2023年度海原县发展和改革局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

海原县发展和改革局是海原县人民政府综合经济管理部门，主要承担全县经济社会发展规划和年度计划的编制，国民经济运行预警监测，项目建设与管理，价格认证等工作。  

二、机构设置

我局下设综合股、工业商贸股、投资管理股、能源股、物价股、海原县项目投资服务中心、应急物资储备中心、价格认证中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个。

我局行政编制10人，行政工勤编2人，事业编制36人，事业单位控制编制1人。2023年末实有在职人员45人，其中：行政人员19人，事业人员26人，事业控编人员1人。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

  2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计19441752.31元。与2022年度相比，收、支总计各增加2676720.11元，增长15.97%。主要原因是2023年政府投资项目评审费等项目支出增幅较大，造成2023年收支比2022年增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16883985.54元。其中：财政拨款收入16236631.16元，占96.17%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入647354.38元，占3.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17180249.15元，其中：基本支出9948195.09元，占57.90%；项目支出7232054.06元，占42.10%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18660879.61元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2980505.82元，增长19.01%。主要原因是2023年政府投资项目评审费等项目支出增幅较大，造成2023年收支比2022年增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16435669.49元，占本年支出合计的95.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3196763.15元，增长24.15%。主要原因是2023年政府投资项目评审费等项目支出增幅较大，造成2023年收支比2022年增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16435669.49元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出10964044.08元，占66.71%。社会保障和就业支出（类）支出1695355.40元，占10.32%。卫生健康支出（类）支出461481.95元，占2.81%。住房保障支出（类）支出985295.00元，占5.99%。粮油物资储备支出（类）支出2329493.06元，占14.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12452060.00元，支出决算为16435669.49元，完成年初预算的131.99%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要年中追加政府投资项目评审等项目费用较大，造成支出决算数大于年初决算数。具体情况如下：

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为500000.00元，支出决算为2293921.00元,完成年初预算的458.78%,决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加政府投资项目评审等项目费用较大，造成支出决算数大于年初决算数。

粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为1291000.00元，支出决算为2327253.06元,完成年初预算的180.27%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年支付了2022年因疫情影响年终未支付的粮油储备费用，造成支出决算数大于年初决算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为699320.00元，支出决算为657854.00元,完成年初预算的94.07%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按1:1.1比例预算，年度支出按实际缴存基数计算，造成年初预算大于全年实际支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为408400.00元，支出决算为327441.00元,完成年初预算的80.18%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按1:1.1比例预算，年度支出按实际缴存基数计算，造成年初预算大于全年实际支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为7092820.00元，支出决算为6248652.08元,完成年初预算的88.10%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算职工工资按1:1.1比例预算，年度支出按实际缴存基数计算，造成年初预算大于全年实际支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为321600.00元，支出决算为315281.95元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按1:1.1比例预算，年度支出按实际缴存基数计算，造成年初预算大于全年实际支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为366500.00元，支出决算为309304.53元,完成年初预算的84.39%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按1:1.1比例预算，年度支出按实际缴存基数计算，造成年初预算大于全年实际支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为733600.00元，支出决算为684499.87元,完成年初预算的93.31%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按1:1.1比例预算，年度支出按实际缴存基数计算，造成年初预算大于全年实际支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为892620.00元，支出决算为701551.00元,完成年初预算的78.59%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按1:1.1比例预算，年度支出按实际缴存基数计算，造成年初预算大于全年实际支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2053050.00元,超年初预算2053050.00元,决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加新增项目预算，造成年初无预算，年终有支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为0.00元，支出决算为16012.00元,超年初预算16012.00元,决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加新增项目预算，造成年初无预算，年终有支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为0.00元，支出决算为352409.00元,超年初预算352409.00元,决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加新增项目预算，造成年初无预算，年终有支出。

粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2240.00元,超年初预算2240.00元,决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加新增项目预算，造成年初无预算，年终有支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为146200.00元，支出决算为146200.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9390784.43元，其中：人员经费8876370.27元，公用经费514414.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8128739.27元，较2023年度年初预算数减少1040364.73元，下降11.35%，主要原因是人员减少和绩效奖标准调整等原因造成工资福利支出较年初预算减少。较2022年度决算数减少352420.95元,下降4.16%。

2.商品和服务支出508256.16元，较2023年度年初预算数减少51799.84 元，下降9.25%，主要原因是2023年我单位贯彻过紧日子政策，坚持厉行节约，压缩机关运行经费支出。较2022年度决算数减少161666.95元,下降24.13%。

3.对个人和家庭的补助747631.00元，较2023年度年初预算数减少184269.00 元，下降19.77%，主要原因是年初预算数是按补助基数1.1比例计算的，所以实际支出数较年初预算数减少。较2022年度决算数增加45686.30元，增长6.51%。

4.资本性支出6158.00元，较2023年度年初预算数增加6158.00元，超年初预算6158.00元，主要原因是年初没有资本性支出预算，根据实际工作需要购置办公设备支出6158元，造成实际支出较年初预算增加6158元。较2022年度决算数减少22732.00元,下降78.68%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为68000.00元，支出决算为30130.16元，完成预算的44.31%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位坚持厉行节约政策，没有发生公务接待支出；严格控制公务车运行费用，使"三公“经费支出小年初预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加3444.77元，增长12.91%。主要原因是2022年因疫情影响，公车运行费用较小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30130.16元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2023年度没有发生因公出国（境）费 。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为30130.16元，完成预算的60.26%；支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制公务车运行费用，使"三公“经费支出小年初预算数。较2022年度增加3444.77元，增长12.91%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情影响，公车运行费用较小。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出30130.16元，主要用于单位公务用车运行支出。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为18000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；支出决算数小于预算数的主要原因是：2023年我单位没有发生公务接待业务。决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于2023年我单位没有发生国内公务接待业务。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年我单位没有发生国（境）外公务接待业务。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少2500.00元,下降100.00%。主要原因是：2023年我单位没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。决算数与2022年度持平。主要原因是：2023年度我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县发展和改革局2023年度本部门机关运行经费支出514414.16元，比2022年度减少184398.95元,下降26.39%。主要原因是：2023年我单位贯彻过紧日子政策，坚持厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县发展和改革局2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是粮食储备中心业务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，宁夏海原县发展和改革局组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，共涉及预算资金2873957.00元，占一般公共预算项目支出总额的39.74%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

宁夏海原县发展和改革局在2023年度部门决算中反映应急粮油储备、原粮储备、政府投资项目评审3个重点项目绩效自评结果。

1、应急粮油储备费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“应急粮油储备费用”项目自评得分为99.5分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好的完成了项目绩效目标。存在的问题及原因：在达到服务对象的满意度方面还存在不足。下一步改进措施：进一步努力改进工作方式方法，加强政策宣传，争取服务对象的支持，提高项目实施的社会经济效益。

2、原粮储备费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“原粮费用”项目自评得分为99.8分。项目全年预算数为111.1万元，执行数为111.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好的完成了项目绩效目标。存在的问题及原因：在达到服务对象的满意度方面还存在不足。下一步改进措施：进一步努力改进工作方式方法，加强政策宣传，争取服务对象的支持，提高项目实施的社会经济效益。

3、政府投资项目评审费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“政府投资项目评审费用”项目自评得分为99.5分。项目全年预算数为158.2957万元，执行数为158.2957万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好的完成了项目绩效目标。存在的问题及原因：在达到服务对象的满意度方面还存在不足。下一步改进措施：进一步努力改进工作方式方法，加强政策宣传，争取服务对象的支持，提高项目实施的社会经济效益。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

其他有关公开资料。

本单位无其他有关公开资料。