2022年度海原县退役军人事务局部门决算
| 索引号 | 640522054/2023-00011 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-26 16:40:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县退役军人事务局 | 责任部门 | 海原县退役军人事务局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县退役军人事务局是海原县人民政府工作部门，其主要职责如下：
1．主要职能。
（一）全面摸清全县退役军人及其他优抚对象基本情况，做好信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建立完善、及时更新全县退役军人信息数据库，做到情况清、底数明。
（二）及时收集、准确研判全县退役军人有关舆情，并及时上报，做好风险化解和舆论引导工作。
（三）配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、法律援助、心理咨询等工作，办理上级部门转办、交办信访事项，落实信访事项首办责任，配合职能部门依法及时就地化解矛盾、解决问题。
（四）配合做好就业创业服务,提供就业创业指导帮扶、项目推荐、职业介绍等服务，开展退役军人职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会等。
（五）掌握全县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况，配合做好针对性、常态化帮扶援助、化解矛盾和思想政治工作。
(六) 结合“八一”、春节等节日,以及退役军人及其他优抚对象出现重大变故等情况，及时配合开展走访慰问,把党和政府对退役军人的关心关怀落实好、维护好。
（七）协助将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合做好教育管理工作。
（八）开展退役军人权益咨询、政策解答、法律法规宣传，开展“最美退役军人”“最美军嫂”等典型事迹宣传,营造全社会尊崇军人的良好氛围。
（九）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流平台，建设“退役军人之家”，发挥好凝聚人心、增进认同、促进和谐的作用。
（十）、完成上级部门及县退役军人事务局转办、交办的其他工作，指导乡镇(街道)、村(社区)服务站工作。
2．机构情况。独立核算单位1个，独立编制单位1个。与上年一致。
3．人员情况。2022年末，实有在职人员14人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县退役军人事务局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁夏海原县退役军人事务局 | 公开01表 | ||||
金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 37,801,654.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,434,087.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42,149,870.59 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 247,474.09 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 249,336.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 39,235,742.06 | 本年支出合计 | 58 | 42,646,680.68 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 6,801,020.97 | 年末结转和结余 | 60 | 3,390,082.35 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 46,036,763.03 | 总计 | 62 | 46,036,763.03 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
部门：宁夏海原县退役军人事务局 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 39,235,742.06 | 37,801,654.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434,087.91 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 38,738,931.97 | 37,304,844.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434,087.91 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 201,021.53 | 201,021.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,014.35 | 134,014.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67,007.18 | 67,007.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15,974,978.78 | 15,974,978.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 7,333,738.00 | 7,333,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 8,641,240.78 | 8,641,240.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2,297,000.00 | 2,297,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 2,297,000.00 | 2,297,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 20,265,931.66 | 18,831,843.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434,087.91 | ||
2082801 | 行政运行 | 18,364,911.66 | 16,930,823.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434,087.91 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 584,650.00 | 584,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 1,064,370.00 | 1,064,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 247,474.09 | 247,474.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 107,211.49 | 107,211.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73,707.90 | 73,707.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33,503.59 | 33,503.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 140,262.60 | 140,262.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 140,262.60 | 140,262.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 249,336.00 | 249,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 249,336.00 | 249,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 167,760.00 | 167,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 81,576.00 | 81,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
部门：宁夏海原县退役军人事务局 | 公开03表 | ||||||||
金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 42,646,680.68 | 21,497,594.77 | 21,149,085.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 42,149,870.59 | 21,141,047.28 | 21,008,823.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 201,021.53 | 201,021.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,014.35 | 134,014.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67,007.18 | 67,007.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16,752,367.31 | 0.00 | 16,752,367.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 8,111,126.53 | 0.00 | 8,111,126.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 8,641,240.78 | 0.00 | 8,641,240.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2,297,000.00 | 0.00 | 2,297,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 2,297,000.00 | 0.00 | 2,297,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 22,899,481.75 | 20,940,025.75 | 1,959,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 20,940,025.75 | 20,940,025.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 584,650.00 | 0.00 | 584,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 1,122,806.00 | 0.00 | 1,122,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 247,474.09 | 107,211.49 | 140,262.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 107,211.49 | 107,211.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73,707.90 | 73,707.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33,503.59 | 33,503.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 140,262.60 | 0.00 | 140,262.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 140,262.60 | 0.00 | 140,262.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 249,336.00 | 249,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 249,336.00 | 249,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 167,760.00 | 167,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 81,576.00 | 81,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：宁夏海原县退役军人事务局 | 公开04表 | |||||||
金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,801,654.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39,200,819.47 | 39,200,819.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 247,474.09 | 247,474.09 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 249,336.00 | 249,336.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 37,801,654.15 | 本年支出合计 | 59 | 39,697,629.56 | 39,697,629.56 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,150,987.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,255,012.42 | 2,255,012.42 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,150,987.83 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 41,952,641.98 | 总计 | 64 | 41,952,641.98 | 41,952,641.98 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：宁夏海原县退役军人事务局 | 公开05表 | |||||
金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 39,697,629.56 | 18,548,543.65 | 21,149,085.91 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 39,200,819.47 | 18,191,996.16 | 21,008,823.31 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 201,021.53 | 201,021.53 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,014.35 | 134,014.35 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67,007.18 | 67,007.18 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16,752,367.31 | 0.00 | 16,752,367.31 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 8,111,126.53 | 0.00 | 8,111,126.53 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 8,641,240.78 | 0.00 | 8,641,240.78 | ||
20809 | 退役安置 | 2,297,000.00 | 0.00 | 2,297,000.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 2,297,000.00 | 0.00 | 2,297,000.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 19,950,430.63 | 17,990,974.63 | 1,959,456.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 17,990,974.63 | 17,990,974.63 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 584,650.00 | 0.00 | 584,650.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 1,122,806.00 | 0.00 | 1,122,806.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 247,474.09 | 107,211.49 | 140,262.60 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 107,211.49 | 107,211.49 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73,707.90 | 73,707.90 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33,503.59 | 33,503.59 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 140,262.60 | 0.00 | 140,262.60 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 140,262.60 | 0.00 | 140,262.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 249,336.00 | 249,336.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 249,336.00 | 249,336.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 167,760.00 | 167,760.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 81,576.00 | 81,576.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县退役军人事务局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 16,919,636.84 | 302 | 商品和服务支出 | 887,821.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 5,237,919.610 | 30201 | 办公费 | 80,180.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 5,121,585.00 | 30202 | 印刷费 | 74,935.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 1,515,727.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30107 | 绩效工资 | 270,900.00 | 30205 | 水费 | 1,661.40 | 310 | 资本性支出 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134,014.35 | 30206 | 电费 | 3,257.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 67,007.18 | 30207 | 邮电费 | 3,424.79 | 31002 | 办公设备购置 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73,707.90 | 30208 | 取暖费 | 18,404.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33,503.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 39,231.48 | 30211 | 差旅费 | 37,833.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 167,760.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,000.00 | 31008 | 物资储备 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4,258,280.73 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 741,085.17 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他交通工具购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 555,336.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 2,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 61,380.00 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 46,409.13 | 39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 17,660,722.01 | 公用经费合计 | 887,821.64 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
公开部门：海原县退役军人事务局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：海原县退役军人事务局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 说明：本单位本年度未发生政府性基金预算拨款支出数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||
公开部门：海原县退役军人事务局 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计39,235,742.06元，与2021年度相比，增加10,420,211.22元，增长36.16%，主要原因：一是2022年补发基础绩效奖和基础绩效奖社保缴费补差；二是2022年增加退役军人补助资金641万元；三是2022年度海原县牌路山烈士陵园改扩建项目增加8,641,240.78元。支出总计42,646,680.68元，与2021年度相比，增加14,571,487.39元，增长51.90%，主要原因：一是2022年增加退役军人补助资金641万元；二是2022年度海原县牌路山烈士陵园改扩建项目增加8,641,240.78元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计39,235,742.06元，其中：财政拨款收入37,801,654.15元，占96.34%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,434,087.91元，占3.66%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计42,646,680.68元，其中：基本支出21,497,594.77元，占50.41%；项目支出21,149,085.91元，占49.59%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计37,801,654.15 元，与2021年度相比，增加9,769,480.05元，增长3485%，主要原因：一是2022年补发基础绩效奖和基础绩效奖社保缴费补差；二是2022年增加退役军人补助资金641万元；三是2022年度海原县牌路山烈士陵园改扩建项目增加8,641,240.78元。财政拨款支出总计39,697,629.56元，与2021年度相比，增加12,395,455.46元，增长45.40%，主要原因：一是2022年补发基础绩效奖和基础绩效奖社保缴费补差；二是2022年增加退役军人补助资金641万元；三是2022年度海原县牌路山烈士陵园改扩建项目增加8,641,240.78元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出39,697,629.56元，占本年支出合计的93.08%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,181,494.88元，增长93.49%，主要原因：一是2022年补发基础绩效奖和基础绩效奖社保缴费补差；二是2022年增加退役军人补助资金641万元；三是2022年度海原县牌路山烈士陵园改扩建项目增加8,641,240.78元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出39,697,629.56元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39,200,819.47元，占98.75%；卫生健康（类）支出247,474.09元，占0.62%；住房保障（类）支出249,336元，占0.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,999,034.47元，支出决算为37,801,654.15元，完成年初预算的252.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年补发基础绩效奖和基础绩效奖社保缴费补差；二是2022年增加退役军人补助资金641万元；三是追加2022年度海原县牌路山烈士陵园改扩建项目8,641,240.78元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为134,014.35元，支出决算为134,014.35元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为67,007.18元，支出决算为67,007.18元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73,707.90元，支出决算为73,707.90元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33,503.59元，支出决算为33,503.59元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为190,877.74元，支出决算为167,760.00元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初根据上年度总工资及人数核算本年度公积金预算，二是2022年度非参公人员调入1人，行政人员调出2人，较上年度减少1人。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为95,642.59元，支出决算为81,576.00元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年调出3人，辞职1人 。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为8,111,126.53元，超年初预算8,111,126.53元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目资金根据本年度情况申请追加项目资金预算安排，项目支出为本年度追加预算项目。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8,641,240.78元，超年初预算8,641,240.78元，决算数大于预算数的原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目资金根据本年度情况申请追加项目资金预算安排，项目支出为本年度追加预算项目。
9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0元，支出决算为2,297,000.00元，超年初预算2,297,000.00元，决算数大于预算数的原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目资金根据本年度情况申请追加项目资金预算安排，项目支出为本年度追加预算项目。
10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为14,404,281.12元，支出决算为17,990,974.63元，完成预算数的124.9%，决算数大于预算数的主要原因：年初根据上年度单位在职人员编制本年度预算编制，年中根据单位实际情况财政追加行政运行资金增加359万元。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款)一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为584,650.00元，超年初预算584,650.00元。决算数大于预算数的原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，本年度追加自主择业军转干部2021-2022年住房补贴项目资金465,826.00元；追加2021年度目标管理考核奖励资金项目资金20000元；追加2022年度退役军人服务中心工作经费98,824.00元。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）。年初预算为0元，支出决算为1,122,806.00元，超年初预算1,122,806.00元。决算数大于预算数的原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，本年度追加2022年度拨入八一建军节走访慰问活动经费等项目经费1,122,806.00元。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为252,000.00元，超年初预算252,000.00元。决算数大于预算数的原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，本年度追加2022年度拨入乡镇退役军人服务中心创建经费252,000.00元。
14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为140,262.60元，超年初预算140,262.60元。决算数大于预算数的原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，本年度追加2022年度拨入优抚对象医疗补助费用140,262.60元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18,548,543.65元，其中：人员经费17,660,722.01元，公用经费887,821.64元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出16,919,636.84元，较2022年度年初预算数增加6,588,262.37元，增长64%，主要原因：2022年单位对退役军人工资及其他补贴资金年初未列入预算安排，本年度追加拨付资金。较2021年度决算数增加8,853,766.40元,增长109.77%。
2.商品和服务支出887,821.64元，较2022年度年初预算数增加690,961.64元，增长350.99%，主要原因：本年度年初预算仅对单位基本运行经费预算，而支付退役军人劳务补贴及其他补贴资金年初未列入预算，属于本年度追加拨付资金60万元。较2021年度决算数减少1,778,281.32元，下降66.70%
3.对个人和家庭的补助741,085.17元，较2022年度年初预算数增加741,085.17元，主要原因：本年度支付退役军人医疗费用补助资金741,085.17元年初未列入预算安排，本年度根据实际需要申请财政追加拨付资金。较2021年度决算数增加13,758.17元，增长1.89%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因：我单位2022年未发生三公经费。较2021年度减少1,910.39元，下降100%，决算数较上年减少的主要原因：我单位本年度没有发生“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数；较2021年度增加0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2022年度我单位未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度增加0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：我单位2022年度未发生公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为2,000.00元，支出决算为0元。完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：我单位2022年没有发生公务接待费。较2021年度减少1,910.39元，下降100%，决算数较上年减少的主要原因：严格执行八项规定，杜绝不符合规定的公务接待活动。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位2022年没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位2022年没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县退役军人事务局2022年度机关（单位）运行经费支出887,821.64元，比2021年度减少1,778,281.32元，下降66.70%。主要原因是：2022年支付退役军人劳务补贴资金减少157万元，机关劳务费用减少157万元。
十一、政府采购情况说明。
海原县退役军人事务局2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
十二、国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（三）绩效评价结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.非同级财政拨款收入:指从非同级政府财政部门取得的经费拨款,包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
5.利息收入：指单位取得的银行存款利息收入 。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
二、支出科目
1.业务活动费用：指单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动发生的各项费用。
2.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.经营费用：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
3.其他费用：指单位发生的除业务活动费用、单位管理费用、经营费用、资产处置费用、上缴上级费用等以外的各项费用。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位本年度无其他相关公开资料
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
