2023年度海原县工商业联合会部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

 第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1704876.75元。与2022年度相比，收、支总计各增加652773.53元，增长62.04%。主要原因是当年新招考录用一人、本年拨入服务民营企业系列活动经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1604354.00元。其中：财政拨款收入1604354.00元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1590996.20元，其中：基本支出1538603.40元，占96.71%；项目支出52392.80元，占3.29%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1704876.75元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加652773.53元，增长62.04%。主要原因是当年新招考录用一人、本年拨入服务民营企业系列活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1590996.20元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加639415.73元，增长67.20%。主要原因是当年新招考录用一人、本年拨入服务民营企业系列活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1590996.20元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出1245566.20元，占78.29%。社会保障和就业支出（类）支出157516.00元，占9.90%。卫生健康支出（类）支出60800.00元，占3.82%。住房保障支出（类）支出127114.00元，占7.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1409947.00元，支出决算为1590996.20元，完成年初预算的112.84%。决算数大于预算数的主要原因：当年新招考录用一人、本年拨入服务民营企业系列活动经费。具体情况如下：

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为937797.00元，支出决算为1193173.40元,完成年初预算的127.23%,决算数大于预算数的主要原因是：当年新招考录用一人、本年拨入服务民营企业系列活动经费。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100000.00元，支出决算为52392.80元,完成年初预算的52.39%,决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金未支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为19280.00元，支出决算为14816.00元,完成年初预算的76.85%,决算数小于预算数的主要原因是：政策性因素变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为54900.00元，支出决算为47548.00元,完成年初预算的86.61%,决算数小于预算数的主要原因是：政策性因素变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为94470.00元，支出决算为79566.00元,完成年初预算的84.22%,决算数小于预算数的主要原因是：政策性因素变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19000.00元，支出决算为19000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为41800.00元，支出决算为41800.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为95100.00元，支出决算为95100.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为47600.00元，支出决算为47600.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1538603.40元，其中：人员经费1127995.40元，公用经费410608.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1113179.40元，较2023年度年初预算数减少76663.60元，下降6.44%，主要原因是当年调入2人、在职人员工资调资。较2022年度决算数增加322888.09元，增长40.86%。

2.商品和服务支出410608.00元，较2023年度年初预算数增加309504.00元，增长306.12%，主要原因是本年拨入服务民营企业系列活动经费。较2022年度决算数增加252318.84元，增长159.40%。

3.对个人和家庭的补助14816.00元，较2023年度年初预算数减少4184.00 元，下降22.02%，主要原因是政策性因素变动，较2022年度决算数增加11816.00元，增长393.87%。

4.资本性支出0.00元，与2023年度年初预算数持平，主要原因是本单位无资本性支出。与2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为420.00元，支出决算为420.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加420.00元，增长100%。主要原因是2023年度发生公务接待支出，上年度无此项费用支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算420.00元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元；决算数等于预算数，与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为420.00元，支出决算为420.00元，完成预算的100.00%；较2022年度增加420.00元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度发生公务接待支出，上年度无此项费用支出。其中： 国内接待费支出420.00元，主要用于因公接待费用，国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次1.00个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度无国有资产经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县工商业联合会2023年度本部门机关运行经费支出410608.00元，比2022年度增加252318.84元，增长159.40%。主要原因是：本年拨入服务民营企业系列活动经费。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县工商业联合会2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，宁夏海原县工商业联合会组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金10.00万元，占一般公共预算项目支出总额的191%。政府性基金预算项目0.00个，涉及资金0.00万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

宁夏海原县工商业联合会在2023年度部门决算中反映“万企兴万村”工作推进资金项目、考察调研及教育培训经费项目。2个重点项目绩效自评结果。

    1、“万企兴万村”工作推进资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“万企兴万村”工作推进资金项目自评得分为82分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为1.03万元，完成预算的20.60%。项目绩效目标完成情况:当年支出对接“万企兴万村”工作差旅费0.53万元；其他相关支出0.50万元。

2、考察调研及教育培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“考察调研及教育培训经费”项目自评得分为85分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为2.50万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况:支出考察调研及教育培训差旅费0.86万元；培训费0.92万元；铸牢中华民族共同体意识进民企宣传费用0.36万元；其他相关支出0.36万元。

存在的问题及原因：缺乏完善的绩效评价指标体系，评价方式比较单一，获取绩效评价的结果缺乏科学性和准确性。下一步改进措施：单位要遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明、激励约束等原则，加强对绩效评价的重视，要做到资金事前有预算，事中有监督，事后有评价。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度无绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

                 第五部分 附件

其他有关公开资料。

本单位无其他有关公开资料。