海原县西安镇人民政府2022年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

西安镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明镇村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县西安镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

西安镇设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）。事业单位4个，分别为：民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。核定行政编制28名，事业编制38名，2022年末，实有在职人员62人，其中，行政人员28人，事业人员34人。

第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                            金额单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                            金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                金额单位：元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                金额单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计73855093.96元，与2021年度相比，减少27276406.19元，下降26.97%，主要原因：2021年度高速公路征地拆迁补偿项目在本年度内已进入收尾阶段。支出总计74115430.00元，与2021年度相比，减少24281690.80元，下降24.68%，主要原因：高速公路征地拆迁补偿项目，项目在本年度内已实施进入收尾阶段，所以支出较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计73855093.96元，其中：财政拨款收入40213787.46元，占54.45%；政府性基金预算财政拨款收入4372560.00元，占5.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入29268746.50元，占39.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计74115430.00元，其中：基本支出19928475.78元，占26.89%；项目支出54186954.22元，占73.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计44586347.46元，与2021年度相比，增加22423525.66元，增长101.18%，主要原因：2022年度整合衔接资金全部由县财政予以下拨，而2021年度由相关单位核拨。财政拨款支出总计45841603.27元，与2021年度相比，增加25544717.66元，增长125.86%，主要原因：2022年度整合衔接资金全部纳入到财政拨款支出中核算，而上一年度则在其他收入中核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出45841603.27元，占本年支出合计的61.86%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25544717.66元，增长125.86%，主要原因：本年度财政拨款支出中包含整合衔接资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出45841603.27元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10644904.29元，占23.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出45000元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出1467653.73元，占3.21%；卫生健康（类）支出826817.52元，占1.8%；城乡社区（类）支出4991828.84元，占10.89%；农林水（类）支出26178535.89元，占57.1%；自然资源海洋气象（类）支出200000元，占0.43%；住房保障（类）支出1166863元，占2.54%；灾害防治及应急管理支出320000元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17687584.65元，支出决算为45841603.27元，完成年初预算的259.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度所有项目资金没有纳入年初预算中；二是本年度整合衔接资金没有纳入年初预算中。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9693825.11元，支出决算为9765516.31元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是2022年初预算是按2021年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象；二是部分上年结余资金在本年度内支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为586000.00元，超年初预算586000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:本年度县财政追加了新时代文明实践站建设项目资金、脱贫攻坚档案整理经费、机构改革经费、中华民族共同体示范点建设资金、9.20疫情防控资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为209161.98元，超年初预算209161.98元，决算数大于预算数的主要原因是:本年度核拨上年度考核奖励资金。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为84226.00元，超年初预算84226.00元，决算数大于预算数的主要原因是：上年度结余的选调生到村任职补助资金在本年度支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0元，支出决算为45000.00元，超年初预算45000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：上年度结余的文化站免费开放资金在本年度支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 行政单位离退休（项）年初预算为570719.41元，支出决算为479870.94元，完成年初预算的84.08%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算退休人员的住房补贴全部按照没有参加住房改革进行核算，实际退休人员中有参加房改人员，因此发放的住房补贴金额减少造成支出决算数小于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为676521.34元，支出决算为658521.88元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2022年初预算是按2021年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为334560.34元，支出决算为329260.91元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2022年初预算是按2021年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为100000.00元，超年初预算100000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度内追加疫情防控工作经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为376423.16元，支出决算为362187.03元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2022年初预算是按2021年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为175321.56元，支出决算为164630.49元，完成年初预算的93.91%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2022年初预算是按2021年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0元，支出决算为200000.00元，超年初预算200000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:年内增加医疗大厅建设经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为60000.00元，超年初预算60000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:西安镇菜园村传统古村落保护项目建设资金在本年度内实施。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为559268.84元，超年初预算559268.84元，决算数大于预算数的主要原因是:2022年度内财政追加了园河村人居环境整治重点村建设项目工程款。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为302145.20元，超年初预算302145.20元，决算数大预算数的主要原因是:上年度结余农田水利建设资金在本年度内支付。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为446755.00元，超年初预算446755.00元，决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加了西安镇绿化树木养护项目资金。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为400000.00元，超年初预算400000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:实际执行时县财政追加了巩固脱贫衔接乡村振兴衔接人居环境整治费。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为19046333.60元，超年初预算19046333.60元，决算数大于预算数的主要原因是:实际执行时县财政追加了巩固脱贫衔接乡村振兴衔接资金。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为4576000.00元，支出决算为5644302.09元，完成年初预算的123.35%，决算数大于预算数的主要原因是:本年度预算中不包括2022年村民委员会和村党支部的上级配套资金。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为339000.00元，超年初预算339000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:2022年白吉村太阳能路灯帮扶项目在本年度内实施。

21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为200000.00元，超年初预算200000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:2022年财政追加了非煤矿山整治费项目资金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为904826.13元，支出决算为776484.00元，完成年初预算的85.82%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2022年初预算是按2021年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为427613.69元，支出决算为390379.00元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2022年初预算是按2021年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为320000.00元，超年初预算320000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加自然灾害救灾补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18780314.63元，其中：人员经费16743820.92元，公用经费2036493.71元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11021285.91元，较2022年度年初预算数减少4092155.33元，下降27.08%，主要原因：本年度新增加新时代文明实践站建设项目资金、脱贫攻坚档案整理经费、机构改革经费、中华民族共同体示范点建设资金、9.20疫情防控资金等资金的核算；较2021年度决算数增加472378.60元，增长4.48%。

2.商品和服务支出2094008.24元，较2022年度年初预算数增加187576.24元，增长9.84%，主要原因：2022年村民委员会和村党支部的绩效考核补助未发放；较2021年度决算数增加771584.39元，增长58.35%。

3.对个人和家庭的补助27654749.12元，较2022年度年初预算数增加27037037.71元，增长4376.97%，主要原因：2022年度巩固脱贫衔接乡村振兴衔接资金没有纳入年初预算；较2021年度决算数增加23743837.21元，增长607.12%。

4.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数减少230000.00元，下降100%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。较2021年度减少91501.58元，下降64.67%，决算数较上年减少的主要原因：上年度采购执法车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位本年度没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100%，决算数等于预算数。较2021年度减少91501.58元，下降64.67%，决算数较上年减少的主要原因：上年度采购执法车辆一辆。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度增加0元，决算数与上年持平。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待。2022年度国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入4372560.00元，本年支出4372560.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加3985560.00元，增长1029.86%，主要原因：本年度县财政追加西线引水永久性征地补偿项目资金。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3985560.00元，超年初预算3985560.00元，决算数大于预算数的主要原因：本年度县财政追加西线引水永久性征地补偿项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为387000.00元，超年初预算387000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度城乡环境卫生保洁费没有纳入年初预算中。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县西安镇人民政府2022年度机关（单位）运行经费支出2036493.71元，比2021年度增加682579.86元，增长50.42%。主要原因：2021年度村干部绩效工资在本年度发放，且按照公用经费核算。

十一、政府采购情况说明

海原县西安镇人民政府2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积4976.62平方米，共有车辆5辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆；其他用车3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位没有其他有关公开资料。