目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

 一、部门职责

海原县职业技术学校是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：

（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。

（二）贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

（三）承担辖区内中等职业教育学生的教育教学工作任务。承担推进中等职业教育学生的优质均衡发展和促进教育公平的责任。

（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作。

（六）承办县教体局交办的其他事项。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县职业技术学校部门决算是纳入海原县教育体育局(汇总)2022年度部门决算编报范围的二级预算单位，学校内设职能机构有：教务处、政教处、教科室、总务处、综合办公室等。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：海原县职业技术学校                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度没有发生财政拨款“三公经费”数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：海原县职业技术学校                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：海原县职业技术学校                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计64,799,866.5元，与2021年度相比，增加17,231,220.77元，增长36.22%，主要原因：一是本年度本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金；二是年初预算安排增加教育系统退休人员团结奖、购房补贴和公务员医疗。支出总计64,912,872.41元，与2021年度相比，增加14,429,074.26元，增长28.58%，主要原因：本年支出本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金。    

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64,799,866.5元，其中：财政拨款收入 61,475,583.7元，占94.87%；上级补助收入0元，占0%；事业收入262,700元，占0.4%；经营收入367,200元，占0.57%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,694,382.8元，占4.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计64,912,872.41元，其中：基本支出26,504,974.3元，占40.83%；项目支出38,200,746.06元，占58.85%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出207,152.05元，占0.32%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计61,475,583.7元，与2021年度相比，增加15,630,356.06元，增长34.09%，主要原因：是本年度本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金；二是年初预算安排增加教育系统退休人员团结奖、购房补贴和公务员医疗。财政拨款支出总计61,683,478.81元，与2021年度相比，增加12,737,006.04元，增长26.01%，主要原因：本年支出本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金。    

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出61,683,478.81元，占本年支出合计的95.03%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,731,006.04元，增长26.01%，主要原因：本年支出本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出61,683,478.81元，主要用于以下方面：教育（类）支出55,699,947.26元，占90.3%；社会保障和就业（类）支出2,340,551.4元，占3.79%；卫生健康（类）支出1,245,177.15元，占2.02%；住房保障（类）支出2,397,803.00元，占3.89%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,359,189.50元，支出决算为61,683,478.81元，完成年初预算的234.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中预算追加上级转移支付教育专项补助资金；二是本年本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金。具体情况如下：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为19,769,798.00元，支出决算为55,699,947.26元，完成年初预算的281.74%，决算数小于预算数的主要原因：局本级年初预算“行政运行”和“其他教育事务管理支出”科目统一安排到单位主科目“行政运行”，决算根据实际执行数进行了科目调整，行政支出列“行政运行”科目，事业支出列“其他教育事务管理支出”科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为5844.48元，超年初预算的5844.48元。原因退休人员公务员医疗补助年初预算在局本级安排，实际在学校执行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,556,471.39元，支出决算为1,556,471.39元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为778,235.53元，支出决算为778,235.53元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为856,059.27元，支出决算为856,059.27元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为389,117.88元，支出决算为389,117.88元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,975,532.22元，支出决算为1,546,906.00元，完成年初预算的78.3%，决算数小于预算数的主要原因：年初安排预算时为确保住房公积金正常缴存，缴费基数上浮10%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1,033,975.21元，支出决算为850,897元，完成年初预算的82.29%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初安排预算时为确保购房补贴正常发放，缴费基数上浮10%；二是预算安排为全口径数据，实际执行中有享受房改人员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23,529,686.35元，其中：人员经费23,171,529.98元，公用经费358,156.37元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出23,165,685.50元，较2022年度年初预算数增加51,896.00元，增长0.22%，主要原因：教师数增加；较2021年度决算数增加3,506,326.07元，增长17.84%。

2.商品和服务支出358,156.37元，超2022年度年初预算数358,156.37元，主要原因：一是取暖费年初没有纳入预算，二是专业教师劳务费增长；较2021年度决算数减少1058807.97元，下降74.72%。

3.对个人和家庭的补助5,844.48元，超2022年度年初预算数5,844.48元，主要原因：年初离退休人员购房补贴、公务员医疗补助和遗属生活费在局本级，实际在学校执行；较2021年度决算数增加5,844.48元。

4.资本性支出0元，决算数等于2022年度年初预算数，较2021年度决算数增加0元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。主要原因：2022年度没有发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2022年度我单位未发生因公出国境预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：我单位2022年度未发生公务用车购置费及运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，决算数与上年持平。主要原因：2021年、2022年均我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数增加0.00元，决算数与上年持平。主要原因：2021年、2022年均我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县职业技术学校2022年度机关（单位）运行经费支出358,156.37元，比2021年度减少1,058,807.97元，下降74.72%。主要原因是：本年度将免学校补助等上级转移支付资金列支项目支出。

十一、政府采购情况说明。

海原县职业技术学校2022年度政府采购支出总额37,864,068.32元。其中：政府采购货物支出18,932,034.16元、政府采购工程支出18,932,034.16元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额18,932,034.16元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额18,932,034.16元，占政府采购支出总额的50%。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积41,318.15平方米，共有车辆6辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车6辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海原县职业技术学校组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3个，共涉及预算资金38,153,792,46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目 0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

海原县职业技术学校在2022年度部门决算中反映“生均公用经费县级配套资金”1个重点项目绩效自评结果。

1.“生均公用经费县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“生均公用经费县级配套资金”项目自评得分为92分。项目全年预算数为1,768,504.60元，执行数为1,768,504.60元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：完善服务体系，提升服务对象满意度。

海原县职业技术学校项目绩效自评信息公开表

（2022年度）

单位名称：海原县职业技术学校

（三）绩效评价结

《海原县2022年现代职业教育质量

提升计划绩效评价报告》

摘要:为贯彻落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）《自治区人民政府〈关于印发深化产教融合推进职业教育改革发展实施方案〉的通知》（宁政规发〔2020〕3号）等文件精神，办好公平有质量、类型特色突出的职业教育，提质培优、增值赋能、以质图强，加快推进职业教育现代化，更好地支撑经济社会持续健康发展，经海原县教育体育局批准由海原县职业技术学校负责制定并实施了海原县2022年现代职业教育质量提升计划。

海原县2022年现代职业教育质量提升计划中央财政预算资金1522万元，截至被评价时段该项目资金已全部到位，实际支付1419.38万元，预算执行率93.26%。

海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目共涉及12个子项目。包括：会计专业能力提升实训课程建设、人工智能技术与电子商务的智慧物流实训基地建设、在线精品课程资源制作与运行服务、职业核心素养训练中心建设、职业技能大赛提升、智能化课堂教学管理与应用建设、工业机器人技术综合实训中心建设、学校基础设施改造、“1+X”证书考点建设、剪纸与刺绣非遗项目建设、果蔬花卉实训基地运营与管理、教师素质提升计划。截至被评价时段，除在线精品课程资源制作与运行服务采购项目受疫情影响目前正在实施、教师素质提升计划已完成但未开展验收工作以外，其余10个子项目均已完成并通过验收。

该项目综合评价得分89.84分，项目综合绩效评定结论为“良”。

通过现代职业教育质量提升计划项目的实施，进一步强化了高职对口升学、农村劳动力转移培训、联合就业、校企合作等人才培养模式，办学规模逐年扩大，办学效益稳步提高，办学吸引力明显增强，社会效益较显著。但该项目还存在以下问题：一是部分项目未编制实施方案未开展专家论证、评估和集体决策；二是部分项目供应商的确定未体现竞争性原则；三是果蔬花卉实训基地运营与管理项目验收单填写不规范，无验收日期；四是教师素质提升计划项目未及时开展验收。

针对以上问题提出建议：一是健全投资决策机制，规范项目投资行为。建立完善政府投资项目的决策体系，建设项目方案要经过有资质的咨询评估机构独立、公正的咨询评估或者专家论证，领导集体决策，以避免决策的盲目性，促进项目规范运作；二是对于政府集中采购目录以外且采购限额标准以下的项目，在确定承接主体时可以不采用《政府采购法》规定的采购方式，但应体现竞争性原则，如询比价、集体决策等；三是严格执行项目管理相关规定。健全和加强已制定的验收相关内部管理制度，并对验收相关制度制定可行的操作规程，在规程上设置关键控制结点堵漏防错，进一步规范项目验收工作；四是进一步加强项目档案管理。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景和目的

党的十八大以来，我国高度重视职业教育改革发展，习近平总书记于2021年就职业教育工作作出重要指示，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。要坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，推动职普融通，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。各级党委和政府要加大制度创新、政策供给、投入力度，弘扬工匠精神，提高技术技能人才社会地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

为贯彻落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）《自治区人民政府〈关于印发深化产教融合推进职业教育改革发展实施方案〉的通知》（宁政规发〔2020〕3号）等文件精神，办好公平有质量、类型特色突出的职业教育，提质培优、增值赋能、以质图强，加快推进职业教育现代化，更好地支撑经济社会持续健康发展，经海原县教育体育局批准由海原县职业技术学校负责制定并实施了海原县2022年现代职业教育质量提升计划。

2.预算资金来源及使用情况

海原县2022年现代职业教育质量提升计划中央财政预算资金1522万元，资金主要用于实训课程、基地建设以及教师素质提升等方面。截至被评价时段该项目实际到位资金1522万元，实际支付1419.38万元，预算执行率93.26%。

海原县2022年现代职业教育质量提升计划

预算、到位资金情况表

单位：万元

海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目

资金支出情况表

单位：万元

3.项目实施及完成情况

（1）立项批复

2022年5月21日海原县职业技术学校上报《关于2022年中央现代职业教育质量提升计划项目资金规划使用的请示》（海职校发〔2022〕65号），经海原县人民政府、教育体育局批准同意实施该项目。

（2）项目计划实施内容

海原县2022年现代职业教育质量提升计划由海原县职业技术学校负责具体实施，项目实施内容包括会计专业能力提升实训课程建设等12个子项目。各项目计划实施内容如下：

1）会计专业能力提升实训课程建设项目。建设会计创学云平台、建设业财融合实践教学平台。

2）人工智能技术与电子商务的智慧物流实训基地建设项目。建设智慧电商物流仓储中心、建设基于人工智能技术的AR智慧物流分拣中心、建设基于全息投影技术的货到人仓储拣货作业中心（电商物流无人仓）、建设自动化立体仓库作业区、建设VR物流文化虚拟仿真教学区。

3）在线精品课程资源制作与运行服务采购。以专业教学内容与课程体系改革为前提系统设计，以碎片化的资源建设为基础，以结构化的课程建设为骨架，充分发挥多媒体技术展示资源的优势，开发建设以学习者为中心的必要数字资源。根据学校公共基础课和特色技能专业课打造4门在线精品开放课程。

4）职业核心素养训练中心建设项目。职业素养训练中心主要从硬件和软件两个层面进行建设，包含综合实训室、电子沙盘实训室、职业核心素养课程模块。

5）职业技能大赛提升项目。建设网络系统实训功能，包括：企业网搭建及应用、虚拟服务器、网络链路组成和测试、路由器、交换机系统技术、全国职业院校技能大赛中职企业网搭建与应用、网络专业大纲要求的所有实训，满足7组40位学生同时进行教学实训。

6）智能化课堂教学管理与应用建设项目。建设校级智能化课堂应用软件、设备，建设常态化AI课堂教学行为数据采集录播设备（25间教室）。

7）工业机器人技术综合实训中心建设项目。工业机器人技术综合实训中心建设，包括：工业机器人、工业机器人附件包、标准实训台、快换工具模块、旋转供料模块、伺服变位模块、井式供料模块、皮带输送模块、立体仓储模块、原料仓储模块等41项建设内容。

8）学校基础设施改造。主要建设内容为校园路面进行维修。对校园东北侧主路、东实训楼周围、东实训楼后地坪、中园铺装及温棚后破损的铺装进行拆除，重新铺设300*150*60厚水泥彩色砖，东侧大门和东北次入口改造等内容。

9）“1+X”证书考点建设项目。主要建设内容为“1+X”证书考点建设。

10）剪纸与刺绣非遗项目建设。主要建设内容为剪纸与刺绣展厅装修及文化建设。

11）果蔬花卉实训基地运营与管理。主要建设内容为旧智能温室提升改造、新智能温室苗木种植，包括专家技术咨询以及基地管护人员工资。

12）教师素质提升计划。主要实施内容为师资培训等。

（3）项目招投标情况

2022年5月25日，经海原县人民政府、教育体育局批准同意《关于海原县2022年中央现代职业教育质量提升计划项目设备采购的请示》（海教发〔2022〕88号），由海原县职业技术学校开展会计专业能力提升实训课程建设、人工智能技术与电子商务的智慧物流实训基地建设、在线精品课程资源制作与运行服务采购、职业核心素养训练中心建设、职业技能大赛提升、智能化课堂教学管理与应用建设、工业机器人技术综合实训中心建设共计7个项目的招标采购工作。

2021年5月10日，海原县职业技术学校与宁夏北方恒基工程咨询有限公司签订招标代理委托协议。6月27日上午9时整，该项目在宁夏回族自治区公共资源交易中心开标，评标委员会根据公平、公正、公开、科学、择优的原则，经过评审公示，7个项目（标段）中标单位分别确定为：宁夏博创育达信息技术有限公司、宁夏轻舟教育科技有限公司、北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、星火（宁夏）智能科技有限公司、宁夏智邦科技有限公司、宁夏合润浩科技有限公司、宁夏世纪信通信息安全有限公司。

（4）合同签订

2022年6月28日海原县职业技术学校根据招标采购结果同七家中标单位签订了采购合同。

学校基础设施改造、“1+X”证书考点建设、剪纸与刺绣非遗项目建设、果蔬花卉实训基地运营与管理、教师素质提升计划5个项目分别采取询价、考察同类项目等方式与委托方签订合同。同时委托宁夏正浩工程管理有限公司对学校基础设施改造项目开展监理并签订监理合同。

（5）项目验收及完成情况

海原县职业技术学校组织采购单位、施工单位、监理单位、技术专家对各完工项目进行验收。截至被评价时段，除在线精品课程资源制作与运行服务采购、教师素质提升计划两个项目未开展验收工作以外，其余10个子项目均已完成并通过验收，验收结论合格。

从项目实施进度来看，在线精品课程资源制作与运行服务采购项目由于疫情原因进度滞后，目前正在实施，计划于9月份完成；“1+X”证书考点建设项目于2023年3月16日完成验收，项目进度滞后。

各项目实施情况详见下表：

海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目实施情况

4.项目组织及管理情况

（1）组织管理

海原县职业技术学校全面负责海原县2022年现代职业教育质量提升计划的组织、协调、实施和验收等工作。

项目单位：海原县职业技术学校

招标代理单位：宁夏北方恒基工程咨询有限公司

监理单位：宁夏正浩工程管理有限公司

采购（施工）单位：

宁夏博创育达信息技术有限公司

宁夏轻舟教育科技有限公司

北京世纪超星信息技术发展有限责任公司