效评价指标体系,评价方式比较单一,获取绩效评价的结果缺乏科学性和准确性。下一步改进措施:单位要遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明、激励约束等原则,加强对绩效评价的重视,要做到资金事前有预算,事中有监督,事后有评价。

海原县项目绩效自评信息公开表

单位名称:海原县委办                         ( 2023年度)

项目名称

大楼运行费

主管部门

海原县委办

实施单位

海原县委办

自评得分

90

项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

调整预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)


20

20

20

20

100%

年度总体
目标

年初设定目标

保障办公大楼正常运行

年度总体目标完成情况综述

保障办公大楼正常运行

一级
指标

二级指标

三级指标

参考分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析及改进措施

项目
决策(10分)  

项目目标

完整性

4

4

4



项目立项

相关性

2

2

2




可行性

2

2

2




适当性

2

2

2


项目
管理(25分)

投入管理

预算执行率

10

10

10



财务管理

财务管理制度有效性

7

7

7



项目实施

绩效监控有效性

2

2

2




管理制度有效性

6

6

6


项目产出
(30分)

数量指标

指标:

10

10

10

10



质量指标

指标:

5

5

5

5



时效指标

指标:

5

5

5

5



成本指标

指标:

10

10

10

10


项目效益
(35分)

经济效益
指标    

指标:

5

0

0

0

无经济效益
指标


社会效益
指标

指标:

5

5

5

5



生态效益
指标       

指标:

5

0

0

0

无生态效益
指标


可持续
影响指标

指标:

5

5

5

5



服务对象
满意度
指标

指标:

15

15

15

15


合计

100


90

90


海原县项目绩效自评信息公开表

单位名称:海原县委办                         ( 2023年度)

项目名称

督查督办服务中心工作经费

主管部门

海原县委办

实施单位

海原县委办

自评得分

90

项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

调整预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)


10

10

10

10

100%

年度总体
目标

年初设定目标

保障督查督办服务中心工作正常开展

年度总体目标完成情况综述

保障督查督办服务中心工作正常开展

一级
指标

二级指标

三级指标

参考分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析及改进措施

项目
决策(10分)  

项目目标

完整性

4

4

4



项目立项

相关性

2

2

2




可行性

2

2

2




适当性

2

2

2


项目
管理(25分)

投入管理

预算执行率

10

10

10



财务管理

财务管理制度有效性

7

7

7



项目实施

绩效监控有效性

2

2

2




管理制度有效性

6

6

6


项目产出
(30分)

数量指标

指标:

10

10

10

10



质量指标

指标:

5

5

5

5



时效指标

指标:

5

5

5

5



成本指标

指标:

10

10

10

10


项目效益
(35分)

经济效益
指标    

指标:

5

0

0

0

无经济效益
指标


社会效益
指标

指标:

5

5

5

5



生态效益
指标       

指标:

5

0

0

0

无生态效益
指标


可持续
影响指标

指标:

5

5

5

5



服务对象
满意度
指标

指标:

15

15

15

15


合计

100


90

90


海原县项目绩效自评信息公开表


单位名称:海原县委办                         ( 2023年度)


项目名称

国家安全工作经费


主管部门

海原县委办

实施单位

海原县委办


自评得分

90


项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

调整预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)



10

10

10

10

100%


年度总体
目标

年初设定目标

1.在4.14国家安全日开展安全宣传活动一次,提高社会公众国家安全意识。
2.为本单位政法工作人员购置国家安全知识读本19套,提高工作人员安全国家素质。

年度总体目标完成情况综述

1.在4.14国家安全日开展安全宣传活动一次,提高社会公众国家安全意识。
2.为本单位政法工作人员购置国家安全知识读本19套,提高工作人员安全国家素质。


一级
指标

二级指标

三级指标

参考分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析及改进措施


项目
决策(10分)  

项目目标

完整性

4

4

4




项目立项

相关性

2

2

2





可行性

2

2

2





适当性

2

2

2



项目
管理(25分)

投入管理

预算执行率

10

10

10




财务管理

财务管理制度有效性

7

7

7




项目实施

绩效监控有效性

2

2

2





管理制度有效性

6

6

6



项目产出
(30分)

数量指标

指标:

10

10

10

10




质量指标

指标:

5

5

5

5




时效指标

指标:

5

5

5

5




成本指标

指标:

10

10

10

10



项目效益
(35分)

经济效益
指标    

指标:

5

0

0

0

无经济效益
指标



社会效益
指标

指标:

5

5

5

5




生态效益
指标       

指标:

5

0

0

0

无生态效益
指标



可持续
影响指标

指标:

5

5

5

5




服务对象
满意度
指标

指标:

15

15

15

15



合计

100


90

90



海原县项目绩效自评信息公开表

单位名称:海原县委办                         ( 2023年度)

项目名称

密码和保密工作经费

主管部门

海原县委办

实施单位

海原县委办

自评得分

90

项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

调整预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)


15

15

15

15

100%

年度总体
目标

年初设定目标

通过财政密码及保密工作经费安排,保障涉密值班人员补助正常发放,加强日常涉密文件资
料及计算机应用管理,密码安全管理工作有序开展

年度总体目标完成情况综述

通过财政密码及保密工作经费安排,保障涉密值班人员补助正常发放,加强日常涉密文件资
料及计算机应用管理,密码安全管理工作有序开展

一级
指标

二级指标

三级指标

参考分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析及改进措施

项目
决策(10分)  

项目目标

完整性

4

4

4



项目立项

相关性

2

2

2




可行性

2

2

2




适当性

2

2

2


项目
管理(25分)

投入管理

预算执行率

10

10

10



财务管理

财务管理制度有效性

7

7

7



项目实施

绩效监控有效性

2

2

2




管理制度有效性

6

6

6


项目产出
(30分)

数量指标

指标:

10

10

10

10



质量指标

指标:

5

5

5

5



时效指标

指标:

5

5

5

5



成本指标

指标:

10

10

10

10


项目效益
(35分)

经济效益
指标    

指标:

5

0

0

0

无经济效益
指标


社会效益
指标

指标:

5

5

5

5



生态效益
指标       

指标:

5

0

0

0

无生态效益
指标


可持续
影响指标

指标:

5

5

5

5



服务对象
满意度
指标

指标:

15

15

15

15




合计

100


90

90


海原县项目绩效自评信息公开表


单位名称:中共海原县委委员会政策研究室                         ( 2023年度)


项目名称

深化改革及财经工作委员会工作经费


主管部门

中共海原县委委员会政策研究室

实施单位

中共海原县委委员会政策研究室


自评得分

90


项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

调整预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)



8

8

8

8

100%


年度总体
目标

年初设定目标

1.全力推进改革工作,研究制定全县改革工作要点,为全县改革工作谋局开篇做好保障;2.充分发挥改革办职能,适时提出深化改革建议,为党委政府决策和各项改革任务顺利推进提供决策依据;3.加大沟通协调、督促落实力度,利用“督察”和“考核”两个抓手,推动改革任务的落实;4.及时总结改革中的亮点和经验进行宣传和推广,扩大改革影响力。

年度总体目标完成情况综述

1.全力推进改革工作,研究制定全县改革工作要点,为全县改革工作谋局开篇做好保障;2.充分发挥改革办职能,适时提出深化改革建议,为党委政府决策和各项改革任务顺利推进提供决策依据;3.加大沟通协调、督促落实力度,利用“督察”和“考核”两个抓手,推动改革任务的落实;4.及时总结改革中的亮点和经验进行宣传和推广,扩大改革影响力。


一级
指标

二级指标

三级指标

参考分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析及改进措施


项目
决策(10分)  

项目目标

完整性

4

4

4




项目立项

相关性

2

2

2





可行性

2

2

2





适当性

2

2

2



项目
管理(25分)

投入管理

预算执行率

10

10

10




财务管理

财务管理制度有效性

7

7

7




项目实施

绩效监控有效性

2

2

2





管理制度有效性

6

6

6



项目产出
(30分)

数量指标

指标:

10

10

10

10




质量指标

指标:

5

5

5

5




时效指标

指标:

5

5

5

5




成本指标

指标:

10

10

10

10



项目效益
(35分)

经济效益
指标    

指标:

5

0

0

0

无经济效益
指标



社会效益
指标

指标:

5

5

5

5




生态效益
指标       

指标:

5

0

0

0

无生态效益
指标



可持续
影响指标

指标:

5

5

5

5




服务对象
满意度
指标

指标:

15

15

15

15



合计

100


90

90



(三)绩效评价结果

我单位2023年度无绩效评价报告。


             第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。


第五部分 附件


其他有关公开资料。

本单位无其他有关公开资料。




扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。