索引号 | 640522050/2023-00064 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-26 10:30:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关庄乡 | 责任部门 | 海原县关庄乡财经中心 |
2022年度海原县关庄乡人民政府部门决算
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
社会管理职责,包括:1贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济,政治和文化权力:2,加强综合治理,维护社会稳定,积极稳妥处理突发性,群体性事件,调节和处理好各种利矛盾和纠纷:3,根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会分气等:二是发展经济职责,围绕脱贫攻坚,马玲署主导产业,产业结构调整,积极实施乡村振兴战略,推动经济发展:三是公共服务职责;四,基层建设职责。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县关庄乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:海原县关庄乡人民政府 | 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,999,343.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,134,290.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 251,400.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 45,000.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,414,799.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,347,829.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 266,203.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 704,547.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 13,491,899.99 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 40,000.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 611,379.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 240,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,665,543.50 | 本年支出合计 | 58 | 22,881,149.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,811,169.11 | 年末结转和结余 | 60 | 595,563.19 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 23,476,712.61 | 总计 | 62 | 23,476,712.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:海原县关庄乡人民政府 | 金额单位:元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 21,665,543.50 | 19,250,743.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,414,799.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6,103,739.97 | 6,103,739.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,095,885.97 | 6,095,885.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 5,605,885.97 | 5,605,885.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 7,854.00 | 7,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 7,854.00 | 7,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,268,852.40 | 659,465.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609,386.53 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,268,852.40 | 659,465.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609,386.53 |
2080501 | 行政单位离退休 | 160,334.29 | 160,334.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 695,470.36 | 332,754.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,716.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 413,047.75 | 166,377.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,670.53 |
210 | 卫生健康支出 | 266,203.50 | 266,203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 266,203.50 | 266,203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 183,014.92 | 183,014.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 83,188.58 | 83,188.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 704,547.00 | 704,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 453,147.00 | 453,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 453,147.00 | 453,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 251,400.00 | 251,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 251,400.00 | 251,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 12,371,407.63 | 10,565,994.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805,413.45 |
21301 | 农业农村 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,002,774.18 | 8,002,774.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 7,752,774.18 | 7,752,774.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2,438,220.00 | 2,438,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,438,220.00 | 2,438,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 1,805,413.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805,413.45 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1,805,413.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805,413.45 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 625,793.00 | 625,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 625,793.00 | 625,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 394,126.00 | 394,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 231,667.00 | 231,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:海原县关庄乡人民政府 | 金额单位:元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 22,881,149.42 | 10,213,565.13 | 12,667,584.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6,134,290.27 | 5,608,892.27 | 525,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,098,892.27 | 5,608,892.27 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 5,608,892.27 | 5,608,892.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 26,304.00 | 0.00 | 26,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 26,304.00 | 0.00 | 26,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 9,094.00 | 0.00 | 9,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 9,094.00 | 0.00 | 9,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,347,829.02 | 1,287,829.02 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,287,829.02 | 1,287,829.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 160,334.29 | 160,334.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 695,470.36 | 695,470.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 432,024.37 | 432,024.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 266,203.50 | 266,203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 266,203.50 | 266,203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 183,014.92 | 183,014.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 83,188.58 | 83,188.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 704,547.00 | 0.00 | 704,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 453,147.00 | 0.00 | 453,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 453,147.00 | 0.00 | 453,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 251,400.00 | 0.00 | 251,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 251,400.00 | 0.00 | 251,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 13,491,899.99 | 2,439,260.70 | 11,052,639.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 335,000.00 | 0.00 | 335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 农田建设 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 267,553.00 | 0.00 | 267,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 267,553.00 | 0.00 | 267,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,284,217.83 | 0.00 | 8,284,217.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 8,034,217.83 | 0.00 | 8,034,217.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2,439,260.70 | 2,439,260.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,439,260.70 | 2,439,260.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 2,165,868.46 | 0.00 | 2,165,868.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 2,165,868.46 | 0.00 | 2,165,868.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 611,379.64 | 611,379.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 611,379.64 | 611,379.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 379,712.64 | 379,712.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 231,667.00 | 231,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:海原县关庄乡人民政府 | 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,999,343.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,125,196.27 | 6,125,196.27 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 251,400.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 664,636.48 | 664,636.48 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 266,203.50 | 266,203.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 704,547.00 | 453,147.00 | 251,400.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 11,056,153.88 | 11,056,153.88 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 611,379.64 | 611,379.64 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,250,743.52 | 本年支出合计 | 59 | 19,753,116.77 | 19,501,716.77 | 251,400.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 608,887.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 106,514.38 | 106,514.38 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 608,887.63 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 19,859,631.15 | 总计 | 64 | 19,859,631.15 | 19,608,231.15 | 251,400.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
公开部门:海原县关庄乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 19,501,716.77 | 9,590,372.59 | 9,911,344.18 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,125,196.27 | 5,608,892.27 | 516,304.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,098,892.27 | 5,608,892.27 | 490,000.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 5,608,892.27 | 5,608,892.27 | 0.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 26,304.00 | 0.00 | 26,304.00 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 26,304.00 | 0.00 | 26,304.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 664,636.48 | 664,636.48 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 664,636.48 | 664,636.48 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 160,334.29 | 160,334.29 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332,754.36 | 332,754.36 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171,547.83 | 171,547.83 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 266,203.50 | 266,203.50 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 266,203.50 | 266,203.50 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 183,014.92 | 183,014.92 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 83,188.58 | 83,188.58 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 453,147.00 | 0.00 | 453,147.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 453,147.00 | 0.00 | 453,147.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 453,147.00 | 0.00 | 453,147.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 11,056,153.88 | 2,439,260.70 | 8,616,893.18 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 335,000.00 | 0.00 | 335,000.00 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | ||||||||
2130153 | 农田建设 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 267,553.00 | 0.00 | 267,553.00 | ||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 267,553.00 | 0.00 | 267,553.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,002,774.18 | 0.00 | 8,002,774.18 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 7,752,774.18 | 0.00 | 7,752,774.18 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,439,260.70 | 2,439,260.70 | 0.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,439,260.70 | 2,439,260.70 | 0.00 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 11,566.00 | 0.00 | 11,566.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 11,566.00 | 0.00 | 11,566.00 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 611,379.64 | 611,379.64 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 611,379.64 | 611,379.64 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 379,712.64 | 379,712.64 | 0.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 231,667.00 | 231,667.00 | 0.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | ||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | ||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
公开06表 | |
公开部门:海原县关庄乡人民政府 | 金额单位:元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,035,289.10 | 302 | 商品和服务支出 | 945,488.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,274,156.00 | 30201 | 办公费 | 122,398.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,737,556.77 | 30202 | 印刷费 | 55,452.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 847,958.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,768.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332,754.36 | 30206 | 电费 | 26,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 171,547.83 | 30207 | 邮电费 | 11,150.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 183,014.92 | 30208 | 取暖费 | 310,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 83,188.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25,400.00 | 30211 | 差旅费 | 70,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 379,712.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,609,594.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 160,334.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2,449,260.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 74,800.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 223,920.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 8,644,884.09 | 公用经费合计 | 945,488.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:海原县关庄乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 165,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 165,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况,其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||
公开部门:海原县关庄乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 0.00 | 251,400.00 | 251,400.00 | 0.00 | 251,400.00 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 251,400.00 | 251,400.00 | 0.00 | 251,400.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 251,400.00 | 251,400.00 | 0.00 | 251,400.00 | 0.00 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 251,400.00 | 251,400.00 | 0.00 | 251,400.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计21,665,543.50元,与2021年度相比,减少2235935.14元,下降9.35%,主要原因:2022年度单位收到乡村振兴局衔接资金及补贴项目资金较上年度减少,年度间变动属于正常范围内。支出总计22,881,149.42元,与2021年度相比,减少3726407.22元,下降14.01%,主要原因:2022年度单位收到乡村振兴局衔接资金及补贴项目资金较上年度减少,年度间变动属于正常范围内。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计21665543.5元,其中:财政拨款收入 19250743.52元,占88.85%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2,414,799.98元,占11.15%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计22,881,149.42元,其中:基本支出10,213,565.13元,占44.64%;项目支出12,667,584.29元,占55.36%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计19250743.52元,与2021年度相比,增加9177796.88元,增长91.11%,主要原因:2021年度乡村振兴局衔接资金由县直部门拨付本单位列入其他收入,2022年度乡村振兴衔接资金由财政直接拨付项目单位实施记入财政拨款收入,上下年度对比财政拨款收入差距变化较大。财政拨款支出总计19,753,116.77元,与2021年度相比,增加6923231.59元,增长53.96%,主要原因:2021年度乡村振兴局衔接资金由县直部门拨付本单位列入其他收,2022年度乡村振兴衔接资金由财政直接拨付项目单位实施记入财政拨款收入,上下年度对比财政拨款支出差距变化较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19,501,716.77元,占本年支出合计的98.73%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7351792.59元,增长60.51%,主要原因:2021年度乡村振兴局衔接资金由县直部门拨付本单位列入其他收入,2022年度乡村振兴衔接资金由财政直接拨付项目单位实施记入财政拨款收入,上下年度对比财政拨款支出差距变化较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19,501,716.77元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6125196.27元,占31.41%;文化旅游体育与传媒(类)支出45000元,占0.23%;社会保障和就业(类)支出664636.48元,占3.41%;卫生健康(类)支出266203.5元,占1.37%;城乡社区(类)支出453147元,占2.23%;农林水(类)支出11056153.88元,占56.70%;自然资源海洋气象(类)支出40000元,占0.21%;住房保障(类)支出611379.64元,占3.14%;灾害防治及应急管理支出240000元,占1.23%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,281,340.55元,支出决算为19,501,716.77元,完成年初预算的210.12%。决算数大于预算数的主要原因:2021年度乡村振兴局衔接资金由县直部门拨付本单位列入其他收,2022年度乡村振兴衔接资金由财政直接拨付项目单位实施记入财政拨款收入,上下年度对比财政拨款支出差距较大属于正常情况。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为5133504.2元,支出决算为5,608,892.27元,完成年初预算的109.26%,决算数大于预算数的主要原因:年中追加经费支出,本年度内人员经费增资造成决算数大于预算数。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为490,000.00元,超年初预算490,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:该资金年初未列入预算安排,年中财政追加2022年度脱贫攻坚档案整理费用49万元,本年度支出。
3.一般公共服务支出(类)组织事务(室)(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为26,304.00元,超年初预算26,304.00元,决算数大于预算数的主要原因:该资金为上年度2021-2022年度选调生专项经费,本年度支出,造成决算数大于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0元,支出决算为45,000.00元,超年初预算45,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:年中财政追加公共图书馆,美术馆,文化馆建站免费开放经费4.5万元。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为231382.6元,支出决算为160,334.29元,完成年初预算的69.29%,决算数小于预算数的主要原因:2022年度年初预算根据上年度末实际人员进行退休人员离退休费用,年中根据实际执行工资核算退休人员房补,实际发放数小于预算数,造成支出小于预算。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为332754.36元,支出决算为332754.36元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为166377.22元,支出决算为171,547.83元,完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原因:本年度支付上年度结余结转职业年金资金,造成决算数大于预算数。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为183014.92元,支出决算为183014.92元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为83,188.58元,支出决算为83,188.58元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为453,147.00元,超年初预算453,147.00元,决算数大于预算数的主要原因:该项目资金年初未列入预算安排,年中根据实际情况申请财政追加拆除危旧自建经营房屋资金(农贸市场上下水管网改造工程)453147元。
11.农林水支出(类)农业农村(款) 农村社会事业(项)。年初预算为0元,支出决算为165,000.00元,超年初预算165,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:2022年度财政统一配套采购2022年度单位公务车辆购置费共计165000元。
12.农林水支出(类)农业农村(款) 农田建设(项)。年初预算为0元,支出决算为170,000.00元,超年初预算170,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:年初未列入预算安排,年中根据实际情况财政追加2022年度农田水利建设奖励项目17万元,本年度支出。
13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0元,支出决算为267,553.00元,超年初预算267,553.00元,决算数大于预算数的主要原因:年初未列入预算安排,年中根据实际情况财政追加2022年度辖区内苗木种植及浇水费用26.75万元,本年度支出。
14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为250,000.00元,超年初预算250,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:年初未列入预算安排,年中根据实际情况财政追加2022年度关庄乡人居环境治理项目25万元,本年度支出。
15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)。年初预算为0元,支出决算为7,752,774.18元,超年初预算7,752,774.18元,决算数大于预算数的主要原因:年初未列入预算安排,年中根据实际情况财政追加2022年度乡村振兴衔接发展项目资金7,752,774.18元,本年度支出。
16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为2478400元,支出决算为2,439,260.70元,完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因:年末村级干部工资考核未结束,部分人员工资未发放造成支出数小于预算数。
17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为11,566.00元,超年初预算11,566.00元,决算数大于预算数的主要原因:年初未列入预算安排,年中根据实际情况财政追加2021年扶贫发展及乡村振兴衔接资金11566元,本年度支出。
18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)。年初预算为0元,支出决算为40000元,超年初预算40000元,决算数大于预算数的主要原因:年初未列入预算安排,年中根据实际情况财政追加非煤矿山整治专项经费40000元,本年度支出。
19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0元,支出决算为240000元,超年初预算240000元,决算数大于预算数的主要原因:年初未列入预算安排,年中根据实际情况财政追加2022年度困难群众临时救助资金240000元,本年度支出。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为455586.25元,支出决算为379712.64元,完成年初预算的83.35%,决算数小于预算数的主要原因:住房公积金根据上年度年末实有人数进行预算,本年度人员调出2人造成公积金支付实际小于预算人数,变动正常。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为217132.42元,支出决算为231667元,完成年初预算的106.69%,决算数大于预算数的主要原因:住房补贴本年度决算支出大于预算主要原因新录用人员工资年中追加年初未预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9590372.59元,其中:人员经费8,644,884.09元,公用经费945,488.50元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出6,035,289.10元,较2022年度年初预算数增减少1796320.85元,下降22.94%,主要原因:年初预算时将对村民委员会和村党支部的补助1938400元列入其他工资福利支出,决算时将该资金核算为对个人和家庭补助支出造成工资福利支出决算数小于预算数;较2021年度决算数增加593127.46元,增长7.57%。
2.商品和服务支出945,488.50元,较2022年度年初预算数减少214411.5元,下降18.49%,主要原因:本年度年初预算将对村民委员会和村党支部的补助村级经费54万元支出列入其他商品和服务支出,决算时该资金核算为对个人和家庭支出;较2021年度决算数减少78052.24元,下降7.63%。
3.对个人和家庭的补助2,609,594.99元,较2022年度年初预算数增加2369764.39元,增长988.10%,主要原因:一是年初预算时将对村民委员会和村党支部的补助1938400元列入其他工资福利支出,决算时将该资金核算为对个人和家庭补助支出造成工资福利支出决算数小于预算数;二是本年度年初预算将对村民委员会和村党支部的补助村级经费54万元支出列入其他商品和服务支出,决算时该资金核算为对个人和家庭支出。较2021年度决算数减少716406.01元,下降21.54%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为215000元,支出决算为215000元,完成预算的100%,决算数等于预算数。较2021年度增加55000元,增长33.33%,决算数较上年增加的主要原因:2022年度财政统一采购吸粪车一辆,价值165000元,较上年度车辆购置费用增加55000元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决215000元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元;决算数等于预算数。较2021年度减少0元,决算数与上年持平。2022年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位本年度未发生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为215000元,支出决算为215000元,完成预算的100%。决算数等于预算数。较2021年度增加55000元,增长33.33%,决算数较上年增加的主要原因:2022年度财政统一采购吸粪车一辆,价值165000元,较上年度车辆购置费用增加55000元。其中:公务用车购置费支出为165000元,公务用车运行维护费支出50000元,主要用于:主要用于扶贫、危房验收等工作所发生的燃料费,维修费,车辆通信费,停车费等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度减少0元,决算数与上年持平。其中: 国内接待费支出0元,主要用于:我单位本年度未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位本年度未发生国(境)外接待费。2022年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入251,400.00元,本年支出251,400.00元,年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少428561元,下降63.03%,主要原因:2022年度政府性基金项目拨付2022年度人居环境及保洁员工资251400元,2021年度拨付2021年度乡村环境治理项目资金等项目资金共计679,961.00元。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)2022年度人居环境及保洁员工资(项)。年初预算为0元,支出决算为251400元,超年初预算251400元,决算数大于预算数的主要原因:2022年度政府性基金项目拨付2022年度人居环境及保洁员工资251400元,2021年度拨付2021年度乡村环境治理项目资金等项目资金共计679,961.00元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元,较2021年度决算数增加0元,决算数与上年持平。主要原因:我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出决算。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县关庄乡人民政府2022年度机关(单位)运行经费支出945,488.50元,比2021年度减少78052.24元,下降7.63%。主要原因:2022年度单位响应国家减税降费政策,严格落实单位运行经费支出,厉行节约尽可能控制单位日常开支。
十一、政府采购情况说明
海原县关庄乡人民政府2022年度政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本部门房屋面积3,486.16平方米,共有车辆5辆,其中:机要通信用车0辆;应急保障用车1辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车4辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、项目绩效评价情况说明
(一)项目绩效评价工作开展情况
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
(三)绩效评价结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分 附件
其他有关公开资料
我单位没有其他有关公开资料。