2022年度海原县高崖乡卫生院部门决算

目录 

    第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

   第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县高崖乡卫生院是海原县卫生健康局下属的二级事业单位，编制人数21人，年末公共预算财政拨款补助开支人数21人，执行政府会计制度，辖区内有10个行政村，10所标准化村卫生室。科室建设方面设有公共卫生区、基本医疗区、中医区。我院是一所集医疗、急救、预防、康复和保健的综合性医院，对常见病、多发病和诊断明确的慢病进行诊治工作，同时进行基本公共卫生、家庭医生签约服务、健康扶贫、健康教育、疫情防控、疫苗接种等公共卫生工作，对远程会诊信息化建设等重点工作方面精心布置，做好远程会诊信息化建设。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县高崖乡卫生院2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

 说明：本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出数据

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,766,069.85元，与2021年度相比，增加538026.65元，增长7.44%，主要原因：一是社保缴费收入增加；二是医疗收入增加；三是财政拨款项目公共卫生服务经费收入增加。支出总计7,505,177.87元，与2021年度相比，减少369481.24元，下降4.69%，主要原因：京宁合作基层中医馆服务能力提升项目经费437000.00元为2023年继续使用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,766,069.85元，其中：财政拨款收入5,758,951.19元，占74.16%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,351,015.45元，占17.40%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入656,103.21元，占8.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,505,177.87元，其中：基本支出5,427,505.81元，占72.32%；项目支出2,077,672.06元，占27.68%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,758,951.19元，与2021年度相比，增加188,366.55元，增长3.38%，主要原因：一是基本公共卫生服务经费增长；二是财政人员工资增长；三是社保缴费收入增加。财政拨款支出总计5,810,003.20元，与2021年度相比，减少220,768.82元，下降3.66%，主要原因：京宁合作基层中医馆服务能力提升项目经费437,000.00元为2023年继续使用。    

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,810,003.20元，占本年支出合计的77.41%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少220,768.82元，下降3.66%，主要原因：一是支出年中追加中央及自治区专项资金；二是部分项目资金由县卫健局做预算，试剂由我单位执行；三是京宁合作基层中医馆服务能力提升项目经费437,000.00元为2023年继续使用。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,810,003.20元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出299,445.64元，占5.15%；卫生健康（类）支出5,148,800.56元，占88.62%；住房保障（类）支出361,757.00元，占6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,262,202.82元，支出决算为5,810,003.20元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出年中追加中央及自治区专项资金；二是部分项目资金由县卫健局做预算，试剂由我单位执行；三是京宁合作基层中医馆服务能力提升项目经费437,000.00元为2023年继续使用。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为229,367.86元，支出决算为199,630.36元，完成年初预算的87.06%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算偏大，实际按执行数完成。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为114,683.93元，支出决算为99,815.28元，完成年初预算的87.04%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算偏大，实际按执行数完成。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为126,152.3元，支出决算为130,271.33元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴职工事业单位医疗款导致决算数大于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57,341.97元，支出决算为59,214.36元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴职工事业单位医疗款导致决算数大于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为313,015.97元，支出决算为238,491.00元，完成年初预算的76.19%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算偏大，实际按执行数完成。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为147,052.35元，支出决算为123,266.00元，完成年初预算的83.82%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算偏大，实际按执行数完成。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0元，支出决算为118,354.00元，超年初预算118,354.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加京宁合作基层中医馆服务能力提升项目资金。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为3,202,988.44元，支出决算为3,211,291.36元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要原因是：一是支出年中追加基本药物制度项目补助资金；二是事业单位运行经费由县卫健局统一做预算，乡镇卫生院执行。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为71600元，支出决算为1,349,232.83元，完成年初预算的1884.4%，决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加预算中央和自治区的基本公共卫生服务项目补助资金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为14,000.00元，超年初预算14,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加预算9.20突发公共卫生服务项目补助资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为20,000.00元，超年初预算20,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转新冠肺炎疫情补助资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0元，支出决算为21,667.80元，超年初预算21,667.80元，决算数大于预算数的主要原因是：支出从业人员健康体检项目补助资金。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为224,768.88元，超年初预算224,768.88元，决算数大于预算数的主要原因是：村医社保缴费项目经费由县卫健局做预算，乡镇卫生院执行。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,900,750.69元，其中：人员经费3,851,443.35元，公用经费45,827.34元，资本性支出3,480.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,851,443.35元，较2022年度年初预算数增加267,330.19元，增长7.46%，主要原因：补缴职工社保缴费；较2021年度决算数增加473382.65元，增长14.01%。

2.商品和服务支出45,827.34元，较2022年度年初预算数增加45,827.34元，增长100%，主要原因：乡镇卫生院的医疗收入上缴国库后返还至乡镇卫生院作为事业运行经费支出。较2021年度决算数减少87,352.91元，下降65.59%。

3.资本性支出3,480.00元，较2022年度年初预算数增加3,480.00元，增长100%，乡镇卫生院的医疗收入上缴国库后返还至乡镇卫生院作为事业运行经费支出。较2021年度决算数减少1,420.00元，下降28.98%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。主要原因：本单位没有发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：本单位没有发生公务用车运行维护费支出。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因：本单位没有发生公务接待费支出。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：本单位没有发生国内接待费支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：本单位没有发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，主要原因是：本单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数增加0.00元，主要原因是：本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县高崖乡卫生院2022年度机关（单位）运行经费支出45827.34元，比2021年度减少87352.91元，下降65.59%。主要原因是：2021年机关（单位）运行经费支出上年结余。 

十一、政府采购情况说明。

海原县高崖乡卫生院2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积2596.10平方米，共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海原县高崖乡卫生院组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金7.16万元，占一般公共预算项目支出总额的1.23%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

海原县高崖乡卫生院在2022年度部门决算中反映“2022年基本公共卫生服务县级配套资金项目”1个项目绩效自评结果。

2022年基本公共卫生服务县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2022年基本公共卫生服务县级配套资金项目”项目自评得分为90分。项目全年预算数为7.16万元，执行数为7.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本公共卫生服务县级配套项目：以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上； 0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上；血糖、血压控制率60%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率85%以上。存在的问题及原因：目前，在公共卫生服务方面，乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在服务站管理层面不断督促，不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动，使乡村两级在确保质量的前提下，主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度，加强从严惩处“庸懒散”现象，起到警示作用，从而推进公共卫生服务项目的有效落实。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

项目绩效自评表

（三）效评价结果

《2022年度基本公共卫生县级配套资金项目绩效评价报告》

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，根据《自治区财政厅关于开展2022年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财绩发〔2023〕127号）和《关于开展2022年县级安排项目支出绩效评价的通知》(海财发〔2023〕38号）文件要求，我院积极开展基本公共卫生服务项目支出绩效评价工作，现将报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。2022年，人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至79元。目前基本公共卫生服务项目共涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神疾病患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告、中医药健康管理和卫生监督协管14类54项服务。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上； 0-6岁儿童健康管理率保持100%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持 100%以上；血糖、血压控制率65%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率121%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县高崖乡卫生院乡村两级服务人口18492人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据自评表统计分析，2022年度基本公共卫生服务项目自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：

绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

（三）绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附件（海原县高崖乡卫生院基本公共卫生服务县级配套资金绩效评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

海原县高崖乡卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

（三）项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

（四）项目效益情况。

“扎实推进，落准落细”是我院今年开展公共卫生服务的基本原则，按照《2022年海原县基本公共卫生服务项目实施方案》，我院紧盯目标任务，年初对专干、各村细化了指标任务，使工作压力逐级传导，每季度核对通报一次，以便起到督促和整改的效果。在指标完成方面，对完成滞后的村医采取通报和约谈的“双督导”办法，使得任务指标不折不扣的得到落实。在质量完成方面采取专干核查问题，主管副院长一对一指导整改的“二级责任联动”办法，使得工作质量逐步提升。一年来，我院公共卫生服务扎实落准的有新生儿访视、产后访视、儿童体检、老年人体检、高血压患者体检、糖尿病患者体检、重精病患者体检、癫痫病患者体检等项目。扎实落细的有预防接种、健康教育等项目。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）、主要经验及做法

单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。在使用经费时，提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付，确保材料收集完整。

（二）、存在的问题

目前，在公共卫生服务方面，乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在卫生院管理层面不断督促，不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动，使乡村两级在确保质量的前提下，主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度，加强从严惩处“庸懒散”现象，起到警示作用，从而推进公共卫生服务项目的有效落实。

(三）建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料