2022年度海原县住房和城乡建设局部门决算
| 索引号 | 640522008/2023-00044 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-26 09:58:15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县住建局 | 责任部门 | 住建局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央及区、市有关住房和城乡建设的方针、政策。按照县住房和城乡建设规划组织实施各类项目。负责住房和城乡建设事业的行业管理。承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟定公共租赁住房和经济适用住房建设和管理计划，认真做好公共租赁住房资金安排并组织实施。承担推进住房制度改革的责任。承担规范住房城乡建设管理秩序的责任，认真开展住房和城乡建设行业的综合执法工作。承担监督管理房地产市场的责任。监督执行房地产开发、交易、房屋租赁、房地产中介机构管理、物业管理的规章制度。贯彻执行国家颁布的工程建设实施阶段的国家标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价管理制度，负责行业的标准定额、工程造价管理，参与制定全县建设项目可行性研究评价的方法参数。监督指导各类工程建设标准定额的实施。指导全县建筑活动，监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动。负责城市市政公用设施的规划、建设、管理。承担指导全县村镇建设的责任。承担建筑工程质量安全监管的责任。负责园林绿化建设工程的规划、设计、招投标，以及县城园林绿化工程竣工移交后的养护管理，督促检查园林绿化养护管理工作。负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营管理，以及违法回收贩卖药品管理。负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告管理。
二、机构设置
海原县人民政府的工作部门，总编制数158名，（其中：行政编制8名，事业编制150名），实有行政人员8人，事业人员139人，机关后勤服务事业人员1人。海原县住建局所属事业单位5个：海原县城市公用事业管理所，机构级别为副科级（事业编制数75名，实有人数70人），海原县建设工程招标投标管理中心，机构级别为不定级（编制数2名，实有人数2人），海原县住房保障和交易服务中心，机构级别为不定级（编制数5名，实有人数5人），海原县建设工程质量监督站，机构级别为不定级（编制数12名，实有人数11人），海原县城市管理综合执法大队，机构级别为副科级（编制数55名，实有人数50人）
按照部门决算编报要求，纳入海原县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：海原县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 565,468,635.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,000,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,652,545.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,669,364.98 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,365,537.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 19,659,472.06 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 349,035,288.67 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 39,034,185.18 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 124,604,849.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 575,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 574,121,180.57 | 本年支出合计 | 58 | 539,943,696.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 58,045,890.69 | 年末结转和结余 | 60 | 92,223,374.29 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 632,167,071.26 | 总计 | 62 | 632,167,071.26 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 574,121,180.57 | 572,468,635.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652,545.52 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,669,364.98 | 4,016,819.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652,545.52 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,669,364.98 | 4,016,819.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652,545.52 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1,456,437.74 | 1,456,437.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,706,921.25 | 1,706,921.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,506,005.99 | 853,460.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652,545.52 |
210 | 卫生健康支出 | 1,365,537.08 | 1,365,537.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,365,537.08 | 1,365,537.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 938,806.80 | 938,806.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 426,730.28 | 426,730.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 41,564,998.91 | 41,564,998.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 21,054,998.91 | 21,054,998.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 4,399,998.91 | 4,399,998.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 10,335,000.00 | 10,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 4,320,000.00 | 4,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 20,510,000.00 | 20,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 20,510,000.00 | 20,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 390,235,327.60 | 390,235,327.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 109,376,685.48 | 109,376,685.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 21,360,818.39 | 21,360,818.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 168,836.44 | 168,836.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 86,287,030.65 | 86,287,030.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 273,858,642.12 | 273,858,642.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 587,000.00 | 587,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 273,271,642.12 | 273,271,642.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 38,963,000.00 | 38,963,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 38,963,000.00 | 38,963,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 38,963,000.00 | 38,963,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 95,747,952.00 | 95,747,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 90,249,700.00 | 90,249,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 71,991,600.00 | 71,991,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 8,237,000.00 | 8,237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 2,881,100.00 | 2,881,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 7,140,000.00 | 7,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,748,252.00 | 2,748,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,861,170.00 | 1,861,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 887,082.00 | 887,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 575,000.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 575,000.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 575,000.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：海原县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 539,943,696.97 | 31,143,972.45 | 508,799,724.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,669,364.98 | 5,669,364.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,669,364.98 | 5,669,364.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1,456,437.74 | 1,456,437.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,706,921.25 | 1,706,921.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,506,005.99 | 2,506,005.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,365,537.08 | 1,365,537.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,365,537.08 | 1,365,537.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 938,806.80 | 938,806.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 426,730.28 | 426,730.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 19,659,472.06 | 0.00 | 19,659,472.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 18,554,998.91 | 0.00 | 18,554,998.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 1,899,998.91 | 0.00 | 1,899,998.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 10,335,000.00 | 0.00 | 10,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 4,320,000.00 | 0.00 | 4,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 1,104,473.15 | 0.00 | 1,104,473.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 1,104,473.15 | 0.00 | 1,104,473.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 349,035,288.67 | 21,360,818.39 | 327,674,470.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 129,276,685.48 | 21,360,818.39 | 107,915,867.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 21,360,818.39 | 21,360,818.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 68,836.44 | 0.00 | 68,836.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 1,560,000.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106,287,030.65 | 0.00 | 106,287,030.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 212,758,603.19 | 0.00 | 212,758,603.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 587,000.00 | 0.00 | 587,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 212,171,603.19 | 0.00 | 212,171,603.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 39,034,185.18 | 0.00 | 39,034,185.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 39,034,185.18 | 0.00 | 39,034,185.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 39,034,185.18 | 0.00 | 39,034,185.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 124,604,849.00 | 2,748,252.00 | 121,856,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 119,106,597.00 | 0.00 | 119,106,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 77,848,497.00 | 0.00 | 77,848,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 8,237,000.00 | 0.00 | 8,237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 2,881,100.00 | 0.00 | 2,881,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 7,140,000.00 | 0.00 | 7,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,748,252.00 | 2,748,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,861,170.00 | 1,861,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 887,082.00 | 887,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 2,750,000.00 | 0.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,750,000.00 | 0.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 575,000.00 | 0.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 575,000.00 | 0.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 575,000.00 | 0.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：海原县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 565,468,635.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,000,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,016,819.46 | 4,016,819.46 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,365,537.08 | 1,365,537.08 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 19,659,472.06 | 19,659,472.06 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 349,035,288.67 | 342,035,288.67 | 7,000,000.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 39,034,185.18 | 39,034,185.18 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 124,604,849.00 | 124,604,849.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 575,000.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 572,468,635.05 | 本年支出合计 | 59 | 538,291,151.45 | 531,291,151.45 | 7,000,000.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 58,045,890.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 92,223,374.29 | 92,223,374.29 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 58,045,890.69 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 630,514,525.74 | 总计 | 64 | 630,514,525.74 | 623,514,525.74 | 7,000,000.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：海原县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 531,291,151.45 | 29,491,426.93 | 501,799,724.52 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,016,819.46 | 4,016,819.46 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,016,819.46 | 4,016,819.46 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,456,437.74 | 1,456,437.74 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,706,921.25 | 1,706,921.25 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 853,460.47 | 853,460.47 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,365,537.08 | 1,365,537.08 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,365,537.08 | 1,365,537.08 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 938,806.80 | 938,806.80 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 426,730.28 | 426,730.28 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 19,659,472.06 | 0.00 | 19,659,472.06 | |||
21103 | 污染防治 | 18,554,998.91 | 0.00 | 18,554,998.91 | |||
2110301 | 大气 | 1,899,998.91 | 0.00 | 1,899,998.91 | |||
2110302 | 水体 | 10,335,000.00 | 0.00 | 10,335,000.00 | |||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 4,320,000.00 | 0.00 | 4,320,000.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,104,473.15 | 0.00 | 1,104,473.15 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 1,104,473.15 | 0.00 | 1,104,473.15 | |||
212 | 城乡社区支出 | 342,035,288.67 | 21,360,818.39 | 320,674,470.28 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 129,276,685.48 | 21,360,818.39 | 107,915,867.09 | |||
2120101 | 行政运行 | 21,360,818.39 | 21,360,818.39 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 68,836.44 | 0.00 | 68,836.44 | |||
2120104 | 城管执法 | 1,560,000.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106,287,030.65 | 0.00 | 106,287,030.65 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 212,758,603.19 | 0.00 | 212,758,603.19 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 587,000.00 | 0.00 | 587,000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 212,171,603.19 | 0.00 | 212,171,603.19 | |||
213 | 农林水支出 | 39,034,185.18 | 0.00 | 39,034,185.18 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 39,034,185.18 | 0.00 | 39,034,185.18 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 39,034,185.18 | 0.00 | 39,034,185.18 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 124,604,849.00 | 2,748,252.00 | 121,856,597.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 119,106,597.00 | 0.00 | 119,106,597.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 77,848,497.00 | 0.00 | 77,848,497.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 8,237,000.00 | 0.00 | 8,237,000.00 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 2,881,100.00 | 0.00 | 2,881,100.00 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 7,140,000.00 | 0.00 | 7,140,000.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,748,252.00 | 2,748,252.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,861,170.00 | 1,861,170.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 887,082.00 | 887,082.00 | 0.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,750,000.00 | 0.00 | 2,750,000.00 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,750,000.00 | 0.00 | 2,750,000.00 | |||
229 | 其他支出 | 575,000.00 | 0.00 | 575,000.00 | |||
22999 | 其他支出 | 575,000.00 | 0.00 | 575,000.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 575,000.00 | 0.00 | 575,000.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 26,239,610.19 | 302 | 商品和服务支出 | 1,710,751.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 6,683,323.00 | 30201 | 办公费 | 474,785.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,166,190.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6,675,435.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63,388.00 |
30106 | 伙食补助费 | 434,000.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3,187,559.00 | 30205 | 水费 | 16,197.83 | 31002 | 办公设备购置 | 63,388.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,706,921.25 | 30206 | 电费 | 13,798.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 853,460.47 | 30207 | 邮电费 | 52,830.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 938,806.80 | 30208 | 取暖费 | 733,689.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 426,730.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 96,014.39 | 30211 | 差旅费 | 177,030.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,861,170.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 18,221.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 210,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,477,677.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 195,315.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,261,122.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21,240.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5,460.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 112,800.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 77,610.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 28,328.00 | ||||||
人员经费合计 | 27,717,287.93 | 公用经费合计 | 1,774,139.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：海原县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
说明：本单位本年度未发生财政拨款“三公经费”支出数据。
| ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：海原县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
公开部门：海原县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计574,121,180.57元，与2021年度相比，减少48,318,288.55元，下降7.76%，主要原因：2022年财政少拨入棚改等项目资金，本年度收入减少。支出总计539,943,696.97元，与2021年度相比，减少303292982.03元，下降35.97%，主要原因：上年度支出以前年度结余资金，棚户区改造等支付在2021年支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计574,121,180.57元，其中：财政拨款收入572,468,635.05元，占99.71%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入1,652,545.52元，占0.29%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计539,943,696.97元，其中：基本支出31,143,972.45元，占5.77%；项目支出508,799,724.52元，占94.23%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计572,468,635.05元，与2021年度相比，减少49,970,834.07元，下降8.03%，主要原因：2022年财政少拨入棚改等项目资金，本年度收入减少。财政拨款支出总计538,291,151.45元，与2021年度相比，减少304,945,527.55元，下降36.16%，主要原因：2022年棚改项目资金减少支出2.35亿元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出531,291,151.45元，占本年支出合计的98.40%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少272,718,920.90元，下降33.92%，主要原因：2022年棚改项目支出减少2.35亿元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出531,291,151.45元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,016,819.46元，占0.76%；卫生健康（类）支出1,365,537.08元，占0.26%；节能环保（类）支出19,659,472.06元，占3.70%；；城乡社区（类）支出342,035,288.67元，占64.38%；农林水（类）支出39,034,185.18元，占7.35%；住房保障（类）支出124,604,849.00元，占23.45%；其他（类）支出575,000.00元，占0.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56,150,579.40元，支出决算为531,291,151.45元，完成年初预算的946.19%。决算数大于预算数的主要原因：2022年棚改项目未纳入年初预算。具体情况如下：
1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）。年初预算为1,824,822.66元，支出决算为1,456,437.74元，完成年初预算的79.81%，决算数小于预算数的主要原因：2022年预算财政对于退休人员的核定基数总体大于实际执行人员基数。
2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,706,921.25元，支出决算为1,706,921.25元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为853,460.47元，支出决算为853,460.47元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
4.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为938,806.8元，支出决算为938,806.8元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。年初预算为426,730.28元，支出决算为426,730.28元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
6.211节能环保支出（类）03污染防治（款）01大气（项）。年初预算为0元，支出决算为1,899,998.91元，超年初预算1,899,998.91元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
7.211节能环保支出（类）03污染防治（款）02水体（项）。年初预算为0元，支出决算为10,335,000.00元，超年初预算10,335,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
8.211节能环保支出（类）03污染防治（款）04固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0元，支出决算为2,000,000.00元，超年初预算2,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
9.211节能环保支出（类）03污染防治（款）99其他污染防治支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4,320,000.00元，超年初预算4,320,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
10.211节能环保支出（类）99其他节能环保支出（款）99其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,104,473.15元，超年初预算1,104,473.15元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
11.212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）01行政运行（项）。年初预算为21,187,169.76元，支出决算为21,360,818.39元，完成年初预算的100.82%，决算数大于预算数的主要原因：2022年支付上年结转资金173,648.63元。
12.212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为68,836.44元，超年初预算68,836.44元，决算数大于预算数的主要原因：2022年支付上年结转资金68,836.44元。
13.212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）04城管执法（项）。年初预算为1,560,000.00元，支出决算为1,560,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
14.212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）99其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为22,260,000.00元，支出决算为106,287,030.65元，完成年初预算的477.48%，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
15.212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）03小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为587,000.00元，超年初预算587,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
16.212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为212,171,603.19元，超年初预算212,171,603.19元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
17.213农林水支出（类）05巩固脱贫衔接乡村振兴（款）04农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为39,034,185.18元，超年初预算39,034,185.18元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
18.221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）03棚户区改造（项）。年初预算为0元，支出决算为77,848,497.00元，超年初预算77,848,497.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
19.221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）05农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为8,237,000.00元，超年初预算8,237,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加拨款。
20.221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）06公共租赁住房（项）。年初预算为2,000,000.00元，支出决算为2,881,100.00元，完成年初预算的144.06%，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
21.221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）08老旧小区改造（项）。年初预算为0元，支出决算为7,140,000.00元，超年初预算7,140,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
22.221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）99其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0元，支出决算为23,000,000.00元，超年初预算23,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
23.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为2,264,117.15元，支出决算为1,861,170.00元，完成年初预算的82.20%，决算数小于预算数的主要原因：2022年预算财政为保障民生对于住房公积金的核定基数总体大于实际执行基数。
24.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）03购房补贴（项）。年初预算为1,128,551.03元，支出决算为887,082.00元，完成年初预算的78.60%，决算数小于预算数的主要原因：2022年预算财政为保障民生对于购房补贴的核定基数总体大于实际执行基数。
25.221住房保障支出（类）03城乡社区住宅（款）99其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,750,000.00元，超年初预算2,750,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
26.229其他支出（类）99其他支出（款）99其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为575,000.00元，超年初预算575,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出29,491,426.93元，其中：人员经费27,717,287.93元，公用经费1,774,139.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出26,239,610.19元，较2022年度年初预算数减少463,265.55元，下降1.73%，主要原因：一是2022年度我单位调出外县1人；二是为了保障职工权益，社保、医疗、住房公积金年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际执行按照审核计算数完成；较2021年度决算数增加4,405,779.82元，增长20.18%。
2.商品和服务支出1,710,751.00元，较2022年度年初预算数减少62,958.00元，下降3.68%，主要原因：2022年末部分经费、项目未及时支出，财政收回结余资金指标；较2021年度决算数减少909,080.47元，下降34.70%。
3.对个人和家庭的补助1,477,677.74元，较2022年度年初预算数减少376,316.92元，下降20.30%，主要原因：为了保障职工权益，年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际执行按照审核计算数完成；较2021年度决算数增加1,281,870.46元，增长86.75%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。主要原因：我单位严格控制“三公”经费支出，本年度未发生“三公”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度增加0.00元，决算数与上年度持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2022年度没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度增加0.00元，决算数与上年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：我单位2022年度没有发生公务用车购置费和公务用车运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数与预算数相等。较2021年度增加0元，决算数与上年相等。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位2022年度没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位2022年度没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入7,000,000.00元，本年支出7,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加3,585,287.72元，增长95.24%主要原因：我单位2022年度加大污水处理厂建设、绿化项目及生活垃圾填埋场的资金投入力度。
212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）03城市建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7,000,000.00元，超年初预算7,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加污水处理厂建设、绿化项目及生活垃圾填埋场项目拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数0.00元，决算数与上年持平。主要原因：我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县住房和城乡建设局2022年度机关（单位）运行经费支出1,774,139.00元，比2021年度减少845,692.47元，下降32.28%。主要原因：本年度单位维修费用减少较上年度56万元。
十一、政府采购情况说明。
海原县住房和城乡建设局2022年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门房屋面积2,144.58平方米，共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车55辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（三）绩效评价结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
6.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
7.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
10.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
