2022年

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2022年度海原县红羊乡人民政府部门决算

索引号	640522046/2023-00191	文号		生成日期	2023-10-26 09:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县红羊乡	责任部门	海原县红羊乡人民政府

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关（单位）运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县红羊乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位为1个，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：海原县红羊乡人民政府金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26785577.60	一、一般公共服务支出	32	8521032.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	251400.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	45000.00
八、其他收入	8	4569257.53	八、社会保障和就业支出	39	1064517.02
	9		九、卫生健康支出	40	310001.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1172467.19
	12		十二、农林水支出	43	19166959.03
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	668438.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	270000.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	31606235.13	本年支出合计	58	31218414.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2692285.81	年末结转和结余	60	3080105.95
	30			61
总计	31	34298520.94	总计	62	34298520.94
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：海原县红羊乡人民政府金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31606235.13	27036977.60					4569257.53
201	一般公共服务支出	8489732.19	8489732.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8470732.19	8470732.19
2010301	行政运行	6872432.19	6872432.19
2010302	一般行政管理事务	1348300.00	1348300.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250000.00	250000.00
20132	组织事务	19000.00	19000.00
2013202	一般行政管理事务	19000.00	19000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45000.00	45000.00
20701	文化和旅游	45000.00	45000.00
2070199	其他文化和旅游支出	45000.00	45000.00
208	社会保障和就业支出	1064517.02	1064517.02
20805	行政事业单位养老支出	1064517.02	1064517.02
2080501	行政单位离退休	483265.15	483265.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387501.24	387501.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193750.63	193750.63
210	卫生健康支出	310001.01	310001.01
21011	行政事业单位医疗	310001.01	310001.01
2101101	行政单位医疗	213125.68	213125.68
2101103	公务员医疗补助	96875.33	96875.33
212	城乡社区支出	1172467.19	1172467.19
21203	城乡社区公共设施	921067.19	921067.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	921067.19	921067.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251400.00	251400.00
2120804	农村基础设施建设支出	251400.00	251400.00
213	农林水支出	19586079.17	15016821.64					4569257.53
21301	农业农村	150000.00	150000.00
2130153	农田建设	150000.00	150000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10494461.64	10494461.64
2130504	农村基础设施建设	450000.00	450000.00
2130505	生产发展	10044461.64	10044461.64
21307	农村综合改革	4372360.00	4372360.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	4372360.00	4372360.00
21399	其他农林水支出	4569257.53						4569257.53
2139999	其他农林水支出	4569257.53						4569257.53
221	住房保障支出	668438.55	668438.55
22102	住房改革支出	668438.55	668438.55
2210201	住房公积金	450083.00	450083.00
2210203	购房补贴	218355.55	218355.55
224	灾害防治及应急管理支出	270000.00	270000.00
22707	自然灾害救灾及恢复重建支出	270000.00	270000.00
2240703	自然灾害救灾补助	270000.00	270000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：海原县红羊乡人民政府金额单位：元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次
合计			31218414.99	13400607.68	17817807.31
201		一般公共服务支出	8521032.19	6872432.19	1648600.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8470732.19	6872432.19	1598300.00
2010301		行政运行	6872432.19	6872432.19
2010302		一般行政管理事务	1348300.00		1348300.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250000.00		250000.00
20132		组织事务	50300.00		50300.00
2013202		一般行政管理事务	50300.00		50300.00
207		文化旅游体育与传媒支出	45000.00		45000.00
20701		文化和旅游	45000.00		45000.00
2070199		其他文化和旅游支出	45000.00		45000.00
208		社会保障和就业支出	1064517.02	1064517.02
20805		行政事业单位养老支出	1064517.02	1064517.02
2080501		行政单位离退休	483265.15	483265.15
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387501.24	387501.24
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	193750.63	193750.63
210		卫生健康支出	310001.01	310001.01
21011		行政事业单位医疗	310001.01	310001.01
2101101		行政单位医疗	213125.68	213125.68
2101103		公务员医疗补助	96875.33	96875.33
212		城乡社区支出	1172467.19		1172467.19
21203		城乡社区公共设施	921067.19		921067.19
2120399		其他城乡社区公共设施支出	921067.19		921067.19
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	251400.00		251400.00
2120804		农村基础设施建设支出	251400.00		251400.00
213		农林水支出	19166959.03	4485218.91	14681740.12
21301		农业农村	370000.00		370000.00
2130153		农田建设	370000.00		370000.00
21302		林业和草原	136953.00		136953.00
2130205		森林资源培育	136953.00		136953.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	10494461.64		10494461.64
2130504		农村基础设施建设	450000.00		450000.00
2130505		生产发展	10044461.64		10044461.64
21307		农村综合改革	4485218.91	4485218.91
2130705		对村民委员会和党支部的补助	4485218.91	4485218.91
21399		其他农林水支出	3680325.48		3680325.48
2139999		其他农林水支出	3680325.48		3680325.48
221		住房保障支出	668438.55	668438.55
22102		住房改革支出	668438.55	668438.55
2210201		住房公积金	450083.00	450083.00
2210203		购房补贴	218355.55	218355.55
224		灾害防治及应急管理支出	270000.00		270000.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	270000.00		270000.00
2240703		自然灾害救灾补助	270000.00		270000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：海原县红羊乡人民政府金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26785577.60	一、一般公共服务支出	33	8521032.19		8521032.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	251400.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45000.00		45000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1064517.02		1064517.02
	9		九、卫生健康支出	41	310001.01		310001.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1172467.19		921067.19	251400.00
	12		十二、农林水支出	44	15486633.55		15486633.55
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		668438.55	668438.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		270000.00	270000.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	27036977.60	本年支出合计	59		27538089.51	27286689.51	251400.00
年初财政拨款结转和结余	28	1627020.92	年末财政拨款结转和结余	60		1125909.01	1125909.01
一、一般公共预算财政拨款	29	1627020.92		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	28663998.52	合计	64		28663998.52	28412598.52	251400.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：海原县红羊乡人民政府金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		27286689.51	134000607.68	13886081.83
201	一般公共事务支出	8521032.19	6872432.19	1648600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8470732.19	6872432.19	1598300.00
2010301	行政运行	6872432.19	6872432.19
2010302	一般行政管理事务	1348300.00		1348300.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250000.00		250000.00
20132	组织事务	50300.00		50300.00
2013202	一般行政管理事务	50300.00		50300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45000.00		45000.00
20701	文化和旅游	45000.00		45000.00
2070199	其他文化和旅游支出	45000.00		45000.00
208	社会保障和就业支出	1064517.02	1064517.02
20805	行政事业单位养老支出	1064517.02	1064517.02
2080501	行政单位离退休	483265.15	483265.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387501.24	387501.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193750.63	193750.63
210	卫生健康支出	310001.01	310001.01
21011	行政事业单位医疗	310001.01	310001.01
2101101	行政单位医疗	213125.68	213125.68
2101103	公务员医疗补助	96875.33	96875.33
212	城乡社区支出	921067.19		921067.19
21203	城乡社区公共设施	921067.19		921067.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	921067.19		921067.19
213	农林水支出	15486633.55	4485218.91	11001414.64
21301	农业农村	370000.00		370000.00
2130153	农田建设	370000.00		370000.00
21302	林业和草原	136953.00		136953.00
2130205	森林资源培育	136953.00		136953.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	10494461.64		10494461.64
2130504	农村基础设施建设	450000.00		450000.00
2130505	生产发展	10044461.64		10044461.64
21307	农村综合改革	4485218.91	4485218.91
2130705	对村民委员会和党支部的补助	4485218.91	4485218.91
221	住房保障支出	668438.55	668438.55
22102	住房改革支出	668438.55	668438.55
2210201	住房公积金	450083.00	450083.00
2210203	购房补贴	218355.55	218355.55
224	灾害防治及应急管理支出	270000.00		270000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270000.00		270000.00
2240703	自然灾害救灾补助	270000.00		270000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：海原县红羊乡人民政府金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7551311.62	302	商品和服务支出	880812.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1456092.00	30201	办公费	100000.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2772279.94	30202	印刷费	94500.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	1517906.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	463697.14	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387501.24	30206	电费	150000.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	193750.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	213125.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	96875.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	40000.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	450083.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4968484.06	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	483265.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他交通工具购置
30305	生活补助	4485218.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	36000.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4000.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	406312.00	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		12519795.68	公用经费合计					880812.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：海原县红羊乡人民政府金额单位：元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：海原县红羊乡人民政府金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出	0.00	251400.00	251400.00	0.00	251400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	251400.00	251400.00	0.00	251400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	251400.00	251400.00	0.00	251400.00	0.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
公开部门：海原县红羊乡人民政府金额单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计31606235.13元，与2021年度相比，减少3558107.01元，下降11.26%，主要原因：2022年石塘村美丽村庄项目资金金额较2021年减少。支出总计31218414.99元，与2021年度相比，减少9515732.95元，下降30.48%，主要原因：2022年石塘村美丽村庄项目资金金额较2021年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31606235.13元，其中：财政拨款收入27036977.60元，占85.54%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4569257.53元，占14.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31218414.99元，其中：基本支出13400607.68元，占42.94%；项目支出17817807.31元，占57.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计27036977.60元，与2021年度相比，增加14746731.9元，增长54.54%，主要原因：2022年将巩固脱贫衔接乡村振兴安全生产资金纳入财政拨款收入，收入增加。财政拨款支出总计27538089.51元，与2021年度相比，增加13411604.19元，增长48.70%，主要原因：2022年增加巩固脱贫衔接乡村振兴资金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出27286689.51元，占本年支出合计的87.41%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14844142.52元，增长54.40%，主要原因：2022年巩固脱贫衔接乡村振兴安全生产资金纳入一般财政拨款支出，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出27286689.51元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8521032.19元，占31.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出45000.00元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出1064517.02元，占3.9%；卫生健康（类）支出310001.01元，占1.14%；城乡社区（类）支出921067.19元，占3.38%；农林水（类）支出15486633.55元，占56.76%；住房保障（类）支出668438.55元，占2.45%；灾害防治及应急管理支出270000.00元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,405,797.93元，支出决算为26,785,577.60元，完成年初预算的215.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年生产发展等项目资金未在年初纳入预算；二是支出部分以前年度结转资金；具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5926116.53元，支出决算为6872432.19元，完成年初预算的115.97%，决算数大于预算数的主要原因：本年度支出以前年度结余部分工作经费，商品和服务支出增加，所以决算数大于预算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1348300.00元，超年度预算1348300.00元。决算数大于预算数的主要原因：由于2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加执法力量改革、取暖费等工作经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为250000.00元，超年初预算250000.00元，决算数大于预算数的主要原因：此笔资金为列支2021年效能目标考核奖励工作经费，年初无预算，所以决算数大于预算数。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50300元，超年初预算50300元，决算大于预算的主要原因：该笔费用为2021年财政拨款村级党组织费用结余资金，在2022年支出，所以决算数大于预算数。

5.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为45000元，超年初预算45000元，决算数大于预算数的主要原因：由于2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了文化站免费开放资金项目预算，所以决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为483265.15元，支出决算为483265.15元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为387501.24元，支出决算为387501.24元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为193750.63元，支出决算为193750.63元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为213125.68元，支出决算为213125.68元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为96875.33元，支出决算为96875.33元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为921067.19元，超年初预算921067.19元，决算数大于预算数的主要原因：由于2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了人居环境项目预算，所以决算数大于预算数。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为370000.00元，超年初预算370000.00元，决算数大于预算数的主要原因：由于2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田建设以奖代补项目预算，所以决算数大于预算数。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00元，支出决算为136953.00元，超年初预算136953.00元，决算数大于预算数的主要原因：由于2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了森林资源培育项目预算，所以决算数大于预算数。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为450000元，超年初预算450000元，决算数大于预算数的主要原因：由于2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村基础设施建设项目预算，所以决算数大于预算数。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为10044461.64元，超年初预算10044461.64元，决算数大于预算数的主要原因：由于2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了衔接资金项目预算，所以决算数大于预算数。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为4318600.00元，支出决算为4485218.91元，完成年初预算的103.86%，决算数大于预算数的主要原因：由于2022年上调一个村的星级等级，导致收入增加，支出增加，所以决算数大于预算数.

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为536414.35元，支出决算为450083.00元，完成年初预算的83.91%，决算数小于预算数的主要原因：因为2022年本单位调出人员4人，住房公积金支出减少，所以决算数小于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为250149.02元，支出决算为218355.55元，完成年初预算的87.29%，决算数小于预算数的主要原因：因为2022年本单位调出人员4人，购房补贴支出减少，所以决算数小于预算数。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为270000.00元，超年初预算270000.00元，决算数大于预算数的主要原因：由于2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了自然灾害救灾补助项目预算，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13400607.68元，其中：人员经费12519795.68元，公用经费880812.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7551311.62元，较2022年度年初预算数减少2591829.16元，下降25.55%，主要原因：预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助；较2021年度决算数增加695220.74元，增长10.14%。

2.商品和服务支出880812.00元，较2022年度年初预算数减少865380.00元，下降49.56%，主要原因：预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员办公经费预算经济分类在其他商品和服务支出，决算列入对个人和家庭的补助；较2021年度决算数减少845919.83元，下降48.99%。

3.对个人和家庭的补助4968484.06元，较2022年度年初预算数增加4452018.91元，增长962.02%，主要原因：预算和决算经济分类不一致导致，对村民委员会的生活补助列支在本项目下；较2021年度决算数减少691527.86元，下降12.22%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为100000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因：严格按照公车车辆编制预算进行支出，其中50000.00元为基层执法工作费用，列入其他车辆运行维护费。较2021年度减少89000元，下降64.03%，决算数较上年减少的主要原因：2021年采购车辆1辆，本年未采购。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位本年度没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为100000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：其中50000.00元为基层执法工作费用，列入其他车辆运行维护费。较2021年度减少89000元，下降64.03%，决算数较上年减少的主要原因：2021年采购车辆1辆，本年未采购。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于：孤品、危房验收等工作的燃料费、车辆维修费、车辆通行费、审验费等支出。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位本年度没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位本年度没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入251400.00元，本年支出251400.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少51616元，下降17.03%，主要原因：2022年征地和拆迁补偿支出减少51616。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为251400.00元，超年初预算251400.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了红羊乡人居环境卫生整治资金项目预算，所以决算数大于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县红羊乡人民政府2022年度机关（单位）运行经费支出880812.00元，比2021年度减少599006.75元，下降40.48%。主要原因：本年较去年减少基层政权建设等资金。

十一、政府采购情况说明

海原县红羊乡人民政府2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积4631.00平方米，共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位本年度没有其他相关资料。

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