2022年度海原县体育中心部门决算
| 索引号 | 640522016/2023-00376 | 文号 | 生成日期 | 2023-11-06 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；
（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；
（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作；
（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；
（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设；
（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划；
（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办区市级体育竞赛；培育、发展体育市场，规范体育经营活动；
（八）负责县级体育社团的资格审查和业务指导；
（九）承办县委政府和局党组交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，海原县体育中心部门决算是纳入海原县教育体育局(汇总)2022年度部门决算编报范围的二级预算单位，单位内设职能机构有：综合办公室、总务处、财务室等。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：海原县体育中心 金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,543,490.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,673,357.26 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 131,896.28 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,490,958.74 |
八、其他收入 | 8 | 362,159.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 508,751.39 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 103,856.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 273,999.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,723,357.26 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,710,904.17 | 本年支出合计 | 58 | 7,100,922.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 407,393.48 | 年末结转和结余 | 60 | 17,374.84 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,118,297.65 | 总计 | 62 | 7,118,297.65 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表
公开02表
公开部门：海原县体育中心 金额单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,710,904.17 | 6,216,848.03 | 0.00 | 0.00 | 131,896.28 | 0.00 | 362,159.86 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,150,940.10 | 2,976,116.24 | 0.00 | 0.00 | 131,896.28 | 0.00 | 42,927.58 |
20703 | 体育 | 3,150,940.10 | 2,976,116.24 | 0.00 | 0.00 | 131,896.28 | 0.00 | 42,927.58 |
2070301 | 行政运行 | 1,981,095.27 | 1,806,271.41 | 0.00 | 0.00 | 131,896.28 | 0.00 | 42,927.58 |
2070307 | 体育场馆 | 1,169,844.83 | 1,169,844.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 508,751.39 | 197,783.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,968.28 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 508,751.39 | 197,783.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,968.28 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3,052.32 | 3,052.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260,497.28 | 129,820.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,676.76 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245,201.79 | 64,910.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,291.52 |
210 | 卫生健康支出 | 103,856.42 | 103,856.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 103,856.42 | 103,856.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 71,401.29 | 71,401.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 32,455.13 | 32,455.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 273,999.00 | 265,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,264.00 |
22102 | 住房改革支出 | 273,999.00 | 265,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,264.00 |
2210201 | 住房公积金 | 179,984.00 | 171,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,264.00 |
2210203 | 购房补贴 | 94,015.00 | 94,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2,673,357.26 | 2,673,357.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,673,357.26 | 2,673,357.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,673,357.26 | 2,673,357.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
公开部门：海原县体育中心 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,100,922.81 | 2,727,648.95 | 4,241,377.58 | 0.00 | 131,896.28 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,490,958.74 | 1,841,042.14 | 1,518,020.32 | 0.00 | 131,896.28 | 0.00 |
20703 | 体育 | 3,490,958.74 | 1,841,042.14 | 1,518,020.32 | 0.00 | 131,896.28 | 0.00 |
2070301 | 行政运行 | 1,972,938.42 | 1,841,042.14 | 0.00 | 0.00 | 131,896.28 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 1,169,844.83 | 0.00 | 1,169,844.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070308 | 群众体育 | 348,175.49 | 0.00 | 348,175.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 508,751.39 | 508,751.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 508,751.39 | 508,751.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3,052.32 | 3,052.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260,497.28 | 260,497.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245,201.79 | 245,201.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 103,856.42 | 103,856.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 103,856.42 | 103,856.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 71,401.29 | 71,401.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 32,455.13 | 32,455.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 273,999.00 | 273,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 273,999.00 | 273,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 179,984.00 | 179,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 94,015.00 | 94,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2,723,357.26 | 0.00 | 2,723,357.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,723,357.26 | 0.00 | 2,723,357.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,723,357.26 | 0.00 | 2,723,357.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：海原县体育中心 金额单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,543,490.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,673,357.26 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,331,394.10 | 3,331,394.10 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 197,783.11 | 197,783.11 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 103,856.42 | 103,856.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 265,735.00 | 265,735.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,723,357.26 | 0.00 | 2,723,357.26 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,216,848.03 | 本年支出合计 | 59 | 6,622,125.89 | 3,898,768.63 | 2,723,357.26 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 407,393.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,115.62 | 2,115.62 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 357,393.48 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 50,000.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 6,624,241.51 | 合计 | 64 | 6,624,241.51 | 3,900,884.25 | 2,723,357.26 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：海原县体育中心 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目代码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,898,768.63 | 2,380,748.31 | 1,518,020.32 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,331,394.10 | 1,813,373.78 | 1,518,020.32 |
20703 | 体育 | 3,331,394.10 | 1,813,373.78 | 1,518,020.32 |
2070301 | 行政运行 | 1,813,373.78 | 1,813,373.78 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 1,169,844.83 | 0.00 | 1,169,844.83 |
2070308 | 群众体育 | 348,175.49 | 0.00 | 348,175.49 |
208 | 社会保障和就业支出 | 197,783.11 | 197,783.11 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197,783.11 | 197,783.11 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3,052.32 | 3,052.32 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,820.52 | 129,820.52 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64,910.27 | 64,910.27 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 103,856.42 | 103,856.42 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 103,856.42 | 103,856.42 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 71,401.29 | 71,401.29 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 32,455.13 | 32,455.13 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 265,735.00 | 265,735.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 265,735.00 | 265,735.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 171,720.00 | 171,720.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 94,015.00 | 94,015.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：海原县体育中心 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,305,284.73 | 302 | 商品和服务支出 | 66,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 664,940.11 | 30201 | 办公费 | 8,503.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 357,476.00 | 30202 | 印刷费 | 8,050.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 470,199.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 335,060.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6,411.26 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129,820.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 64,910.27 | 30207 | 邮电费 | 1,002.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71,401.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 6,411.26 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32,455.13 | 30209 | 物业管理费 | 15,125.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7,302.41 | 30211 | 差旅费 | 19,360.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 171,720.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,052.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3,052.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,380.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,504.95 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 9,073.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,308,337.05 | 公用经费合计 | 72,411.26 | |||||
合计 | 2,380,748.31 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：海原县体育中心 金额单位：元
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度没有发生财政拨款“三公经费”数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：海原县体育中心 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 50,000.00 | 2,673,357.26 | 2,723,357.26 | 0.00 | 2,723,357.26 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 2,673,357.26 | 2,723,357.26 | 0.00 | 2,723,357.26 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 2,673,357.26 | 2,723,357.26 | 0.00 | 2,723,357.26 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 2,673,357.26 | 2,723,357.26 | 0.00 | 2,723,357.26 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门：海原县体育中心 金额单位：元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,710,904.17元，与2021年度相比，减少205,567.31元，下降2.97%，主要原因：2021年度年中预算追加“群众体育活动专项经费资金”，本年无此项资金投入。支出总计7,100,922.81元，与2021年度相比，增加355,695.28元，增长5.27%，主要原因：本年支出上年末结转资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,710,904.17元，其中：财政拨款收入6,216,848.03元，占92.64%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入131,896.28元，占1.96%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入362,159.86元，占5.40%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7,100,922.81元，其中：基本支出2,727,648.95元，占38.41%；项目支出4,241,377.58元，占59.73%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出131,896.28元，占1.86%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6,216,848.03元，与2021年度相比，减少550,662.17元，下降8.14%，主要原因：2021年度年中预算追加“群众体育活动专项经费资金”，本年无此项资金投入。财政拨款支出总计6,622,125.89元，与2021年度相比，增加25,859.64元，增长0.39%，主要原因：本年支出上年末结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,898,768.63元，占本年支出合计的54.91%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,372,497.62元，下降26.04%，主要原因：2021年度年中预算追加“群众体育活动专项经费资金”，本年无此项资金投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,898,768.63元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,331,394.10元，占85.45%；社会保障和就业（类）支出197,783.11元，占5.07%；卫生健康（类）支出103,856.42元，占2.66%；住房保障（类）支出265,735.00元，占6.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,033,861.98元，支出决算为3,898,768.63元，完成年初预算的191.69%。决算数大于预算数的主要原因：体育场馆向社会免费低收费开放补助资金、自治区十六运会场馆周边绿化亮化等资金为上级转移支付专项资金为年中预算追加。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为1,477,882.54元，支出决算为1,813,373.78元，完成年初预算的122.70%，决算数大于预算数的主要原因：清算补发2021-2022年奖金，人员类支出增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,169,844.83元，超年初预算1,169,844.83元，决算数大于预算数的主要原因：体育场馆向社会免费低收费开放补助资金、自治区十六运会场馆周边绿化亮化等资金为上级转移支付专项资金为年中预算追加。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00元，支出决算为348,175.49元，超年初预算348,175.49元，决算数大于预算数的主要原因：群众体育活动专项经费资金为上年结转资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3,052.32元，超年初预算3,052.32元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员公务员医疗补助年初预算在局本级安排，实际在学校执行。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129,820.52元，支出决算为129,820.52元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64,910.27元，支出决算为64,910.27元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71,401.29元，支出决算为71,401.29元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32,455.13元，支出决算为32,455.13元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为170,737.43元，支出决算为170,737.43元，完成年初预算的100.58%，决算数大于预算数的主要原因：年内系统内部人员调整，缴费基数增加，预算执行数增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为86,654.80元，支出决算为94,015.00元，完成年初预算的108.49%，决算数大于预算数的主要原因：年内系统内部人员调整，缴费基数增加，预算执行数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,380,748.31元，其中：人员经费2,308,337.05元，公用经费72,411.26元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,305,284.73元，较2022年度年初预算数增加337,422.75元，增长17.15%，主要原因：年内系统内部人员调整，预算执行数增加。较2021年度决算数增加681,992.52元，增长42.01%。
2.商品和服务支出66,000.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，决算数与预算数持平；较2021年度决算数减少340,149.53元，下降83.75%。
3.对个人和家庭的补助3,052.32元，超2022年度年初预算数3,052.32元，主要原因：退休人员公务员医疗补助年初预算在局本级安排，实际在学校执行；较2021年度决算数增加3,052.32元。
4.资本性支出6,411.26元，超2022年度年初预算数6,411.26元，主要原因：上年结转资金用于专用设备购置，列支资本性支出；较2021年度决算数增加6,411.26元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。主要原因：2022年度没有发生“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2022年度我单位未发生因公出国境预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：我单位2022年度未发生公务用车购置费及运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,673,357.26元，本年支出2,723,357.26元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加1,398,357.26元，增长105.54%。主要原因：2021年度用于体育事业的彩票公益金支出（体育场馆维修，体育场地设施维修项目）由教体局本级实施，本年度该项目由我单位实施，支出大幅增长。支出具体情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2,673,357.26元，超年初预算的2,673,357.26元，决算数大于预算数的主要原因：一是用于体育事业的彩票公益金支出（体育场馆维修，体育场地设施维修项目）资金年初预算在局本级安排，实际由我单位实施；二是自治区十六运赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置等项目资金150万元上级转移支付专项资金为年中预算追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数增加0.00元，决算数与上年持平。主要原因：2021年、2022年均我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县体育中心2022年度机关（单位）运行经费支出72,411.26元，比2021年度减少333,738.27元，下降82.17%。主要原因：2021年部分“群众体育活动经费资金”在基本支出列支。
十一、政府采购情况说明。
海原县体育中心2022年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门房屋面积3,775.00平方米，共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海原县体育中心组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金116.98万元，占一般公共预算项目支出总额的77.06%。政府性基金预算项目2个，涉及资金267.34万元，占政府性基金项目支出总额的98.16%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
海原县体育中心在2022年度部门决算中反映“公共体育场馆向社会免费低收费开放补助”和“自治区十六运赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置等项目”2个重点项目绩效自评结果。
1.“公共体育场馆向社会免费低收费开放补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公共体育场馆向社会免费低收费开放补助”项目自评得分为97分。项目全年预算数为116.98万元，执行数为116.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海原县项目绩效自评信息公开表
（2022年度）
单位名称：海原县体育中心
项目名称 | 公共体育场馆向社会免费低收费开放补助 | |||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县体育中心 | |||||
自评得分 | 97 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
116.98 | 116.98 | 0 | 116.98 | 100% | ||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 目标1：体育馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。 目标2：体育馆对学生、老年人、残疾人、军人等免费、低收费开放。 目标3：体育馆在春节、全民健身日、等国家法定节假日全免费开放。 | 年度总体目标完成情况综述 | 全部完成 | ||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 目标完整 | 4 | 无 | |
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 与在岗人数相关 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | － | 项目可行性论证 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | － | 立项依据适当 | 2 | 无 | |||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | 无 | |
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 严格财务管理制度 | 6 | 无 | ||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 实施绩效监控 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | － | 项目分级管理 | 5 | 无 | |||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标：开展公益性体育活动情况 | 10 | 8次 | 9次 | 10 | 无 | |
质量指标 | 指标：体育场馆日常维修改造质量达标率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 指标：项目资金按期到位率 | 5 | 98% | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 指标：场馆升级改造、场馆日常维护、场馆信息化费用、聘用保洁人员 | 10 | 按预算执行 | 完成预算 | 10 | 无 | ||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助投入 | 5 | 116.98万元 | 116.98万元 | 5 | 无 | |
社会效益 指标 | 指标：改善健身环境、提高队群众日益增长的多样化需求的服务能力 | 5 | 有效改善 | 显著改善 | 5 | 无 | ||
生态效益 指标 | 指标：全县群众体育事业事业生态 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 无 | ||
可持续 影响指标 | 指标：为群众提供便利健身场所保障机制 | 5 | 中长期 | 有效保障 | 5 | 无 | ||
服务对象 满意度 指标 | 指标：受益群众及参赛人员满意度 | 15 | ≥90% | 92% | 15 | 无 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||
2.“自治区十六运赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置等项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“自治区十六运赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置等项目”项目自评得分为93分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海原县项目绩效自评信息公开表
（2022年度）
单位名称：海原县体育中心
项目名称 | 自治区十六运赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置等项目 | |||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县体育中心 | |||||
自评得分 | 93 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
150.00 | 150.00 | 0 | 150.00 | 100% | ||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 通过自治区十六运赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置等项目实际，高质量保障自治区十六运赛事圆满开办。 | 年度总体目标完成情况综述 | 全部完成 | ||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 目标完整 | 4 | 无 | |
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 与在岗人数相关 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | － | 项目可行性论证 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | － | 立项依据适当 | 2 | 无 | |||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | 无 | |
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 严格财务管理制度 | 6 | 无 | ||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 实施绩效监控 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | － | 项目分级管理 | 5 | 无 | |||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标：自治区十六运赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置 | 10 | 2个场馆 | 2个场馆 | 9 | 无 | |
质量指标 | 指标：自治区十六运赛事承接场馆维修改造质量达标率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 指标：项目资金按期到位率 | 5 | 98% | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 指标：自治区十六运赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置 | 10 | 按预算执行 | 完成预算 | 10 | 无 | ||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标：自治区十六运赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置投入 | 5 | 150万元 | 150万元 | 5 | 无 | |
社会效益 指标 | 指标：改善赛事承接环境、提高队群众日益增长的多样化需求的服务能力 | 5 | 有效改善 | 显著改善 | 5 | 无 | ||
生态效益 指标 | 指标：全县群众体育事业事业生态 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 无 | ||
可持续 影响指标 | 指标：为群众提供便利健身场所保障机制 | 5 | 中长期 | 有效保障 | 5 | 无 | ||
服务对象 满意度 指标 | 指标：受益群众及参赛人员满意度 | 15 | ≥95% | 93% | 12 | 无 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||||
（三）绩效评价结果
我单位2022年度没有聘请第三方机构开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。
4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
5.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料：
我单位没有其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
