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2023年
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2023年度海原县供销合作社联合社部门决算

索引号 640522001/2024-00783 文号 生成日期 2024-11-07 09:30:12
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县供销合作社联合社


目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分词解释

部分附件


第一部分  部门概况

一、部门职责

宁夏海原县供销合作社联合社负责对所属企业实施“监督、指导、协调、服务”,组织所属企业引领、参与农业产业化发展,创办、领办农村合作经济组织,搞好为“三农”服务工作。农业生产资料、烟花爆竹经营是供销社的主营业务。同时还承担着农民经纪人协会管理和农民经纪人培训任务,完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

我社属县一级财政预算拨款单位,县社机构有:中共海原县供销社党支部委员会、海原县供销合作社联合社理事会、海原县供销社系统工会委员会。挂靠依托组织有:海原县农民经纪人协会。县社机关设办公室、财务统计股、综治办。现有工作人员9名,其中:理事会主任1名(编制在贾塘乡人民政府)、监事会主任1名(编制在九彩乡人民政府),事业人员2人,政府购买公益性岗位人员5名。


  

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:宁夏海原县供销合作社联合社


单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

772,357.75

一、一般公共服务支出

32

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

71,871.24

八、社会保障和就业支出

39

207,677.37


9


九、卫生健康支出

40

21,183.53


10


十、节能环保支出

41

0


11


十一、城乡社区支出

42

0


12


十二、农林水支出

43

0


13


十三、交通运输支出

44

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0


15


十五、商业服务业等支出

46

576,505.39


16


十六、金融支出

47

0


17


十七、援助其他地区支出

48

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0


19


十九、住房保障支出

50

44,696.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0


23


二十三、其他支出

54

0


24


二十四、债务还本支出

55

0


25


二十五、债务付息支出

56

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

844,228.99

本年支出合计

58

850,062.29

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

6,230.52

年末结转和结余

60

397.22


30



61


总计

31

850,459.51

总计

62

850,459.51



注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:宁夏海原县供销合作社联合社


单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

844,228.99

772,357.75

0

0

0

0

71,871.24

208

社会保障和就业支出

204,175.84

149,441.08

0

0

0

0

54,734.76

20805

行政事业单位养老支出

204,175.84

149,441.08

0

0

0

0

54,734.76

2080502

事业单位离退休

104,341.08

104,341.08

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30,100.00

30,100.00

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69,734.76

15,000.00

0

0

0

0

54,734.76

210

卫生健康支出

19,200.00

19,200.00

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

19,200.00

19,200.00

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

13,200.00

13,200.00

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

6,000.00

6,000.00

0

0

0

0

0

216

商业服务业等支出

576,157.15

559,020.67

0

0

0

0

17,136.48

21602

商业流通事务

576,157.15

559,020.67

0

0

0

0

17,136.48

2160250

事业运行

576,157.15

559,020.67

0

0

0

0

17,136.48

221

住房保障支出

44,696.00

44,696.00

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

44,696.00

44,696.00

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

29,340.00

29,340.00

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

15,356.00

15,356.00

0

0

0

0

0












注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:宁夏海原县供销合作社联合社


单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

850,062.29

850,062.29

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

207,677.37

207,677.37

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

207,677.37

207,677.37

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

104,341.08

104,341.08

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32,820.29

32,820.29

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

70,516.00

70,516.00

0

0

0

0

210

卫生健康支出

21,183.53

21,183.53

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

21,183.53

21,183.53

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

15,183.53

15,183.53

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

6,000.00

6,000.00

0

0

0

0

216

商业服务业等支出

576,505.39

576,505.39

0

0

0

0

21602

商业流通事务

576,505.39

576,505.39

0

0

0

0

2160250

事业运行

576,505.39

576,505.39

0

0

0

0

221

住房保障支出

44,696.00

44,696.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

44,696.00

44,696.00

0

0

0

0

2210201

住房公积金

29,340.00

29,340.00

0

0

0

0

2210203

购房补贴

15,356.00

15,356.00

0

0

0

0











注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宁夏海原县供销合作社联合社


单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

772,357.75

一、一般公共服务支出

33

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

0

0

0

0


6


六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

40

152,942.61

152,942.61

0

0


9


九、卫生健康支出

41

21,183.53

21,183.53

0

0


10


十、节能环保支出

42

0

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12


十二、农林水支出

44

0

0

0

0


13


十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

47

559,368.91

559,368.91

0

0


16


十六、金融支出

48

0

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19


十九、住房保障支出

51

44,696.00

44,696.00

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0


23


二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24


二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25


二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

772,357.75

本年支出合计

59

778,191.05

778,191.05

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

6,230.52

年末财政拨款结转和结余

60

397.22

397.22

0

0

  一般公共预算财政拨款

29

6,230.52


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0


63





总计

32

778,588.27

总计

64

778,588.27

778,588.27

0

0



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:宁夏海原县供销合作社联合社


单位:元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

778,191.05

778,191.05

0

208

社会保障和就业支出

152,942.61

152,942.61

0

20805

行政事业单位养老支出

152,942.61

152,942.61

0

2080502

事业单位离退休

104,341.08

104,341.08

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32,820.29

32,820.29

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15,781.24

15,781.24

0

210

卫生健康支出

21,183.53

21,183.53

0

21011

行政事业单位医疗

21,183.53

21,183.53

0

2101102

事业单位医疗

15,183.53

15,183.53

0

2101103

公务员医疗补助

6,000.00

6,000.00

0

216

商业服务业等支出

559,368.91

559,368.91

0

21602

商业流通事务

559,368.91

559,368.91

0

2160250

事业运行

559,368.91

559,368.91

0

221

住房保障支出

44,696.00

44,696.00

0

22102

住房改革支出

44,696.00

44,696.00

0

2210201

住房公积金

29,340.00

29,340.00

0

2210203

购房补贴

15,356.00

15,356.00

0








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宁夏海原县供销合作社联合社


单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

363,859.30

302

商品和服务支出

288,150.67

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

94,596.00

30201

  办公费

14,322.00

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

69,067.00

30202

  印刷费

1,035.00

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

58,847.00

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

31,176.00

30205

  水费

0

31002

  办公设备购置

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32,820.29

30206

  电费

0

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

15,781.24

30207

  邮电费

1,385.73

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

15,183.53

30208

  取暖费

9,900.00

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

6,000.00

30209

  物业管理费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

2,048.24

30211

  差旅费

31,154.00

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

29,340.00

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

9,000.00

30213

  维修(护)费

2,599.00

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

126,181.08

30215

  会议费

0

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

104,341.08

30217

  公务接待费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

21,840.00

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

206,151.20

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

39907

  国家赔偿费用支出

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

1,800.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

39909

  经常性赠与

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39910

  资本性赠与

0

30311

  代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

19,803.74

39999

  其他支出

0

30399

  其他对个人和家庭的补助

0

30240

  税金及附加费用

0







30299

  其他商品和服务支出

0




人员经费合计

490,040.38

公用经费合计

288,150.67


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:宁夏海原县供销合作社联合社


单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12














注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明:本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:宁夏海原县供销合作社联合社


单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明:本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:宁夏海原县供销合作社联合社


单位:元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计










注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明:本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计850459.51元。与2022年度相比,收、支总计各减少153302.38元,下降15.27%。主要原因:一是2022年11月份退休事业职工1人;二是2022年度有基层社建设资金,2023年度无此资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计844228.99元。其中:财政拨款收入772357.75元,占91.49%;上级补助收入0.00元,占 0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入71871.24元,占8.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计850062.29元,其中:基本支出850062.29元,占100.00%;项目支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%, 对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计778588.27元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少225173.62元,下降22.43%。主要原因:一是2022年11月份退休事业职工1人;二是2022年度有基层社建设资金,2023年度无此资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出778191.05元,占本年支出合计的91.55%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少219340.32 元,下降21.99%。主要原因:一是2022年11月份退休事业职工1人;二是2022年度有基层社建设资金,2023年度无此资金。

)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出778191.05元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)支出152942.61元,占19.65%。卫生健康支出(类)支出21183.53元,占2.72%。商业服务业等支出(类)支出559368.91元,占71.88%。住房保障支出(类)支出44696.00元,占5.74%

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为808970.00元,支出决算为778191.05元,完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是:为保证职工利益,职工工资福利支出及退休人员退休费预算按110%预算。具体情况如下:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28570.00元,支出决算为29340.00元,完成年初预算的102.70%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年度列支了2022年度社保缴费结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30100.00元,支出决算为32820.29元,完成年初预算的109.04%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年度列支了2022年度社保缴费结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15000.00元,支出决算为15781.24元,完成年初预算的105.21%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年度列支了2022年度社保缴费结余。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13200.00元,支出决算为15183.53元,完成年初预算的115.03%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年度列支了2022年度社保缴费结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为17400.00元,支出决算为15356.00元,完成年初预算的88.25%,决算数小于预算数的主要原因是:为保证职工利益,购房补贴按110%预算。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为565740.00元,支出决算为559368.91元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因是:为保证职工利益,职工工资福利支出按110%预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为132960.00元,支出决算为104341.08元,完成年初预算的78.48%,决算数小于预算数的主要原因是:为保证职工利益,退休人员退休费按110%预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6000.00元,支出决算为6000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出778191.05元,其中:人员经费490040.38元,公用经费288150.67元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出363859.30元,较2023年度年初预算数减少9250.70元,下降2.48%,主要原因是为保证职工利益,工资福利支出按110%预算。较2022年度决算数减少195247.03元,下降34.92%。

2.商品和服务支出288150.67元,较2023年度年初预算数增加262490.67元,增长1022.96%,主要原因是2023年年初预算时误将项目支出科目选用了基本支出科目,基本支出公用经费增加幅度过大。较2022年度决算数减少53849.33元,下降15.75%。

3.对个人和家庭的补助126181.08元,较2023年度年初预算数减少18018.92 元,下降12.50%,主要原因是为保证职工利益,退休人员退休费按110%预算。较2022年度决算数增加29756.04元,增长30.86%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元;公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费算为0.00元,支出决算为0.00元;决算数等于预算数,决算数与2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元%,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于:本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元;决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于:本单位本年度未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于:本单位本年度未发生国(境)外接待费。2023年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因:本单位本年度未发生政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因:本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县供销合作社联合社2023年度机关运行经费支出288150.67元,较2022年度减少53849.33元,下降15.75%。主要原因:本单位严格执行中央八项规定,压缩机关运行经费。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县供销合作社联合社2023年度政府采购支出总额0.00元其中:政府采购货物支出0.00元政府采购工程支出0.00元政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积665.95平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、项目绩效评价情况说明

)绩效管理工作开展情况。

2023年度我单位没有项目支出。

(二)部门决算中重点项目绩效自评结果。

2023年度我单位没有项目支出。

(三)绩效评价结果

2023年度我单位没有项目支出。

第四部分 名词解释

一、收入科

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

第五部分 附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。


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