2022年度海原县交通运输局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县交通运输局是县人民政府的职能部门，是本行政区域主管交通行业的专门机构，主要职责是：一、贯彻国家以及自治区、中卫市有关交通工作的方针、政策和法规；拟定全县公路、道路运输等方面的发展战略、政策并监督执行；二、拟定该组织实施全县公路，道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划；组织实施全县重点交通基础设施的建设、维护和管理，负责全县交通行业统计信息引导；三、负责全县公路、出租车运营的行业管理和运输管理，负责路政、运政、车站的管理和安全生产；四、指导全县交通行业体制改革工作，维护交通行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系，引导交通行业优化结构，协调发展；五、负责全县汽车维修市场管理和驾驶员培训行业管理；六、负责交通运输局人事，机构编制管理，指导全县交通行业职工队伍建设；七、组织领导全县交通系统和精神文明建设、行业党风廉政和行政监察工作；八、执行国家自治区和中卫市有关农村公路养护管理政策法律、标准；制定全县农村公路年度养护目标，汇总编制全县农村公路养护资金的使用计划；审核各乡镇的乡村养护计划；组织实施全县乡村公路大中修工程；负责全县道路路政管理，并积极指导各乡镇搞好乡村公路路政管理；九、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县交通运输局2022年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

说明：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计232887207.31元，与2021年度相比，增加5416935.97元，增长2.38%，主要原因：2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。支出总计236261112.66元，与2021年度相比，增加8725724.01元，增长3.83%，主要原因：2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计232887207.31元，其中：财政拨款收入 230788108.66元，占99.1%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2099098.65元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计236261112.66元，其中：基本支出46450892.08元，占19.66%；项目支出189810220.58元，占80.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计230788108.66元，与2021年度相比，增加7479315.31元，增长3.35%，主要原因：2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。财政拨款支出总计234162014.01元，与2021年度相比，增加14414198元，增长6.45%，主要原因：2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出234162014.01元，占本年支出合计的99.11%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10788103.34元，增长4.83%，主要原因：2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出234162014.01元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2934457.39元，占1.25%；卫生健康（类）支出666419.42元，占0.28%；农林水（类）支出54160000元，占23.13%；交通运输（类）支出174892322.2元，占74.69%；住房保障（类）支出1508815元，占0.64%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,629,366.62元，支出决算为234,162,014.01元，完成年初预算的562.49%。决算数大于预算数的主要原因：2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休（项）。年初预算为2544175.42元，支出决算为1,684,920.81元，完成年初预算的66.23%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员部分参加了房改，导致不用发放住房补贴或者发放住房补贴金额较少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为833024.31元，支出决算为833024.31元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)      机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为416512.27元，支出决算为416512.27元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为458163.36元，支出决算为458163.36元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助。年初预算为208256.06元，支出决算为208256.06元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为42160000元，超年初预算42160000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为12000000元，超年初预算12000000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行（项）:年初预算为10752101.62元，支出决算为10752101.62元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2617900元，超年初预算2617900元，决算数大于预算数的主要原因是2022年城市公交车运营亏损补贴。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设（项）。年初预算为0元，支出决算为68910760.88元，超年初预算68910760.88元，决算数大于预算数的主要原因2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护（项）:年初预算为23000000元，支出决算为48255727.2元，完成年初预算的209.8%，决算数大于预算数的主要原因：2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理（项）:年初预算为5420000元，支出决算为5650626.05元，完成年初预算的104.25%，决算数大于预算数的主要原因：2022年购置的新能源客车购置补贴。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出（项）:年初预算为1040000元，支出决算为6040000元，完成年初预算的580.77%，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政安排的债务化解资金。

14.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为24973905.35元，超年初预算24973905.35元，决算数大于预算数的主要原因2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。

15.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2900000元，超年初预算2900000元，决算数大于预算数的主要原因2022年交通运输厅农村公路项目资金和2022村组硬化路及生产路项目资金增加。

16.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4791301.1元，超年初预算4791301.1元，决算数大于预算数的主要原因2022年发放的农村客运燃油补贴。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）:年初预算为1116943.96元，支出决算为1015716元，完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因：我单位2022退休职工造成缴费基数减少。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）:年初预算为555437.68元,支出决算为493099元，完成预算数的88.77%，决算数小于预算数的主要原因2022年退休职工造成缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出44,351,793.43元，其中：人员经费40,565,642.90元，公用经费3,786,150.53元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出38,646,185.87元，较2022年度年初预算数增加24869558.67元，增长180.52%，主要原因：年初预算工资福利支出只包括交通局机关人员，决算数包括公路管理段和交通运输综合执法大队；较2021年度决算数减少3851297.25元，下降9.96%。

2.商品和服务支出3581670.53元，较2022年度年初预算数增加2900910.53元，增长426.12%，主要原因：一是决算数包括公路管理段和交通运输综合执法大队，二是包括公路管理段农村公路日常养护费；较2021年度决算数增加2455306.02元，增长217.98%。

3.对个人和家庭的补助1919457.03元，较2022年度年初预算数减少670522.39元，下降34.93%，主要原因：退休人员部分参加了房改，导致不用发放住房补贴或者发放住房补贴金额较少；较2021年度决算数增加1877577.03元，增长4483.23%。

4.资本性支出204,480.00元，较2022年度年初预算数增加204,480.00元，主要原因：公路管理段购置的扫雪车；较2021年度决算数增加204,480.00元，增长100%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位没有发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。 开支内容包括：2022年度我单位未发生因公出国境预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：我单位2022年度未发生公务用车购置费及运行维护费支出。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位2022年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位2022年没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县交通运输局2022年度机关（单位）运行经费支出3581670.53元，比2021年度增加2455306.02元，增长217.98%。主要原因：一是本年度决算数包括公路管理段和交通运输综合执法大队，二是本年度增加公路管理段农村公路日常养护费。

十一、政府采购情况说明。

海原县交通运输局2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积5,464.09平方米，共有车辆5辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆；其他用车4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海原县交通运输局组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 48个，共涉及预算资金13083万元，占一般公共预算项目支出总额的55.87%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

海原县交通运输局在2022年度部门决算中反映48个项目绩效自评结果，其中3个重点项目的绩效评价结果如下。

1、海原县甘城乡三台村村组硬化路2022年以工代赈项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海原县甘城乡三台村村组硬化路2022年以工代赈项目自评得分为96分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成村组硬化路5.315公里的建设。存在的问题及原因：项目审计结算和财务决算进度较慢。下一步改进措施：督促施工企业加快项目进度，同时协调各股室加快项目的结算和决算工作。

2、2022年村组道路硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年村组道路硬化项目自评得分为96分。项目全年预算数为592万元，执行数为592万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成村组硬化路4.3596公里的建设。存在的问题及原因：项目完工验收、审计结算和财务决算进度较慢。下一步改进措施：督促施工企业加快项目进度，同时协调各股室加快项目的结算和决算工作。

3、2022年村组道路硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年村组道路硬化项目自评得分为96分。项目全年预算数为4224万元，执行数为4224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成村组硬化路64公里的建设。存在的问题及原因：项目完工验收、审计结算和财务决算进度较慢。下一步改进措施：督促施工企业加快项目进度，同时协调各股室加快项目的结算和决算工作。

项目绩效自评表1

项目绩效自评表2

项目绩效自评表3

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有做绩效评价报告，无绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

12.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：是指司法行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

（1）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

（3）财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

18.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

21.农林水支出（类）农业（款）：是指政府用于农业方面的支出。

（1）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出。

（2）农业生产支持补贴（项）：是指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

（3）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

22.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：是指用于林业事业机构的基本支出。

23.农林水支出（类）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。

（1）水利行业业务管理（项）：是指用于水利行业业务管理方面的支出。

（2）农田水利（项）：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

24.农林水支出（类）扶贫（款）：是指政府用于农村扶贫方面的支出。

（1）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

（2）生产发展（项）：是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

25.农林水支出（类）农业综合改革（款）：是指政府用于农业综合改革方面的支出。

（1）对村级一事一议的补助（项）：农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

（2）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料