2022年度海原县卫生健康局（本级）部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家及自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订海原县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划海原县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化海原县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施海原县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策， 提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇 幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康交流合作工作。

（十二）负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责海原县卫生健康局确定的保健对象和有关干部的医疗保健工作。负责海原县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导海原县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级单位。

第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：海原县卫生健康局（本级）

金额单位：元 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：海原县卫生健康局（本级）

                                                                金额单位：元          

 支出决算表

公开03表

公开部门：海原县卫生健康局（本级）

金额单位：元

 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：海原县卫生健康局（本级）

金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：海原县卫生健康局（本级）                                                                                金额单位：元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：海原县卫生健康局（本级）

金额单位：元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：海原县卫生健康局（本级）

金额单位：元

 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 说明：本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门：海原县卫生健康局（本级）

金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        公开09表

公开部门：海原县卫生健康局（本级）

金额单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计93455636.32元，与2021年度相比，增加69127139.16元，增长284.14%，主要原因：年中追加公立医院高质量发展补助资金3032万元及突发疫情防控资金、闽宁协作李旺镇中心卫生院门诊楼建设项目资金。支出总计80780906.00元，与2021年度相比，减少3592589.13元，下降4.26%，主要原因：本年度减少五中疫苗接种点办公费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计93455636.32元，其中：财政拨款收入60628024.50元，占64.87%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入32827611.82元，占35.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计80780906.00元，其中：基本支出9672056.54元，占11.97%；项目支出71108849.46元，占88.03%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计60628024.50元，与2021年度相比，增加37846533.69元，增长166.13%，主要原因：年中追加突发疫情防控资金、闽宁协作李旺镇中心卫生院门诊楼建设项目资金。财政拨款支出总计79797420.10元，与2021年度相比，增加4864471.71元，增长6.49%，主要原因：一是支出上年结转资金；二是支出年中追加资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出79797420.10元，占本年支出合计的98.78%。与2021年度相比，增加4864471.71元，增长6.49%，主要原因：一是支出上年结转资金；二是支出年中追加资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出79797420.10元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4509510.40元，占5.65%；卫生健康（类）支出64847004.10元，占81.26%；节能环保（类）支出44001.20元，占0.06%；农林水（类）支出9960000.00元，占12.48%；住房保障（类）支出436904.40元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15077560.59元，支出决算为79797420.10元，完成年初预算的529.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转资金；二是年中追加预算中央和自治区专项资金。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5626610.46元，支出决算为4112290.93元，完成年初预算的73.09%，决算数小于预算数的主要原因：做预算时，退休人员住房补贴按照退休工资全额做，发放时，有参加房改政策的退休人员按照实际参加房改政策发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为264812.98元，支出决算为264812.98元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为132406.49元，支出决算为132406.49元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4364988.51元，支出决算为3882810.66元，完成年初预算88.95%，决算数小于预算数的主要原因：本年减少缴纳疫情期间中医医院临时隔离点取暖费30万元。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3205930.00元，超年初预算3205930.00元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加救护车采购补助资金、海兴开发区集中医学隔离点费用、卫生县城创建病媒生物防治费用等。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为2289100.00元，支出决算为4482344.82元，完成年初预算195.81%，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转化解拖欠民营企业欠款、卫生事业运行经费等。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.00元，支出决算为597242.97元，超年初预算597242.97元，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转妇儿楼建设项目资金等。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1470000.00元，超年初预算1470000.00元，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转中医医院迁建项目补助资金、中医院迁建项目购置设备款。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为573000.00元，超年初预算573000.00元，决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转公立医院改革补助资金；二是支出年中追加紧缺人才培训补助资金。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0.00元，支出决算为7292178.00元，超年初预算7292178.00元，决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加社区卫生服务中心建设项目。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1000000.00元，支出决算为9073308.85元，完成年初预算907.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转闽宁协作社会帮扶资金、乡镇卫生院设备采购资金等；二是支出年中追加郑旗乡卫生院迁建项目缺口资金、基本药物制度补助资金等。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2080.00元，超年初预算2080.00元，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转基本药物制度补助资金。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3585300.00元，超年初预算3585300.00元，决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0.00元，支出决算为15469369.98元，超年初预算15469369.98元，决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转妇计中心购置医疗设备和办公设备款、妇计中心办公楼项目建设资金；二是支出年中追加预检分诊、核酸采集点建设等资金。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1913030.10元，超年初预算1913030.10元，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转海城镇国家级鼠疫监测点建设资金。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为50000.00元，支出决算为110550.00元，完成年初预算221.10%，决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加基本公共卫生服务补助资金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3474329.45元，超年初预算3474329.45元，决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加疫情防控资金。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为4249538.50元，超年初预算4249538.50元，决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加突发疫情重点区域疫情防控资金。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1000000.00元，超年初预算1000000.00元，决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加援助福建省漳州市漳浦县疫情防控资金。

20.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00元，支出决算为633971.48元，超年初预算633971.48元，决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加中医药事业传承与发展补助资金。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3039120.00元，超年初预算3039120.00元，决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加计划生育少生快富奖励扶助资金。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为600000.00元，支出决算为594300.00元，完成年初预算99.05%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算数按照2021年人数核定，实际执行按照审核数完成。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为145647.11元，支出决算为136536.97元，完成年初预算93.75%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66203.25元，支出决算为62062.32元，完成年初预算93.75%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。

25.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00元，支出决算为44001.20元，超年初预算44001.20元，决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加公共机构节能奖励资金。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为9960000.00元，超年初预算9960000.00元，决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加闽宁协作李旺镇中心卫生院门诊楼建设项目资金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为356656.08元，支出决算为295547.40元，完成年初预算82.87%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为181135.71元，支出决算为141357.00元，完成年初预算78.04%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9323441.19元，其中：人员经费8827255.00元，公用经费496186.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4609004.07元，较2022年度年初预算数减少2580058.06元，下降35.89%，主要原因：年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成；较2021年度决算数减少27349.92元，下降0.59%。

2.商品和服务支出496186.19元，较2022年度年初预算数减少18021.81元，下降3.5%，主要原因：本单位未发生公务接待费用和人员减少导致其他交通费用减少；较2021年度决算数减少523534.11元，下降51.34%。

3.对个人和家庭的补助4218250.93元，较2022年度年初预算数减少1506039.53元，下降26.31%，主要原因：年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成；较2021年度决算数增加3963225.93元，增长1554.05%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。主要原因：本单位没有发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：本单位没有发生公务用车运行维护费支出。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因：本单位没有发生公务接待费支出。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：本单位没有发生国内接待费支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：本单位没有发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，主要原因是：本单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数增加0.00元，主要原因是：本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县卫生健康局（本级）2022年度机关（单位）运行经费支出496186.19元，比2021年度减少523534.11元，下降51.34%。主要原因是：减少五中体育馆疫苗接种点办公费。

十一、政府采购情况说明。

海原县卫生健康局（本级）2022年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积8700.91平方米，共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海原县卫生健康局（本级）组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金314.15万元，占一般公共预算项目支出总额的4.46%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

海原县卫生健康局（本级）在2022年度部门决算中反映“计划生育服务”1个项目绩效自评结果。

计划生育服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“计划生育服务”项目自评得分为100分。项目全年预算数为314.15万元，执行数为303.912万元，完成预算的96.74%。

项目绩效目标完成情况:（一）绩效目标取得实效；（二）项目资金落实到位。

存在的问题及原因：一是计划生育政策宣传相对欠缺，部分群众对计划生育奖励扶助优惠政策的了解不全面，个别计划生育对象随子女在外地生活，由于人户分离，年龄达到60周岁时，不能及时申请审核纳入奖励扶助制度范围，造成推迟年度申报；二是项目户个人账户更换频繁，给资金兑付的时效性造成一定的影响。

下一步改进措施：一是建议将收养子女的独生子女家庭年龄达到60周岁时也纳入奖励扶助制度范围，因为这部分人属于社会弱势群体，同等条件下，不能纳入奖励扶助制度，就相当于揭露了他们的隐私，会造成心理上伤害；二是建议将奖励扶助对象的扶助标准再适当提高一些，随着社会消费水平的提高，每月100元的标准已体现不出当年积极响应国家计划生育政策少生优生的社会优越感了；三是建议将非农业户籍的计划生育独生子女家庭纳入奖励扶助范围。

项目绩效自评表

2022年海原县卫生健康局（本级）计划生育项目支出绩效目标表

（三）绩效评价结果

《2022年度计划生育服务项目绩效评价报告》

根据《自治区卫生健康委办公室关于开展2022年度计划生育服务项目绩效评价工作的通知》，我局对2022年度中央转移支付地方农村部分计划生育奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、自治区计划生育奖励扶助项目实施情况进行绩效评价，现将自评结果报告如下：

项目基本情况

项目概况。我县2022年度中央对地方专项转移支付计划生育服务项目有2个：包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，计划生育家庭特别扶助制度；自治区计划生育奖励扶助项目3个：包括计划生育少生快富提前实施奖励扶助项目、自治区计划生育特殊家庭扶助项目、计划生育特殊家庭一次性抚慰金项目。各项目覆盖全县18个乡镇、街道，受益人群2380人次。

项目绩效目标情况。中央和自治区全年下达奖励扶助资金314.15万元，其中中央资金40万元，自治区资金274.15万元，全年申报项目资金306.28万元，实际落实项目资金303.912万元，资金到位率100%。资金执行率96.74%，其中中央资金执行率100%，自治区资金执行率96.27%。2022年我县结余资金10.238万元，均为自治区资金。

2022年我县项目资金由财政部门通过宁夏农商行发放到项目户个人社保卡账户。

二、项目实施及管理情况

（一）坚持“四权分离”管理运行机制。对计划生育奖励扶助项目户在资格确认、资金管理、资金发放和社会监督程序方面，严格执行国家、自治区规定的“四权分离”管理运行机制，既由村（居）、乡（镇）、县（区）、市、自治区卫生计生部门按照资格确认的程序进行确认，财政部门负责资金的拨付和管理，卫生健康局发放奖扶资金且直接到个人账户，纪检监察部门每年联合审计、财政等部门不定期对资格确认、资金管理、资金发放等整个运行过程进行全程监督，四部门密切合作，相互衔接，相互制约，运行机制顺畅。

（二）规范对象资格确认程序。严格按照“本人申报、村级审议公示、乡（镇）初审公示、县（区）审核确认公布、市级抽查、一卡到户”的运行流程，确认上报、审定发放资金。工作中坚持“六不”原则，即不符合规定条件的不纳入；有疑点的暂不纳入；相关证明材料提供不全的暂不纳入；确认上报的对象不重复；人员和资金不遗漏；上报发放不出差错。

（三）目标人群进退动态监测。坚持计划生育服务项目年审及清理清查制度，所有申报审核、确认上报的对象实行一户一档，目标人群进入、退出实行动态监测管理。对当年奖扶对象的资格审核实行“三级审核三级公示”，确保数据质量。经县卫健局党委会议研究通过后，将各个奖励扶助项目的数据分别形成正式文件上报区、市卫生健康委审核备案、兑现奖扶资金。资金按月发放，发放过程中，乡镇每月对扶助对象的资格进行审核，对扶助对象死亡、户口农转非、婚姻变动、子女数变化等情况，当月发生，次月及时退出并停发扶助资金。其中农村部分计划生育家庭奖励扶助对象因死亡停发13人，停发资金1.19万元。其中：1月份退出4人，退出资金4*1200=4800元，3月份退出2人，退出资金2*1000=2000元，4月份退出3人，退出资金3*900=2700元，5月份退出1人，退出资金800元，6月份退出1人，退出资金700元，7月份退出1人，退出资金600元，10月份退出1人，退出资金300元。

少生快富提前实施奖励扶助对象中途停发15人，其中死亡6人、户口农转非2人、婚姻变动2人、子女数变化2人、其他原因3人。退出扶助资金1.25万元，其中：1月份退出8人，退出资金8*1200=9600元，2月份退出1人，退出资金1100元，10月份退出6人，退出资金6*300=1800元。

三、绩效目标完成情况

（一）绩效目标取得实效。对年初确定的农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、自治区奖励扶助等项目评价覆盖率100%。经评价，各项目目标任务全面完成，各项奖励扶助制度全部落实到位，农村独生子女和双女家庭的养老问题有效解决。计划生育家庭优越感提升，没有出现计划生育奖励扶助方面的信访事件，有效促进了社会的和谐稳定，体现出的经济、社会、生态效益较为明显，可持续发展的影响力进一步增强。

（二）项目资金落实到位。一是国家项目：全县农村部分计划生育家庭奖励扶助制度审核申报396人，其中当年符合政策新增16人，年审退出21人；计划生育特别扶助制度申报人数19人（计划生育独生子女死亡家庭扶助人数18人，伤残家庭1人），其中死亡退出5人，没有新增对象；计划生育手术并发症三级2人。共计申报奖励扶助资金66.072万元。其中：中央补助项目资金40.2288万元，自治区补助项目资金25.8432万元。全年发放资金64.882万元，其中中央补助40万元，自治区补助资金24.882万元。二是自治区项目：少生快富提前实施奖励扶助制度申报1957人，其中当年审核退出163人；提前实施计划生育特别扶助制度申报2人，当年没有新增和退出情况；独生子女死亡家庭一次性抚慰金申报4人。共计申报奖扶资金240.48万元，全年发放奖扶资金239.03万元。

截至2022年12月底，共发放奖扶资金303.912万元，资金发放到位率100%，群众满意率100%。

自评结论。（一）主要经验及做法。一是计划生育服务项目对象资格确认严格遵循“三级核查、三级公示”流程，确保目标对象资格确认准确无误、应扶尽扶，没有出现漏报错报情况，信息报送及时，奖励资金对付准确及时。二是对计划生育奖励扶助对象和特别扶助对象每年落实老年人免费健康体检服务。三是对计划生育特别扶助对象严格落实联系人制度、家庭医生签约服务和开通就医绿色通道“三个全覆盖”。四是县级财政每年拿出70余万元对60岁以上计划生育纯女户落实每人每年720元计生养老补贴，60岁以下计划生育纯女户每人每年落实300元的计生缴费补贴，有效缓解计划生育纯女户家庭的养老问题。五是部门联动在妇女创业贷款、优先入住养老院（政府补贴）、就业创业政策扶持等方面均给予计划生育家庭政策倾斜。

存在的困难、问题。一是计划生育政策宣传相对欠缺，部分群众对计划生育奖励扶助优惠政策的了解不全面，个别计划生育对象随子女在外地生活，由于人户分离，年龄达到60周岁时，不能及时申请审核纳入奖励扶助制度范围，造成推迟年度申报。二是项目户个人账户更换频繁，给资金兑付的时效性造成一定的影响。

工作建议。一是建议将收养子女的独生子女家庭年龄达到60周岁时也纳入奖励扶助制度范围，因为这部分人属于社会弱势群体，同等条件下，不能纳入奖励扶助制度，就相当于揭露了他们的隐私，会造成心理上伤害。二是建议将奖励扶助对象的扶助标准再适当提高一些，随着社会消费水平的提高，每月100元的标准已体现不出当年积极响应国家计划生育政策少生优生的社会优越感了。三是建议将非农业户籍的计划生育独生子女家庭纳入奖励扶助范围。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

5.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

其他有关公开资料:

本单位没有其他相关公开资料。