2022年度海原县李俊乡人民政府部门决算
| 索引号 | 640522047/2023-00191 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-26 11:20:33 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 李俊乡人民政府 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
一是社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县李俊乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
李俊乡下设五办四中心九个部门，分别为综合办公室、综合执法办公室、财经服务中心、经济发展办公室、农业综合服务中心、党建工作办公室、民生服务中心、社会事务管理办公室、综治中心办公室。其中独立核算部门一个。2022年，现有行政人员14人，事业人员22人。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：海原县李俊乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,808,327.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,246,193.62 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,424,060.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 45,000.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 2,914,529.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 848,333.64 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 315,362.51 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,734,527.49 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 16,431,230.06 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 80,000.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 678,102.22 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 350,000.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,267,771.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 24,146,917.18 | 本年支出合计 | 58 | 29,996,520.54 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 6,193,948.56 | 年末结转和结余 | 60 | 344,345.20 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 30,340,865.74 | 总计 | 62 | 30,340,865.74 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
公开部门：海原县李俊乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 24,146,917.18 | 21,232,387.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,529.45 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,296,193.62 | 7,296,193.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,283,481.12 | 7,283,481.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 6,615,281.12 | 6,615,281.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 668,200.00 | 668,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 12,712.50 | 12,712.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,712.50 | 12,712.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 797,333.64 | 797,333.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 797,333.64 | 797,333.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 206,028.91 | 206,028.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394,203.14 | 394,203.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197,101.59 | 197,101.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 315,362.51 | 315,362.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 315,362.51 | 315,362.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 216,811.72 | 216,811.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98,550.79 | 98,550.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,524,560.00 | 1,524,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,424,060.00 | 1,424,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 876,000.00 | 876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 548,060.00 | 548,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 10,750,365.19 | 7,835,835.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,529.45 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7,948,745.19 | 5,034,215.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,529.45 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 7,648,745.19 | 4,734,215.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,529.45 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,751,620.00 | 2,751,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,751,620.00 | 2,751,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 678,102.22 | 678,102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 678,102.22 | 678,102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 447,672.00 | 447,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 230,430.22 | 230,430.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2299999 | 其他支出 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县李俊乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 29,996,520.54 | 11,298,083.69 | 18,698,436.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,246,193.62 | 6,565,281.12 | 680,912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,233,481.12 | 6,565,281.12 | 668,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,565,281.12 | 6,565,281.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 668,200.00 | 0.00 | 668,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 12,712.50 | 0.00 | 12,712.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,712.50 | 0.00 | 12,712.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 848,333.64 | 848,333.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 797,333.64 | 797,333.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 206,028.91 | 206,028.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394,203.14 | 394,203.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197,101.59 | 197,101.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 315,362.51 | 315,362.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 315,362.51 | 315,362.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 216,811.72 | 216,811.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98,550.79 | 98,550.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,734,527.49 | 0.00 | 1,734,527.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 220,458.49 | 0.00 | 220,458.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 220,458.49 | 0.00 | 220,458.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 90,009.00 | 0.00 | 90,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90,009.00 | 0.00 | 90,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,424,060.00 | 0.00 | 1,424,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 876,000.00 | 0.00 | 876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 548,060.00 | 0.00 | 548,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16,431,230.06 | 2,846,004.20 | 13,585,225.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 68,708.80 | 0.00 | 68,708.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 68,708.80 | 0.00 | 68,708.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13,251,517.06 | 0.00 | 13,251,517.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 12,834,491.06 | 0.00 | 12,834,491.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 117,026.00 | 0.00 | 117,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,846,004.20 | 2,846,004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,846,004.20 | 2,846,004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 678,102.22 | 678,102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 678,102.22 | 678,102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 447,672.00 | 447,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 230,430.22 | 230,430.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,267,771.00 | 0.00 | 2,267,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,267,771.00 | 0.00 | 2,267,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,267,771.00 | 0.00 | 2,267,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：海原县李俊乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,808,327.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,246,193.62 | 7,246,193.62 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,424,060.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 848,333.64 | 848,333.64 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 315,362.51 | 315,362.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,734,527.49 | 310,467.49 | 1,424,060.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 9,437,454.74 | 9,437,454.74 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 678,102.22 | 678,102.22 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,267,771.00 | 2,267,771.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 21,232,387.73 | 本年支出合计 | 59 | 23,002,745.22 | 21,578,685.22 | 1,424,060.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,906,586.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 136,229.00 | 136,229.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,906,586.49 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
合计 | 32 | 23,138,974.22 | 合计 | 64 | 23,138,974.22 | 21,714,914.22 | 1,424,060.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：海原县李俊乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 21,578,685.22 | 11,298,083.69 | 10,280,601.53 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,246,193.62 | 6,565,281.12 | 680,912.50 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,233,481.12 | 6,565,281.12 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 6,565,281.12 | 6,565,281.12 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 668,200.00 | 0.00 | 668,200.00 | |||
20132 | 组织事务 | 12,712.50 | 0.00 | 12,712.50 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,712.50 | 0.00 | 12,712.50 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 848,333.64 | 848,333.64 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 797,333.64 | 797,333.64 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 206,028.91 | 206,028.91 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394,203.14 | 394,203.14 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197,101.59 | 197,101.59 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||
2082801 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 315,362.51 | 315,362.51 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 315,362.51 | 315,362.51 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 216,811.72 | 216,811.72 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98,550.79 | 98,550.79 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 310,467.49 | 0.00 | 310,467.49 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 220,458.49 | 0.00 | 220,458.49 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 220,458.49 | 0.00 | 220,458.49 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 90,009.00 | 0.00 | 90,009.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90,009.00 | 0.00 | 90,009.00 | |||
213 | 农林水支出 | 9,437,454.74 | 2,846,004.20 | 6,591,450.54 | |||
21301 | 农业农村 | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | |||
2130153 | 农田建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
21303 | 水利 | 68,708.80 | 0.00 | 68,708.80 | |||
2130316 | 农村水利 | 68,708.80 | 0.00 | 68,708.80 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6,257,741.74 | 0.00 | 6,257,741.74 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 5,840,715.74 | 0.00 | 5,840,715.74 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 117,026.00 | 0.00 | 117,026.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 2,846,004.20 | 2,846,004.20 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,846,004.20 | 2,846,004.20 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 678,102.22 | 678,102.22 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 678,102.22 | 678,102.22 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 447,672.00 | 447,672.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 230,430.22 | 230,430.22 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | |||
229 | 其他支出 | 2,267,771.00 | 0.00 | 2,267,771.00 | |||
22999 | 其他支出 | 2,267,771.00 | 0.00 | 2,267,771.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 2,267,771.00 | 0.00 | 2,267,771.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县李俊乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7,411,160.42 | 302 | 商品和服务支出 | 834,890.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,488,132.00 | 30201 | 办公费 | 319,937.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,414,411.18 | 30202 | 印刷费 | 86,935.62 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,140,478.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13,800.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7,963.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394,203.14 | 30206 | 电费 | 26,986.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 197,101.59 | 30207 | 邮电费 | 92,698.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 216,811.72 | 30208 | 取暖费 | 69,895.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 98,550.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,248.96 | 30211 | 差旅费 | 59,892.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 447,672.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,052,033.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 206,028.91 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2,846,004.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 56,921.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49,704.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 63,958.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 10,463,193.53 | 公用经费合计 | 834,890.16 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
公开部门：海原县李俊乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
49,704.54 | 0.00 | 49,704.54 | 0.00 | 49,704.54 | 0.00 | 49,704.54 | 0.00 | 49,704.54 | 0.00 | 49,704.54 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：海原县李俊乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 1,424,060.00 | 1,424,060.00 | 0.00 | 1,424,060.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,424,060.00 | 1,424,060.00 | 0.00 | 1,424,060.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,424,060.00 | 1,424,060.00 | 0.00 | 1,424,060.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 876,000.00 | 876,000.00 | 0.00 | 876,000.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 548,060.00 | 548,060.00 | 0.00 | 548,060.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | ||||||||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计24146917.18元，与2021年度相比，减少8836907.94元，下降26.79%，主要原因：2022年财政减少了政府基金项目以及各项工程项目资金。支出总计29996520.54元，与2021年度相比减少6225285.83元，下降17.19%，主要原因：部分工程项目未竣工，结余资金用于下年度继续支付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计24146917.18元，其中：财政拨款收入 21232387.73元，占87.93%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2914529.45元，占12.07%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计29996520.54元，其中：基本支出11298083.69元，占37.66%；项目支出18698436.85元，占62.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 21232387.73元，与2021年度相比，增加9402436.7元，增长74.97%，主要原因：2022年本单位增加了职工集体宿舍建设项目资金。财政拨款支出总计23,002,745.22元，与2021年度相比，增加9548348.52元，增长70.97%，主要原因：2022年本单位增加了职工集体宿舍建设项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出21578685.22元，占本年支出合计的71.94%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8430888.52元，增长64.12%，主要原因：2022年财政追加资金增加，项目工程相对于上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出21578685.22元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7246193.62元，占33.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出45000元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出848333.64元，占3.93%；卫生健康（类）支出315362.51元，占1.46%；城乡社区（类）支出310467.49元，占1.44%；农林水（类）支9437454.74元，占43.74%；自然资源海洋气象（类）支出80000元，占0.37%；住房保障（类）支出678102.22元，占3.14%；灾害防治及应急管理支出350000元，占1.62%；其他支2267771元，占10.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10666886.92元，支出决算为21578685.22元，完成年初预算的202.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度结转结余；二是财政追加各项项目及工作经费。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构服务（款）行政运行（项）。年初预算为5919965.06元，支出决算为6565281.12元，完成年初预算的110.90%，决算数大于预算数的主要原因：2022年初预算按照2021年10月份人员工资基数和在职人员数核算的，2022年决算实际执行人员与预算人员不一致 。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构服务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为668200元，超年初预算668200元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了李俊乡五办四中心办公经费项目 。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为12712.50元，超年初预算12712.50元，决算数大于预算数的主要原因：2022年上级财政追加了选调生到村任职补贴工作经费 。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为45000元，超年初预算45000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了文化免费开放活动经费。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）年初预算为0元，支出决算为31000元，超年初预算31000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了社会保险经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为249938.82元，支出决算为206028.91元，完成年初预算的82.43%，决算数小于预算数的主要原因：2022年预算财政对于退休人员的核定基数总体大于实际执行人员基数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）。年初预算为394203.14元，支出决算为394203.14元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为197101.59元，支出决算为197101.59元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为20000元，超年初预算20000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年支付了上年结余的退役军人宣传费用。
10.卫生健康支出（类）行政单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为216811.72元，支出决算为216811.72元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为98550.79元，支出决算为98550.79元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为220458.49元，超年初预算220458.49元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了李俊乡三百户及海子水库征地补偿项目。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0元，支出决算为90009元，超年初预算90009元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了李俊乡各行政村环境卫生整治项目。
14.农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）。年初预算为0元，支出决算为165000元，超年初预算165000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年支付了上年李俊乡购买吸粪车项目费用。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元，超年初预算100000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了李俊乡维修水利设施项目资金。
16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0元，支出决算为68708.80元，超年初预算68708.80元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了李俊乡各行政村农田灌溉费用。
17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为300000元，超年初预算300000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了李俊乡各行政村环境整治项目资金。
18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为5840,715.74元，超年初预算5840,715.74元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了李俊乡各行政村农业产业补贴项目资金。
19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为117026.00元，超年初预算117026.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了李俊乡团结村、联合村、永丰村移民迁出区复垦补助经费。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及村党支部的补助支出（项）。年初预算为2799200元，支出决算为2846004.20元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因：村干部工资跟随村星定级的调整有所变动。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为80000元，超年初预算80000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了非煤矿山环境整治费用。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为530948.3元，支出决算为447672元，完成年初预算的84.32%，决算数小于预算数的主要原因：基层人员流动大，岗位调动大。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为260167.5元，支出决算为230430.22元，完成年初预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因：基层人员流动大，岗位调动大。
24.自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助补偿（项）。年初预算为0元，支出决算为350000元，超年初预算350000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年上级财政追加了李俊乡旱灾生活救助及房屋坍塌资金 。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2267771元，超年初预算2267771元，决算数大于预算数的主要原因：2022年上级财政追加了李俊乡人民政府附属用房项目资金 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11298083.69元，其中：人员经费10463193.53元，公用经费834890.16元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7411160.42元，较2022年度年初预算数减少1038909.39元，下降12.29%，主要原因：2022年实际在职人员流动较大；较2021年度决算数增加1122375.39元，增长17.84%。
2.商品和服务支出1515802.66元，较2022年度年初预算数增加180478.66元，增长13.51%，主要原因：2022年上级财政追加了李俊乡人民政府附属用房项目资金；较2021年度决算数增加581425.86元，增长62.22%。
3.对个人和家庭的补助17,122,717.46元，较2022年度年初预算数增加16857598.64元，增长6358.50%，主要原因：2022年初预算未将村级运转经费纳入到预算中；较2021年度决算数减少10459327.08元，下降37.92%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为49704.54元，支出决算为49704.54元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。较2021年度决算数增加5550.18元，增长12.57%，决算数较上年增加的主要原因：2022年公务车燃油费及保险维修费花销较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决49704.54元，占100.00%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；决算数等于预算数。较2021年度增加0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为49704.54元，支出决算为49704.54元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。较2021年度决算数增加5550.18元，增长12.57%，决算数较上年增加的主要原因：2022年公务车燃油费及保险维修费花销较大。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出49704.54元，主要用于：公务车燃油费及保险维修等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入1424,060元，本年支出1424060.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加1117460元，增长364.47%，主要原因：2022年财政追加了李俊乡杨明河道治理项目、各行政村环境卫生整治费。支出具体情况如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为876000元，超年初预算876000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了李俊乡杨明河道治理项目
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为548060元，超年初预算548060元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政追加了各行政村环境卫生整治费用 。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位2022年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
李俊乡人民政府2022年度机关（单位）运行经费支出834890.16元，比2021年度减少73500.64元，下降8.09%。主要原因：2022年响应国家过“紧日子”号召，大力压缩机关运行经费。
十一、政府采购情况说明。
李俊乡人民政府2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
十二、国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门房屋面积4048平方米，共有车辆7辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车5辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（三）绩效评价结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
我单位没有其他有关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
