2022年

首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2022年

2022年度海原县乡村振兴局部门决算

索引号	640522013/2023-00135	文号		生成日期	2023-10-26 09:27:33
公开方式	主动公开	所属机构	海原县乡村振兴局	责任部门	海原县乡村振兴局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县乡村振兴局是主管乡村振兴和移民工作的县人民政府组成部门，主要贯彻党中央、国务院和自治区等党委政府关于扶贫开发工作方针政策，负责全县扶贫开发工作，编制、组织管理与实施全县整村推进、双到扶贫、社会部门帮扶等项目，负责生态移民规划搬迁及劳务移民规划搬迁等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县乡村振兴局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表收入支出决算总表
												公开01表
公开部门：海原县乡村振兴局												金额单位：元
收入												支出
项目				行次				金额				项目								行次				金额
栏次								1				栏次												2
一、一般公共预算财政拨款收入				1				107,508,462.45				一、一般公共服务支出								32				0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入				2				40,000,000.00				二、外交支出								33				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入				3				0.00				三、国防支出								34				0.00
四、上级补助收入				4				0.00				四、公共安全支出								35				0.00
五、事业收入				5				0.00				五、教育支出								36				0.00
六、经营收入				6				0.00				六、科学技术支出								37				0.00
七、附属单位上缴收入				7				0.00				七、文化旅游体育与传媒支出								38				0.00
八、其他收入				8				901,673.50				八、社会保障和就业支出								39				1,834,074.30
				9								九、卫生健康支出								40				358,085.67
				10								十、节能环保支出								41				0.00
				11								十一、城乡社区支出								42				573,382.62
				12								十二、农林水支出								43				110,245,178.99
				13								十三、交通运输支出								44				0.00
				14								十四、资源勘探工业信息等支出								45				0.00
				15								十五、商业服务业等支出								46				0.00
				16								十六、金融支出								47				0.00
				17								十七、援助其他地区支出								48				0.00
				18								十八、自然资源海洋气象等支出								49				0.00
				19								十九、住房保障支出								50				729,017.66
				20								二十、粮油物资储备支出								51				0.00
				21								二十一、国有资本经营预算支出								52				0.00
				22								二十二、灾害防治及应急管理支出								53				0.00
				23								二十三、其他支出								54				30,097,000.00
				24								二十四、债务还本支出								55				0.00
				25								二十五、债务付息支出								56				0.00
				26								二十六、抗疫特别国债安排的支出								57				0.00
本年收入合计				27				148,410,135.95				本年支出合计								58				143,836,739.24
使用非财政拨款结余				28				0.00				结余分配								59				0.00
年初结转和结余				29				7,635,075.78				年末结转和结余								60				12,208,472.49
				30																61
总计				31				156,045,211.73				总计								62				156,045,211.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表
公开部门：海原县乡村振兴局																									公开02表
																									金额单位：元
项目							本年收入合计				财政拨款收入				上级补助收入	事业收入			经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
科目代码		科目名称


栏次							1				2				3	4			5			6			7
合计							148,410,135.95				147,508,462.45				0.00	0.00			0.00			0.00			901,673.50
2130504		农村基础设施建设					67,312,528.84				67,312,528.84				0.00	0.00			0.00			0.00			0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					823,967.13				447,607.13				0.00	0.00			0.00			0.00			376,360.00
2130505		生产发展					24,415,508.37				24,315,448.37				0.00	0.00			0.00			0.00			100,060.00
2130502		一般行政管理事务					3,267,400.00				3,267,400.00				0.00	0.00			0.00			0.00			0.00
2080501		行政单位离退休					365,115.04				365,115.04				0.00	0.00			0.00			0.00			0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					649,057.07				223,803.57				0.00	0.00			0.00			0.00			425,253.50
2130501		行政运行					5,380,622.83				5,380,622.83				0.00	0.00			0.00			0.00			0.00
2296011		用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出					40,000,000.00				40,000,000.00				0.00	0.00			0.00			0.00			0.00
2210203		购房补贴					237,702.00				237,702.00				0.00	0.00			0.00			0.00			0.00
2210201		住房公积金					506,699.00				506,699.00				0.00	0.00			0.00			0.00			0.00
2101103		公务员医疗补助					111,901.78				111,901.78				0.00	0.00			0.00			0.00			0.00
2101101		行政单位医疗					246,183.89				246,183.89				0.00	0.00			0.00			0.00			0.00
2139999		其他农林水支出					5,093,450.00				5,093,450.00				0.00	0.00			0.00			0.00			0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开部门：海原县乡村振兴局																											公开03表
																											金额单位：元
项目						本年支出合计				基本支出				项目支出				上缴上级支出					经营支出				对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


栏次						1				2				3				4					5				6
合计						143,836,739.24				8,714,525.97				135,122,213.27				0.00					0.00				0.00
2080501			行政单位离退休			365,115.04				365,115.04				0.00				0.00					0.00				0.00
2130502			一般行政管理事务			3,267,400.00				0.00				3,267,400.00				0.00					0.00				0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			649,057.07				649,057.07				0.00				0.00					0.00				0.00
2130504	农村基础设施建设				68,516,908.45				0.00				68,516,908.45				0.00				0.00					0.00
2130501	行政运行				5,793,348.34				5,793,348.34				0.00				0.00				0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				819,902.19				819,902.19				0.00				0.00				0.00					0.00
2130505	生产发展				27,512,647.19				0.00				27,512,647.19				0.00				0.00					0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				61,425.01				0.00				61,425.01				0.00				0.00					0.00
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出				30,097,000.00				0.00				30,097,000.00				0.00				0.00					0.00
2210203	购房补贴				237,702.00				237,702.00				0.00				0.00				0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助				111,901.78				111,901.78				0.00				0.00				0.00					0.00
2101101	行政单位医疗				246,183.89				246,183.89				0.00				0.00				0.00					0.00
2210201	住房公积金				491,315.66				491,315.66				0.00				0.00				0.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出				573,382.62				0.00				573,382.62				0.00				0.00					0.00
2139999	其他农林水支出				5,093,450.00				0.00				5,093,450.00				0.00				0.00					0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：海原县乡村振兴局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	107,508,462.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,036,525.74	1,036,525.74		0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	358,085.67	358,085.67		0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	573,382.62	573,382.62		0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	110,244,920.99	110,244,920.99		0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	729,017.66	729,017.66		0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	30,097,000.00	0.00		30,097,000.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	27	147,508,462.45	本年支出合计	59	143,038,932.68	112,941,932.68		30,097,000.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,867,243.31	年末财政拨款结转和结余	60	11,336,773.08	1,433,773.08		9,903,000.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,867,243.31		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	154,375,705.76	总计	64	154,375,705.76	114,375,705.76		40,000,000.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：海原县乡村振兴局		公开05表
		金额单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		112,941,932.68	7,916,977.41	105,024,955.27
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,036,525.74	1,036,525.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036,525.74	1,036,525.74	0.00
2080501	行政单位离退休	365,115.04	365,115.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,607.13	447,607.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,803.57	223,803.57	0.00
210	卫生健康支出	358,085.67	358,085.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	358,085.67	358,085.67	0.00
2101101	行政单位医疗	246,183.89	246,183.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	111,901.78	111,901.78	0.00
212	城乡社区支出	573,382.62	0.00	573,382.62
21203	城乡社区公共设施	573,382.62	0.00	573,382.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	573,382.62	0.00	573,382.62
213	农林水支出	110,244,920.99	5,793,348.34	104,451,572.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	105,151,470.99	5,793,348.34	99,358,122.65
2130501	行政运行	5,793,348.34	5,793,348.34	0.00
2130502	一般行政管理事务	3,267,400.00	0.00	3,267,400.00
2130504	农村基础设施建设	68,516,710.45	0.00	68,516,710.45
2130505	生产发展	27,512,587.19	0.00	27,512,587.19
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	61,425.01	0.00	61,425.01
21399	其他农林水支出	5,093,450.00	0.00	5,093,450.00
2139999	其他农林水支出	5,093,450.00	0.00	5,093,450.00
221	住房保障支出	729,017.66	729,017.66	0.00
22102	住房改革支出	729,017.66	729,017.66	0.00
2210201	住房公积金	491,315.66	491,315.66	0.00
2210203	购房补贴	237,702.00	237,702.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：宁夏海原县乡村振兴局								公开06表
								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,618,583.86	302	商品和服务支出	933,278.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,620,171.60	30201	办公费	352,831.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,294,901.97	30202	印刷费	79,829.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	793,248.00	30203	咨询费	8,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	32,400.00	30204	手续费	875.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	337,467.43	30205	水费	1,618.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447,607.13	30206	电费	24,661.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	223,803.57	30207	邮电费	26,682.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	246,183.89	30208	取暖费	55,077.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111,901.78	30209	物业管理费	4,985.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,582.83	30211	差旅费	87,441.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	491,315.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7,801.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	365,115.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	365,115.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44,512.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	224,136.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14,828.00
人员经费合计		6,983,698.90	公用经费合计					933,278.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：海原县乡村振兴局								金额单位：元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度未发生财政拨款“三公经费”支出数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海原县乡村振兴局							公开08表
							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	40,000,000.00	30,097,000.00	0.00	30,097,000.00	9,903,000.00
229	其他支出	0.00	40,000,000.00	30,097,000.00	0.00	30,097,000.00	9,903,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40,000,000.00	30,097,000.00	0.00	30,097,000.00	9,903,000.00
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	40,000,000.00	30,097,000.00	0.00	30,097,000.00	9,903,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
公开部门：海原县乡村振兴局				金额单位：元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出


栏次		1	2			3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计148,410,135.95元，与2021年度相比，减少72740395.78元，下降32.89%，主要原因：2022年脱贫攻坚项目资金较上年度减少。支出总计143,836,739.24元，与2021年度相比，减少83774186.01元，下降36.81%，主要原因：2022年脱贫攻坚项目资金收入较上年度减少，支出相对也减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计148,410,135.95元，其中：财政拨款收入147,508,462.45元，占99.39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入901,673.50元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计143,836,739.24元，其中：基本支出8,714,525.97元，占6.06%；项目支出135,122,213.27元，占93.94%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计147,508,462.45元，与2021年度相比，减少63203005.05元，下降30%，主要原因：2022年脱贫攻坚项目资金收入较上年度减少。财政拨款支出总计143,038,932.68元，与2021年度相比，减少103747444.27元，下降47.88%，主要原因：2022年脱贫攻坚项目资金收入较上年度减少，支出相对也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出112,941,932.68元，占本年支出合计的78.52%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少103349160.07元，下降47.78%，主要原因：2022年脱贫攻坚工作结束，进入乡村振兴衔接阶段，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出112941932.68元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1036525.74元，占0.92%；卫生健康（类）支出358085.67元，占0.32%；城乡社区（类）支出573382.62元，占0.51%；农林水（类）支出110244920.99元，占97.61%；住房保障（类）支出729017.66元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,879,577.40元，支出决算为112,941,932.68元，完成年初预算的1433.35%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度转移支付乡村振兴衔接发展资金、彩票公益金项目资金4000万元年初未列入单位预算编制，年中财政根据衔接资金整合方案拨付项目资金；具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为353115.04元，支出决算为365,115.04元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因：支付上年度离退休人员医疗保险等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为447607.13元，支出决算为447,607.13元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为223803.57元，支出决算为223,803.57元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为246183.89元，支出决算为246,183.89元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为111901.78元，支出决算为111,901.78元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为600563.61元，支出决算为491,315.66元，完成年初预算的81.81%，决算数小于预算数的主要原因：2022年单位退休一人，调出一人，当年度单位总计将配套支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为299487.89元，支出决算为237,702.00元，完成年初预算的79.37%，决算数小于预算数的主要原因：2022年单位退休一人，调出一人，当年度单位总计将配套支出减少。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为5596914.49元，支出决算为5,793,348.34元，完成年初预算的103.51%，决算数大于预算数的主要原因：2022年度单位追加工作经费拨款80万元，较年初预算增加。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为3,267,400.00元，超年初预算3,267,400.00元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目资金根据本年度情况内度内完成整合分配，项目支出为本年度追加预算项目。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为68,516,710.45元，超年初预算68,516,710.45元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目资金根据本年度情况内度内完成整合分配，项目支出为本年度追加预算项目。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为27,512,587.19元，超年初预算27,512,587.19元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目资金根据本年度情况内度内完成整合分配，项目支出为本年度追加预算项目。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为61,425.01元，超年初预算61,425.01元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目资金根据本年度情况内度内完成整合分配，项目支出为本年度追加预算项目。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5,093,450.00元，超年初预算5,093,450.00元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目资金根据本年度情况内度内完成整合分配，项目支出为本年度追加预算项目。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为573,382.62元，超年初预算573,382.62元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算将本年度项目支出未列入预算安排，项目资金根据本年度情况内度内完成整合分配，项目支出为本年度追加预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7916977.41元，其中：人员经费6983698.9元，公用经费933278.51元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6618583.86元，较2022年度年初预算数增加57318.07元，增长0.9%，主要原因：年度内单位在职人员正常调资变动；较2021年度决算数增加501602.42元，增长8.2%。

2.商品和服务支出933278.51元，较2022年度年初预算数增加420185.51元，增长81.89%，主要原因：年初预算安排为基本经费，年度内单位申请追加激发50万元。支出增加42万元；较2021年度决算数减少671690.47元，下降41.85%。

3.对个人和家庭的补助365115.04元，较2022年度年初预算数增加12000元，增长3.4%，主要原因：本年度支付上年度退休人员结余结转医疗保险等；较2021年度决算数增加365115.04元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位没有发生“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2022年度我单位未发生因公出国境预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：我单位2022年度未发生公务用车购置费及运行维护费支出。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入40000000元，本年支出30097000元，年末结转和结余9903000元。较2021年度决算数增加29698715.8元，增长7457.67%，主要原因：2021年度本年度基金支出为以前年度结余结转支出29698715.8元，2022基金收入40000000元，本年度完成基金支出30097000元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3009700元，超年初预算3009700元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度基金年初预算未列入预算安排，2022年根据当年度工作需要追加基金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：上下年度单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县乡村振兴局2022年度机关（单位）运行经费支出933,278.51元，比2021年度减少671690.47元，下降41.85%。主要原因：2022年度单位脱贫攻坚项目分解各乡镇项目单位实施，单位基本运行经费减少。

十一、政府采购情况说明。

海原县乡村振兴局2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积1,688.00平方米，共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料。

扫一扫在手机打开当前页

2022年度 海原县乡村振兴局 部门决算

2022年度海原县乡村振兴局部门决算