2022年

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2022年度海原县七营镇人民政府部门决算

索引号	640522037/2023-00036	文号		生成日期	2023-10-26 17:25:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县七营镇	责任部门	海原县七营镇人民政府

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

一是执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政，依法维护农村秩序和保护农民合法权益。

二是发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。

三是搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强国土资源、村镇规划、村民自治建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作。加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设，健全农业服务体系，维护秩序保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康意识水平。

四是维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力，推进平安建设，做好农村信访工作，加强农户纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县七营镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。　

第二部分 2022年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县七营镇人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41792383.26	一、一般公共服务支出	32		12694181.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	8692700.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		45000.00
八、其他收入	8	13505623.74	八、社会保障和就业支出	39		1156610.48
	9		九、卫生健康支出	40		999470.72
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42		16851061.82
	12		十二、农林水支出	43		34835165.51
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		380000.00
	19		十九、住房保障支出	50		1124343.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		595000.00
	23		二十三、其他支出	54		200000.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	63990707.00	本年支出合计	58		68880833.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	14744169.42	年末结转和结余	60		9854042.94
	30			61
总计	31	78734876.42	总计	62		78734876.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：海原县七营镇人民政府								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63990707.00	50485083.26					13505623.74
201	一般公共服务支出	12524378.57	12524378.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12506816.83	12506816.83
2010301	行政运行	10018316.83	10018316.83
2010302	一般行政管理事务	17561.74	17561.74
207	文化旅游体育与传媒支出	45000.00	45000.00
20701	文化和旅游	45000.00	45000.00
2070199	其他文化和旅游支出	45000.00	45000.00
208	社会保障和就业支出	1156610.48	1156610.48
20805	行政事业单位养老支出	1156610.48	1156610.48
2080501	行政单位离退休	220102.77	220102.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624338.48	624338.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312169.23	312169.23
210	卫生健康支出	999470.72	999470.72
21004	公共卫生	500000.00	500000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500000.00	500000.00
21011	行政事业单位医疗	499470.72	499470.72
2101101	行政单位医疗	343386.11	343386.11
2101103	公务员医疗补助	156084.61	156084.61
212	城乡社区支出	9048992.46	9048992.46
21203	城乡社区公共设施	356292.46	356292.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	356292.46	356292.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8692700.00	8692700.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7359300.00	7359300.00
2120804	农村基础设施建设支出	1333400.00	1333400.00
213	农林水支出	37916911.77	24411288.03					13505623.74
21301	农业农村	7196309.96	315000.00					6881309.96
2130120	稳定农民收入补贴	1926129.00	0.00					1926129.00
2130121	农业结构调整补贴	2745114.00	0.00					2745114.00
2130126	农村社会事业	165000.00	165000.00
2130153	农田建设	150000.00	150000.00
2130199	其他农业农村支出	2210066.96	0.00					2210066.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20963682.81	14339369.03					6624313.78
2130504	农村基础设施建设	700000.00	700000.00
2130505	生产发展	13639369.03	13639369.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6624313.78	0.00					6624313.78
21307	农村综合改革	8472160.00	8472160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8472160.00	8472160.00
220	自然资源海洋气象等支出	380000.00	380000.00
22001	自然资源事务	380000.00	380000.00
2200106	自然资源利用与保护	380000.00	380000.00
221	住房保障支出	1124343.00	1124343.00
22102	住房改革支出	1124343.00	1124343.00
2210201	住房公积金	752073.00	752073.00
2210203	购房补贴	372270.00	372270.00
224	灾害防治及应急管理支出	595000.00	595000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	595000.00	595000.00
2240703	自然灾害救灾补助	595000.00	595000.00
229	其他支出	200000.00	200000.00
22999	其他支出	200000.00	200000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
公开部门：海原县七营镇人民政府								金额单位：元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次
合计			68880833.48	21512201.70	47368631.78
201		一般公共服务支出	12694181.95	10188120.21	2506061.74
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12676620.21	10188120.21	2488500.00
2010301		行政运行	10024277.15	10024277.15
2010302		一般行政管理事务	1592500.00		1592500.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1059843.06	163843.06	896000.00
20132		组织事务	17561.74		17561.74
2013202		一般行政管理事务	17561.74		17561.74
207		文化旅游体育与传媒支出	45000.00		45000.00
20701		文化和旅游	45000.00		45000.00
2070199		其他文化和旅游支出	45000.00		45000.00
208		社会保障和就业支出	1156610.48	1156610.48
20805		行政事业单位养老支出	1156610.48	1156610.48
2080501		行政单位离退休	220102.77	220102.77
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	624338.48	624338.48
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	312169.23	312169.23
210		卫生健康支出	999470.72	499470.72	500000.00
21004		公共卫生	500000.00	0.00	500000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	500000.00		500000.00
21011		行政事业单位医疗	499470.72	499470.72
2101101		行政单位医疗	343386.11	343386.11
2101103		公务员医疗补助	156084.61	156084.61
212		城乡社区支出	16851061.82		16851061.82
21203		城乡社区公共设施	2973440.86		2973440.86
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2973440.86		2973440.86
21205		城乡社区环境卫生	5184920.96		5184920.96
2120501		城乡社区环境卫生	5184920.96		5184920.96
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8692700.00		8692700.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	7359300.00		7359300.00
2120804		农村基础设施建设支出	1333400.00		1333400.00
213		农林水支出	34835165.51	8543657.29	26291508.22
21301		农业农村	5937867.23		5937867.23
2130119		防灾救灾	40200.00		40200.00
2130120		稳定农民收入补贴	1928529.00		1928529.00
2130121		农业结构调整补贴	2745114.00		2745114.00
2130126		农村社会事业	165000.00		165000.00
2130153		农田建设	250000.00		250000.00
2130199		其他农业农村支出	809024.23		809024.23
21302		林业和草原	577594.01		577594.01
2130205		森林资源培育	468985.00		468985.00
2130236		草原管理	108609.01		108609.01
21303		水利	12090.00		12090.00
2130315		抗旱	12090.00		12090.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	18479197.98		18479197.98
2130504		农村基础设施建设	700000.00		700000.00
2130505		生产发展	13639369.03		13639369.03
2130507		贷款奖补和贴息	661363.18		661363.18
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3478465.77		3478465.77
21307		农村综合改革	8543657.29	8543657.29
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	8543657.29	8543657.29
21399		其他农林水支出	1284759.00		1284759.00
2139999		其他农林水支出	1284759.00		1284759.00
220		自然资源海洋气象等支出	380000.00		380000.00
22001		自然资源事务	380000.00		380000.00
2200106		自然资源利用与保护	380000.00		380000.00
221		住房保障支出	1,124,343.00	1,124,343.00
22102		住房改革支出	1,124,343.00	1,124,343.00
2210201		住房公积金	752,073.00	752,073.00
2210203		购房补贴	372270.00	372270.00
224		灾害防治及应急管理支出	595000.00		595000.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	595000.00		595000.00
2240703		自然灾害救灾补助	595000.00		595000.00
229		其他支出	200000.00		200000.00
22999		其他支出	200000.00		200000.00
2299999		其他支出	200000.00		200000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：海原县七营镇人民政府							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41792383.26	一、一般公共服务支出	33	12694181.95			12694181.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	8692700.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45000.00			45000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1156610.48			1156610.48
	9		九、卫生健康支出	41	999470.72			999470.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	11666140.86			2973440.86		8692700.00
	12		十二、农林水支出	44	25063860.32			25063860.32
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		380000.00		380000.00
	19		十九、住房保障支出	51		1124343.00		1124343.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		595000.00		595000.00
	23		二十三、其他支出	55		200000.00		200000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	50485083.26	本年支出合计	59		53924607.33		45231907.33		8692700.00
年初财政拨款结转和结余	28	4520247.27	年末财政拨款结转和结余	60		1080723.20		1080723.20
一、一般公共预算财政拨款	29	4520247.27		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	55005330.53	合计	64		55005330.53		46312630.53		8692700.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：海原县七营镇人民政府				金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		45231907.33	21512201.70	23719705.63
201	一般公共服务支出	12694181.95	10188120.21	2506061.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12676620.21	10188120.21	2488500.00
2010301	行政运行	10024277.15	10024277.15
2010302	一般行政管理事务	1592500.00		1592500.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1059843.06	163843.06	896000.00
20132	组织事务	17561.74		17561.74
2013202	一般行政管理事务	17561.74		17561.74
20133	宣传事务
2013301	行政运行
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
207	文化旅游体育与传媒支出	45000.00		45000.00
20701	文化和旅游	45000.00		45000.00
2070199	其他文化和旅游支出	45000.00		45000.00
208	社会保障和就业支出	1156610.48	1156610.48
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080107	社会保险业务管理事务
20805	行政事业单位养老支出	1156610.48	1156610.48
2080501	行政单位离退休	220102.77	220102.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624338.48	624338.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312169.23	312169.23
210	卫生健康支出	999470.72	499470.72	500000.00
21004	公共卫生	500000.00		500000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500000.00		500000.00
21011	行政事业单位医疗	499470.72	499470.72
2101101	行政单位医疗	343386.11	343386.11
2101103	公务员医疗补助	156084.61	156084.61
212	城乡社区支出	2973440.86		2973440.86
21203	城乡社区公共设施	2973440.86		2973440.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2973440.86		2973440.86
213	农林水支出	25063860.32	8543657.29	16520203.03
21301	农业农村	415000.00		415000.00
2130126	农村社会事业	165000.00		165000.00
2130153	农田建设	250000.00		250000.00
21302	林业和草原	468985.00		468985.00
2130205	森林资源培育	468985.00		468985.00
21303	水利	12090.00		12090.00
2130315	抗旱	12090.00		12090.00
2130399	其他水利支出
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14339369.03		14339369.03
2130504	农村基础设施建设	700000.00		700000.00
2130505	生产发展	13639369.03		13639369.03
21307	农村综合改革	8543657.29	8543657.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8543657.29	8543657.29
21399	其他农林水支出	1284759.00		1284759.00
2139999	其他农林水支出	1284759.00		1284759.00
220	自然资源海洋气象等支出	380000.00		380000.00
22001	自然资源事务	380000.00		380000.00
2200106	自然资源利用与保护	380000.00		380000.00
221	住房保障支出	1124343.00	1124343.00
22102	住房改革支出	1124343.00	1124343.00
2210201	住房公积金	752073.00	752073.00
2210203	购房补贴	372270.00	372270.00
224	灾害防治及应急管理支出	595000.00		595000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	595000.00		595000.00
2240703	自然灾害救灾补助	595000.00		595000.00
229	其他支出	200000.00		200000.00
22999	其他支出	200000.00		200000.00
2299999	其他支出	200000.00		200000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：海原县七营镇人民政府			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11471082.26	302	商品和服务支出	2604806.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1380660.35	30201	办公费	1380660.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4120041.22	30202	印刷费	57570.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	1912283.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	796412.57	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624338.48	30206	电费	53044.92	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	312169.23	30207	邮电费	4965.24	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	343386.11	30208	取暖费	200000.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	156084.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	27314.83	30211	差旅费	85546.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	752073.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7436312.77	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	220102.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他交通工具购置
30305	生活补助	7210010.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	505000.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4000.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	263640.00	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	6200.00	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品服务支出	380.00	39999	其他支出
人员经费合计		18907395.03	公用经费合计					2604806.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：海原县七营镇人民政府								金额单位：元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
50000		50000		50000		50000			50000			50000
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

					公开08表
公开部门：海原县七营镇人民政府					金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3		4	5	6
合计			8692700.00	8692700.00			8692700.00
212	城乡社区支出		8692700.00	8692700.00			8692700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8692700.00	8692700.00			8692700.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		7359300.00	7359300.00			7359300.00
2120804	农村基础设施建设支出		1333400.00	1333400.00			1333400.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
公开部门：海原县七营镇人民政府				金额单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出


栏次		1	2			3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计63990707元，与2021年度相比，减少8372879.89元，下降11.57%，主要原因：2022年减少了人居环境整治费用。支出总计68880833.48元，与2021年度相比，减少5838842.38元，下降7.81%，主要原因：2022年减少了人居环境整治费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63990707元，其中：财政拨款收入 50485083.26元，占78.89%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入13505623.74元，占21.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计68880833.48元，其中：基本支出21512201.7元，占31.23%；项目支出47368631.78元，占68.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计50485083.26元，与2021年度相比，增加27802506.38元，增长122.57%，主要原因：一般公共服务支出增加3761090.69元，主要是人员支出增加；一般行政管理事务增加1482500元，主要是新时代文明建设支出170000元，疫情防控资金200000元，“重点镇及一带两廊”设计费702500元，取暖费200000元；卫生健康支出增加500000元，主要是疫情防控支出；农林水支出增加16347706.03元，主要是增加了农业产业补贴，小额贴息补贴，公益性岗位人员补贴，劳务产业补贴等。财政拨款支出总计53924607.33元，与2021年度相比，增加25734367.32元，增长91.29%，主要原因：一般公共服务支出增加3761090.69元，主要是人员支出增加；一般行政管理事务增加1482500元，主要是新时代文明建设支出170000元，疫情防控资金200000元，“重点镇及一带两廊”设计费702500元，取暖费200000元；卫生健康支出增加500000元，主要是疫情防控支出；农林水支出增加16347706.03元，主要是增加了农业产业补贴，小额贴息补贴，公益性岗位人员补贴，劳务产业补贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出45231907.33元，占本年支出合计的65.67%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19038067.32元，增长72.68%，主要原因：增加了疫情防控资金，人员经费，农业产业补贴，小额贴息补贴，公益性岗位人员补贴，劳务产业补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出45231907.33元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12694181.95元，占28.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出45000元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出1156610.48元，占2.56%；卫生健康（类）支出999470.72元，占2.21%；城乡社区（类）支出16851061.82元，占37.25%；农林水（类）支出34835165.51元，占77.01%；自然资源海洋气象（类）支出380000元，占0.84%；住房保障（类）支出1124343元，占2.49%；灾害防治及应急管理支出595000元，占1.32%；其他支出200000元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20380963.29元，支出决算为45231907.33元，完成年初预算的221.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付上年结余；二是年中追加预算；具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9460252.02元，支出决算为10024277.15元，完成年初预算的105.96%，决算数大于预算数的主要原因:本年度人员增加，调入9人，基本支出增加，致使决算数大于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1592500元，超年初预算1592500元，决算数大于预算数的主要原因: 2022年追加新时代文明实践站建设资金170000元，退役军人工作经费50000元，9.20疫情防控经费200000元，取暖补贴230000元，脱贫档案整理费202500元，重点镇、一带两廊设计费用470000元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1059843.6元，超年初预算1059843.6元，决算数大于预算数的主要原因: 2022年追加农贸市场拆迁安置费用896000元，支出上年结余163843.6元。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为17561.74元，超年初预算17561.74元，决算数大于预算数的主要原因: 2022年追加选调生工作经费17561.74元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为45000元，超年初预算45000元，决算数大于预算数的主要原因:2022年追加文化活动经费。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算为287453.14元，支出决算为220102.77元，完成年初预算的76.57%，决算数小于预算数的主要原因:2022年退休2人去世，未发住房补贴资金，所以预算数大于决算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为624338.48元，支出决算为624338.48元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为312169.23元，支出决算为312169.23元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急支出（项）。年初预算为0元，支出决算为500000元，超年初预算500000元，决算数大于预算数的主要原因: 2022年追加9.20疫情防控资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为343386.11元，支出决算为343386.11元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为156084.61元，支出决算为156084.61元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2973440.86元，超年初预算2973440.86元，决算数大于预算数的主要原因: 由于2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了七营村美丽村庄建设项目、马莲村给排水工程质保金。支付张堡村移民点自建房补助项目，所以决算数大于预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0元，支出决算为165000元，超年初预算165000元，决算数大于预算数的主要原因: 由于2022年追加了165000元的吸粪车购置费用。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为250000元，超年初预算250000元，决算数大于预算数的主要原因: 由于2022年追加了250000元的农田水利建设费用。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为468985元，超年初预算468985元，决算数大于预算数的主要原因: 支出为上年结余数，所以决算数大于预算数。

16.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为12090元，超年初预算12090元，决算数大于预算数的主要原因: 支出为上年结余数，所以决算数大于预算数。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为700000元，超年初预算700000元，决算数大于预算数的主要原因: 2022年追加人居环境整治资金，所以决算数大于预算数。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为13639369.03元，超年初预算13639369.03元，决算数大于预算数的主要原因: 2022年追加到户农业产业补贴资金，小额贷款贴息资金，劳务产业补贴资金，公益性岗位人员补贴资金，所以决算数大于预算数。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补贴（项）。年初预算为7943800元，支出决算为8543657.29元，完成年初预算的107.55%，决算数大于预算数的主要原因: 2022年追加党群服务中心改造费用，所以决算数大于预算数。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1284759元，超年初预算1284759元，决算数大于预算数的主要原因: 2022年追加南堡村人居环境重点村建设项目资金，所以决算数大于预算数。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为380000元，超年初预算380000元，决算数大于预算数的主要原因: 2022年追加废旧砖厂拆迁及生态恢复资金，所以决算数大于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为841584.67元，支出决算为752073元，完成年初预算的89.36%，决算数小于预算数的主要原因是: 单位职工调动所致。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为411895.13元，支出决算为372270元，完成年初预算的90.26%，决算数小于预算数的主要原因: 单位职工调动所致。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活救助（项）。年初预算为0元，支出决算为595000元，超年初预算595000元，决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因: 2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了救灾资金，所以决算数大于预算数。

25.其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为200000元，超年初预算200000元，决算数大于预算数的主要原因: 2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了七营镇政府附属楼尾款，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21512201.7元，其中：人员经费18907395.03元，公用经费2604806.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11471082.26元，较2022年度年初预算数减少5125735.32元，下降30.89%，主要原因：预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,导致决算数少于预算数。较2021年度决算数增加1925735.28元，增长20.17%。

2.商品和服务支出2604806.67元，较2022年度年初预算数减少593.33元，下降0.02%，主要原因：2022年支出减少；较2021年度决算数减少1944415.23元，下降42.74%。

3.对个人和家庭的补助22171221.8元，较2022年度年初预算数增加22126341.8元，增长493.01%，主要原因：2022年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是行政单位离退休人员遗属生活补贴，而决算包括职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴，城乡社区环卫工人工资，劳务奖补资金及产业补贴资金也列入对个人和家庭的补助支出中。所以预算数小于决算数。较2021年度决算数增加15903175.8元，增长253.72%。

4.资本性支出7362644.86元，较2022年度年初预算数增加7362644.86元，主要原因：2022年资本性支出年初未列入预算，县财政追加了人居环境改造项目，南堡村人居环境重点村建设项目等。较2021年度决算数增加6757839.22元，增长1117.35%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算50000元，完成预算的100%，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位2022年度未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决50000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为50000元，完成预算的100%。决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000元，主要用于公务用车加油、维修维护等费用。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平，其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位本年度未发生国内接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位本年度未发生国（境）外接待费用。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入8692700元，本年支出8692700元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加7859300元，增长943.04%，主要原因：2022年实施人居环境整治项目、七营镇南堡村马堡村出户入园养殖园区项目征地拆迁补偿资金、清水河海原段历史遗留废弃矿山生态修复项目征地补偿资金等。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7359300元，超年初预算7359300元，决算数大于预算数的主要原因: 2022年追加七营镇南堡村马堡村出户入园养殖园区项目征地拆迁补偿资金、清水河海原段历史遗留废弃矿山生态修复项目征地补偿资金等。，所以决算数大于预算数。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1333400元，超年初预算1333400元，决算数大于预算数的主要原因: 由于2022年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村人居环境改造项目，所以决算数大于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款费用。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县七营镇人民政府2022年度机关（单位）运行经费支出2604806.67元，比2021年度减少1798277.79元，下降40.84%。主要原因：大力压缩机关（单位）运行经费。

十一、政府采购情况说明。

海原县七营镇人民政府2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，海原县七营镇人民政府房屋面积5323.8平方米，共有车辆10辆，其中：机要通信用车0辆、一般公务用车0辆，应急保障用车1辆，执法、执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车9辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位本年度没有其他相关资料。

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