2022年度海原县就业创业和人才服务局部门决算

目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关（单位）运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

海原县就业创业和人才服务局主要承担发展全县劳务产业、全民创业、就业再就业、劳动力转移培训、失业保险基金管理和发放以及“三支一扶”高校毕业生及事业单位实习生管理等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县就业创业和人才服务局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计76069171.03元，与2021年度相比，减少35132459.72元，下降31.59%，主要原因：2022年劳务奖补项目资金较上年度减少。支出总计80701173.11元，与2021年度相比，减少37256526.9元，下降31.58%，主要原因：2022年劳务奖补项目资金收入较上年度减少，支出相对也减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计76069171.03元，其中：财政拨款收入76069171.03元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计80701173.11元，其中：基本支出4463448.6元，占5.53%；项目支出76237724.51元，占94.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计76069171.03元，与2021年度相比，减少31984811.11元，下降29.6%，主要原因：2022年劳务奖补项目资金收入较上年度减少。财政拨款支出总计80368343.11元，与2021年度相比，减少35020846.86元，下降30.35%，主要原因：2022年劳务奖补项目资金收入较上年度减少，支出相对也减少。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出80368343.11元，占本年支出合计的99.59%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35020846.86元，下降30.35%，主要原因：2022年劳务奖补资金由财政局直接拨付各乡镇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出80368343.11元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出75991638.15元，占94.55%；卫生健康（类）支出198953.46元，占0.2%；城乡社区（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出3755925.5元，占4.67%；住房保障（类）支出421826元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6676888.27元，支出决算为80368343.11元，完成年初预算的1203.68%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度就业补助资金及“三支一扶”人员补贴项目资金6644万元年初未列入单位预算编制，年中财政根据区厅指标文件拨付项目资金；具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33902.1元，支出决算为39902.1元，完成年初预算的117.69%，决算数大于预算数的主要原因：2022年度退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为248691.84元，支出决算为258691.84元，完成年初预算的104.12%，决算数大于预算数的主要原因：2022年度人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为124345.92元，支出决算为124345.92元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为136780.5元，支出决算为136780.5元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62172.96元，支出决算为62172.96元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为340849.93元，支出决算为302952元，完成年初预算的88.88%，决算数小于预算数的主要原因：2022年单位退休3人，调出1人，当年度单位总计将配套支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为166909.01元，支出决算为118874元，完成年初预算的71.22%，决算数小于预算数的主要原因：2022年单位退休3人，调出1人，当年度单位总计将配套支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为3218936.01元，支出决算为3319729.28元，完成年初预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因：2022年度单位追加人员经费拨款，较年初预算增加。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为3168369元，超年初预算3168369元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目资金根据本年度情况内度内完成整合分配，项目支出为本年度追加预算项目。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为2344300元，支出决算为23667628.73元，超年初预算21323328.73元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目支出为本年度追加预算项目。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为48581340.28元，超年初预算48581340.28元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目支出为本年度追加预算项目。

12.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0元，支出决算为587556.5元，超年初预算587556.5元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目支出为本年度追加预算项目。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4363448.6元，其中：人员经费3746940.36元，公用经费616508.24元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3707038.26元，较2022年度年初预算数减少298158.01元，减少7.4%，主要原因：年度内单位在职人员正常变动；较2021年度决算数增加114906.8元，增长3.2%。

2.商品和服务支出616508.24元，较2022年度年初预算数增加289116.24元，增长88.31%，主要原因：年初预算安排为基本经费，年度内单位申请追加20万元。支出增加28.9万元；较2021年度决算数增加319426.21元，增长107.52%。

3.对个人和家庭的补助39902.1元，较2022年度年初预算数增加6000元，增长17.7%，主要原因：本年度支付上年度退休人员结余结转医疗保险等；较2021年度决算数增加39902.1元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位没有发生“三公”经费。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2022年度我单位未发生因公出国境预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：我单位2022年度未发生公务用车购置费及运行维护费支出。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因：上下年度单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：上下年度单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关（单位）运行经费支出情况说明

海原县就创局2022年度机关（单位）运行经费支出616508.24元，比2021年度增加319426.21元，增长107.52%。主要原因：2022年度单位维修档案室费用及其他交通费用增大。

十一、政府采购情况说明

海原县就创局2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积1460平方米，共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

     (三)绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料。