索引号 | 640522020/2023-00071 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-25 14:55:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县文广局 | 责任部门 | 海原县文化旅游广电局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.主要职能。海原县文化旅游广电局贯彻落实党中央关于文化旅游广电管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游广电工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实党的文化旅游广播电视工作方针政策,研究拟订全县文化和旅游政策措施,起草文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
(二)统筹全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化旅游广播电视体制机制改革。
(三)举办、管理、组织实施公共服务重大公益工程、公益活动和全县重大文化活动,指导、监督、推进文化旅游广播电视重点基础设施建设,组织全县旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。
(四)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,监管全县各类广播电视机构和网络视听节目。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出及广播电视系统安全和保卫工作,推进全县应急广播体系建设。
(六)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目内容和质量。指导、监督管理全县广播电视广告播放。
(七)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
(八)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖据、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。加强全县广播电视、网络视听、文化旅游行业人才队伍建设。
(九)指导推动文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
(十)负责全县文化市场综合执法,组织查处全性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,办理重大案件,维护市场秩序。
(十一)指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,代表县签订对外及对港澳台文化、旅游、广播电视交流合作协定,组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。负责广播电视节目的收录等工作。
(十二)拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施,协调和指导文物保护工作。
(十三)完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
1.机构情况。我局独立核算单位4个,独立编制单位4个。分别是海原县文化旅游广电局(本级)、海原县图书馆、海原县文化馆及海原县文物管理所。
2.人员情况。我局编制人数55人,其中行政编制10人,事业编制45人。2022年末,实有在职人员59人,其中,行政人员10人,事业人员49人,比上年减少0人。
按照部门决算编报要求,纳入海原县文化旅游广电局(汇总)2022年度部门决算编报范围的单位共4个,包括3个二级预算单位。分别为:
1.海原县文化旅游广电局(本级)
2.海原县图书馆
3.海原县文化馆
4.海原县文物管理所
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门:海原县文化旅游广电局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 40,033,839.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 41,976,370.35 | ||||
八、其他收入 | 8 | 2,086,471.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,398,591.26 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 563,113.66 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,221,540.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 42,120,311.15 | 本年支出合计 | 58 | 47,159,615.27 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 34,878,890.99 | 年末结转和结余 | 60 | 29,839,586.87 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 76,999,202.14 | 总计 | 62 | 76,999,202.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:海原县文化旅游广电局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 42,120,311.15 | 40,033,839.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,086,471.90 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 36,937,066.23 | 36,023,714.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913,351.79 | ||
20701 | 文化和旅游 | 28,890,704.85 | 27,977,353.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913,351.79 | ||
2070101 | 行政运行 | 4,045,102.81 | 4,045,102.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,963,721.26 | 1,963,721.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070104 | 图书馆 | 3,420,383.85 | 3,420,383.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070108 | 文化活动 | 1,787,480.00 | 1,787,480.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 2,882,115.27 | 2,537,163.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,951.79 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14,681,901.66 | 14,113,501.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,400.00 | ||
20702 | 文物 | 5,547,566.59 | 5,547,566.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070201 | 行政运行 | 738,044.59 | 738,044.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070204 | 文物保护 | 4,809,522.00 | 4,809,522.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20708 | 广播电视 | 2,288,294.79 | 2,288,294.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070807 | 传输发射 | 2,288,294.79 | 2,288,294.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 210,500.00 | 210,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 210,500.00 | 210,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,398,591.26 | 2,225,471.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173,120.11 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,398,591.26 | 2,225,471.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173,120.11 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,169,633.13 | 1,169,633.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 798,728.11 | 351,946.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,782.11 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,430,230.02 | 703,892.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726,338.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 563,113.66 | 563,113.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 563,113.66 | 563,113.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 309,226.53 | 309,226.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 77,914.11 | 77,914.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 175,973.02 | 175,973.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,221,540.00 | 1,221,540.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,221,540.00 | 1,221,540.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 811,578.00 | 811,578.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 409,962.00 | 409,962.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:海原县文化旅游广电局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 47,159,615.27 | 15,471,957.57 | 31,687,657.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41,976,370.35 | 10,288,712.65 | 31,687,657.70 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 33,565,374.60 | 9,550,668.06 | 24,014,706.54 | 0 | 0 | 0 | ||
2070101 | 行政运行 | 4,045,102.81 | 4,045,102.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,963,721.26 | 0 | 1,963,721.26 | 0 | 0 | 0 | ||
2070104 | 图书馆 | 3,482,916.15 | 2,738,060.15 | 744,856.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070108 | 文化活动 | 1,787,480.00 | 0 | 1,787,480.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 3,597,993.32 | 2,767,505.10 | 830,488.22 | 0 | 0 | 0 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 110,000.00 | 0 | 110,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 237,983.00 | 0 | 237,983.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18,340,178.06 | 0 | 18,340,178.06 | 0 | 0 | 0 | ||
20702 | 文物 | 5,781,724.99 | 738,044.59 | 5,043,680.40 | |||||
2070201 | 行政运行 | 738,044.59 | 738,044.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070204 | 文物保护 | 4,989,963.72 | 0 | 4,989,963.72 | 0 | 0 | 0 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 53,716.68 | 0 | 53,716.68 | 0 | 0 | 0 | ||
20708 | 广播电视 | 2,409,270.76 | 0 | 2,409,270.76 | 0 | 0 | 0 | ||
2070807 | 传输发射 | 2,409,270.76 | 0 | 2,409,270.76 | 0 | 0 | 0 | ||
20709 | 旅游发展基金支出 | 9,500.00 | 0 | 9,500.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 9,500.00 | 0 | 9,500.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 210,500.00 | 0 | 210,500.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 210,500.00 | 0 | 210,500.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,398,591.26 | 3398591.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,398,591.26 | 3,398,591.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,169,633.13 | 1,169,633.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,430,230.02 | 1,430,230.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 798,728.11 | 798,728.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 563,113.66 | 563113.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 563,113.66 | 563,113.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 309,226.53 | 309,226.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 77,914.11 | 77,914.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 175,973.02 | 175,973.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,221,540.00 | 1,221,540.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,221,540.00 | 1,221,540.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 811,578.00 | 811,578.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 409,962.00 | 409,962.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门:海原县文化旅游广电局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40,033,839.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 31,363,224.35 | 31,353,724.35 | 9,500.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,225,471.15 | 2,225,471.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 563,113.66 | 563,113.66 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,221,540.00 | 1,221,540.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 40,033,839.25 | 本年支出合计 | 59 | 35,373,349.16 | 35,363,849.16 | 9,500.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,618,802.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 11,279,292.46 | 9,621,235.58 | 1,658,056.88 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,951,245.49 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,667,556.88 | 62 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
合计 | 32 | 46,652,641.62 | 合计 | 64 | 46,652,641.62 | 44,985,084.74 | 1,667,556.88 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:海原县文化旅游广电局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 35,363,849.16 | 14,068,495.84 | 21,295,353.32 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 31,353,724.35 | 10,058,371.03 | 21295353.32 | |||
20701 | 文化和旅游 | 23,186,387.00 | 9,320,326.44 | 13866060.56 | |||
2070101 | 行政运行 | 4,045,102.81 | 4,045,102.81 | 0 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,963,721.26 | 0 | 1,963,721.26 | |||
2070104 | 图书馆 | 3,442,060.15 | 2,738,060.15 | 704,000.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 1,787,480.00 | 0 | 1,787,480.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 2,537,163.48 | 2,537,163.48 | 0 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 110,000.00 | 0 | 110,000.00 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 237,983.00 | 0 | 237,983.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9,062,876.30 | 0 | 9,062,876.30 | |||
20702 | 文物 | 5,547,566.59 | 738,044.59 | 4,809,522.00 | |||
2070201 | 行政运行 | 738,044.59 | 738,044.59 | 0 | |||
2070204 | 文物保护 | 4,809,522.00 | 0 | 4,809,522.00 | |||
20708 | 广播电视 | 2,409,270.76 | 0 | 2,409,270.76 | |||
2070807 | 传输发射 | 2,409,270.76 | 0 | 2,409,270.76 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 210,500.00 | 0 | 210,500.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 210,500.00 | 0 | 210,500.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,225,471.15 | 2,225,471.15 | 0 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,225,471.15 | 2,225,471.15 | 0 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,169,633.13 | 1,169,633.13 | 0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703,892.02 | 703,892.02 | 0 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 351,946.00 | 351,946.00 | 0 | |||
210 | 卫生健康支出 | 563,113.66 | 563,113.66 | 0 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 563,113.66 | 563,113.66 | 0 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 309,226.53 | 309,226.53 | 0 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 77,914.11 | 77,914.11 | 0 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 175,973.02 | 175,973.02 | 0 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,221,540.00 | 1,221,540.00 | 0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,221,540.00 | 1,221,540.00 | 0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 811,578.00 | 811,578.00 | 0 | |||
2210203 | 购房补贴 | 409,962.00 | 409,962.00 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:海原县文化旅游广电局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 11,399,073.41 | 302 | 商品和服务支出 | 1,445,029.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,119,175.40 | 30201 | 办公费 | 178,987.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,878,010.21 | 30202 | 印刷费 | 30,398.80 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,175,504.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 965,190.63 | 30205 | 水费 | 18,137.74 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 771,140.17 | 30206 | 电费 | 25,496.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 351,946.00 | 30207 | 邮电费 | 5,469.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 387,140.64 | 30208 | 取暖费 | 186,483.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 175,973.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 41,593.93 | 30211 | 差旅费 | 129,249.45 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 811,578.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5,688.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 721,820.85 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,224,393.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,169,633.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 19,676.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 54,760.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 736,250.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9,500.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 94,100.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 5,593.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 12,623,466.54 | 公用经费合计 | 1,445,029.30 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门:海原县文化旅游广电局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况,其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 说明:本单位本年度未发生财政拨款“三公”经费支出数据。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:海原县文化旅游广电局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,667,556.88 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 1,658,056.88 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,667,556.88 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 1,658,056.88 | ||
20709 | 旅游发展基金支出 | 1,667,556.88 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 1,658,056.88 | ||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 1,667,556.88 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 1,658,056.88 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计42,120,311.15元,与2021年度相比,增加2,892,620.07元,增长7.37%,主要原因:上级追加专项增加。支出总计47,159,615.27元,与2021年度相比,减少23,292,286.29元,下降33.06%,主要原因:新建项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计42,120,311.15元,其中:财政拨款收入 40,033,839.25元,占95.05%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2,086,471.9元,占4.95%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计47,159,615.27元,其中:基本支出15,471,957.57元,占32.81%;项目支出31,687,657.7元,占67.19%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计40,033,839.25元,与2021年度相比,增加806,148.17元,增长2.06%,主要原因:财政年中追加项目。财政拨款支出总计35,373,349.16元,与2021年度相比,减少15,562,574.25元,下降30.55%,主要原因:新建项目减少,以前年度建设项目已完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出35,363,849.16元,占本年支出合计的74.99%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少14,480,311.13元,下降29.05%,主要原因:新建项目减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出35,363,849.16元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出31,353,724.35元,占88.66%;社会保障和就业(类)支出2,225,471.15元,占6.29%;卫生健康(类)支出563,113.66元,占1.59%;住房保障(类)支出1,221,540元,占3.46%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,236,475.02元,支出决算为35,363,849.16元,完成年初预算的217.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年预算在2021年度11月份核算,当时仅做基本预算和部分纳入财政预算的项目;二是公共文化服务建设专项资金及年中追加项目均未纳入年初预算;具体情况如下:
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为4590011.58元,支出决算为4045102.81元,完成年初预算的88.13%,决算数小于预算数的主要原因:为了保障职工权益,年初预算数按照工资基数计算偏大安排,实际执行按照审核计算数完成。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为1963721.26元,超年初预算1963721.26元,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年度中期追加财政专项资金。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 图书馆(项)。年初预算为2633050.01元,支出决算为3442060.15元,完成年初预算的130.73%,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年度中期追加财政专项资金。
4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化活动(项)。年初预算为0元,支出决算为1787480元,超年初预算1787480元,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年度中期追加财政专项资金。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化(项)。年初预算为2291370.02元,支出决算为2537163.48元,完成年初预算的110.73%,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年度中期追加财政专项资金。
6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化创作与保护(项)。年初预算为0元,支出决算为110,000.00元,超年初预算110,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年度中期追加财政专项资金。
7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为237983元,超年初预算237983元,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年度中期追加财政专项资金。
8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。年初预算为1124740元,支出决算为9062876.3元,完成年初预算的805.78%,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年度中期追加财政专项资金。
9、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为715911.03元,支出决算为738044.59元,完成年初预算的103.09%,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年度中期追加财政专项资金。
10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0元,支出决算为4809522元,超年初预算4809522元,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年度中期追加财政专项资金。
11、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)。年初预算为0元,支出决算为2409270.76元,超年初预算2409270.76元,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年度中期追加财政专项资金。
12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0元,支出决算为210500元,超年初预算210500元,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年度中期追加财政专项资金。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为1869842.53元,支出决算为1169633.13元,完成年初预算的62.55%,决算数小于预算数的主要原因:2022年预算财政对于退休人员的核定基数总体大于实际执行人员基数。
14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为703892.02元,支出决算为703892.02元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为351946元,支出决算为351946元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算数为309226.53元,支出决算数为309226.53元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算数为77914.11元,支出决算数为77914.11元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算数为175973.02元,支出决算数为175973.02元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为918003.13元,支出决算为811578元,完成年初预算的88.41%,决算数小于预算数的主要原因是:为了保障职工权益,年初预算数据按照工资基数计算偏大安排,实际执行按照审核计算数完成。
20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
年初预算数为474595.04元,支出决算数为409962元,完成年初预算的86.38%,决算数小于预算数的主要原因:为了保障职工权益,年初预算数据按照工资基数计算偏大安排,实际执行按照审核计算数完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14068495.84元,其中:人员经费12623466.54元,公用经费1445029.3元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出11399073.41元,较2022年度年初预算减少1141444.08元,下降9.1%,主要原因:人员工资增长,属于正常变动范围;较2021年度决算增加1872850.17元,增长19.66%。
2.商品和服务支出1445029.3元,较2022年度年初预算数增加789854.30元,增长120.56%,主要原因:2022年度中期追加预算;较2021年度决算减少1757205.09元,下降54.87%。
3.对个人和家庭的补助1224393.13元,较2022年度年初预算数减少691649.4元,下降36.1%,主要原因:行政单位离退休费测算较大;较2021年度决算增加1180853.13元,增长2712.11%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度增加0.00元,决算数与上年持平。主要原因:我单位没有发生“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度增加0.00元,决算数与上年持平。2022年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位2022年度没有发生因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度增加0.00元,决算数与上年持平。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于:我单位2022年度没有发生公务用车运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度增加0元,决算数与上年持平。其中:国内接待费支出0元,主要用于:我单位2022年度没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位2022年度没有发生国(境)外接待费。2022年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出9500元,年末结转和结余1,658,056.88元。较2021年度决算减少1082263.12元,下降99.13%,主要原因:新建项目减少。支出具体情况如下:
文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。年初预算为0元,支出决算为9500元,超年初预算9500元,决算数大于预算数的主要原因:本年度支出以前年度项目结转资金 。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,较2021年度决算数增加0.00元,决算数与上年持平。主要原因:我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县文化旅游广电局2022年度机关单位运行经费支出549,603.00元,比2021年度减少1326513.97元,下降70.71%。主要原因:文化馆、非物质文化传承基地办公楼取暖费上年度追加经费有所减少。
十一、政府采购情况说明
海原县文化旅游广电局2022年度政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门房屋面积10494平方米,共有车辆4辆,其中:机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车4辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、项目绩效评价情况说明
(一)项目绩效评价工作开展情况
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
(三)绩效评价结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
6.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
7.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
8.上缴上级支出:指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
10.对附属单位补助支出:指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本部门没有其他相关公开资料。