2022年度海原县工业信息化和商务局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县工业信息化和商务局主要承担执行国家及区市县关于招商引资、商贸流通和工业经济发展的方针、政策；组织拟定全县招商引资优惠政策；监督检查招商引资优惠政策的贯彻落实；工业商贸流通行业安全生产监管；中小企业发展的宏观指导；推进商务信息化发展等职能。 

二、机构设置

海原县工业信息化和商务局下设办公室、招商股、电商股、商贸股、工业股。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个；行政编制4人，事业编制11人。2022年末，实有在职人员14人，其中，行政人员6人（行政编制3人， 参公管理3人），事业人员8人。

按照部门决算编报要求，纳入海原县工业信息化和商务局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计35040133.54元，与2021年度相比，增加10391009.39元，增长42.16%，主要原因：项目收入增加。支出总计33829812.37元，与2021年度相比，增加2841962.96元，增长9.17%，主要原因：年中追加预算，项目支出增加。    

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35040133.54元，其中：财政拨款收入 33339771.74元，占95.15%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1700361.80元，占4.85%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33829812.37元，其中：基本支出3060838.02元，占9.05%；项目支出30768974.35元，占90.95%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计33339771.74元，与2021年度相比，增加26983839.91元，增长424.55%，主要原因：项目收入增加。财政拨款支出总计33242450.57元，与2021年度相比，增加30511739.82元，增长1117.36%，主要原因：年中追加预算，项目支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出33242450.57元，占本年支出合计的98.26%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19323541.46元，增长138.83%，主要原因：年中追加预算，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出33242450.57元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9851214.31元，占29.63%；社会保障和就业（类）支出310288.38元，占0.93%；卫生健康（类）支出123310.51元，占0.37%；农林水（类）支出9766000.63元，占29.38%；资源勘探工业信息等支出4453200.00元，占13.40%；商业服务业等支出8469177.74元，占25.48%；住房保障（类）支出269259.00元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2775996.62元，支出决算为33242450.57元，完成年初预算的1197.50%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为2018055.20元，支出决算为2067430.33元，完成年初预算的102.45%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加行政运行预算，项目支出增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为4138183.98元，超年初预算4138183.98元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加招商引资预算，项目支出增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为3645600.00元，超年初预算3645600.00元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加一般公共服务商贸事务其他商贸事务项目预算，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为90113.63元，支出决算为65389.52元，完成年初预算的72.56%，决算数小于预算数的主要原因：我单位我单位人员变动大，养老支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为154138.13元，支出决算为154138.13元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为77069.08元，支出决算为90760.73元，完成年初预算的117.77%。决算数大于预算数的主要原因：我单位人员变动大，职业年金保险缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为84775.96元，支出决算为84775.96元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为38534.55元，支出决算为38534.55元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0元，支出决算为2000000.00元，超年初预算2000000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，项目支出增加 。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0元，支出决算为7666000.63元，超年初预算7666000.63元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加2022年闽宁协作项目预算，支出增加。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算为100000.00元，超年初预算100000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，项目支出增加 。

12.资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0元，支出决算为2000000.00元，超年初预算2000000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，项目支出增加 。

13.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0元，支出决算为300000.00元，超年初预算300000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，项目支出增加。

14.资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）年初预算为0元，支出决算为2153200.00元，超年初预算2153200.00元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加技术改造项目预算，资金支出增加。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为8469177.74元，超年初预算8469177.74元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目预算，项目支出增加。

16住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为214793.67元，支出决算为184308.00元，完成年初预算的117.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动大，调动多 。

17住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为98516.40元，支出决算为84951.00元，完成年初预算的86.23%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动大，调动多 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2770288.22元，其中：人员经费2526031.43元，公用经费244256.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2434241.91元，较2022年度年初预算数减少176698.71元，下降6.77%，主要原因：人员变动大，调动人员多，预算少；较2021年度决算数增加189097.07元，增长8.42%。

2.商品和服务支出229476.79元，较2022年度年初预算数增加64420.79元，增长39.03%，主要原因：项目增加；较2021年度决算数减少46750.21元，下降16.92%。

3.对个人和家庭的补助91789.52元，较2022年度年初预算数减少29344.11元，下降24.22%，主要原因：人员变动大，调动少；较2021年度决算数增加66229.52元，增长259.11%。

4.资本性支出14780.00元，较2022年度年初预算数增加14780.00元，主要原因：年中追加预算，项目支出增加；较2021年度决算数增加2780.01元，增长23.17%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000.00元，支出决算为16926.00元，完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定文件精神，严格控制公务接待支出。较2021年度增加16926.00元，决算数较上年增加的主要原因：上年有疫情，没有发生公务接待活动，今年增加公务接待预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算16926.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数；较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次，开支内容包括：我单位本年没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度增加0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出为0元。主要用于：我单位2022年度没有发生公务用车购置及运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为20000.00元，支出决算为16926.00元，完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定文件精神，严格控制公务接待支出。较2021年度增加16926.00元，决算数较上年增加的主要原因：我单位2021年因疫情原因没有发生公务接待费。其中：国内接待费支出16926.00元，主要用于：上级来人检查、安排部署工作等接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位2022年度没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次23个，国内公务接待人次226人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县工业信息化和商务局2022年度机关（单位）运行经费支出244256.79元，比2021年度减少43970.20元，下降15.26%。主要原因：我单位大力压缩机关运行（单位）经费。

十一、政府采购情况说明。

海原县工业信息化和商务局2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补

助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. 务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。