2022年度海城镇人民政府部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

一是社会管理职能。包括：  1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权力；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

二、机构设置

一、机构情况。海原县海城镇人民政府下设党政办公室、社会综合治理办公室、农林水事务中心、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心等6个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个。与上年一致。

二、人员情况。行政编制33人，事业编制32人。2021年末，实有在职人员63人，其中：行政人员31人，事业人员32人，在职人员新录用3人。

按照部门决算编报要求，纳入海原县海城镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

   收入支出决算总表

                                                         公开01表

公开部门：海城镇人民政府                               金额单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

  收入决算表

  公开02表

公开部门：海城镇人民政府                                               金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表

  公开03表

公开部门：海城镇人民政府                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                             财政拨款收入支出决算总表

                                                               公开04表

公开部门：海城镇人民政府  金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                 公开05表

公开部门：海城镇人民政府                                            金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

公开部门：海城镇人民政府  金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                公开07表

公开部门：海城镇人民政府                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                 公开08表

公开部门：海原县人民政府                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                 公开09表

公开部门：海原县海城镇人民政府                                      金额单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计59,124,349.01元，与2021年度相比，减少71253726.03元，下降54.65%，主要原因：本年较去年相比，S50海原至平川高速公路项目征地拆迁补偿款减少6345万元。支出总计59842897.77元，与2021年度相比，减少79396435.24元，下降57.02%，主要原因：本年较去年相比，S50海原至平川高速公路项目征地补偿基本结束。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计59124349.01元，其中：财政拨款收入  44225847.10元，占74.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14898501.91元，占25.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计59842897.77元，其中：基本支出19086018元，占31.89%；项目支出40756879.77元，占68.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计44225847.1元，与2021年度相比，增加25058191.33元，增长130.73%，主要原因：一是本年增加职工基础绩效奖；二是增加退休人员房补、民族团结奖和医疗保险费。财政拨款支出总计45122334.1元，与2021年度相比，增加14609040.22元，增长47.88%，主要原因：一是本年增加职工基础绩效奖；二是增加退休人员房补、民族团结奖和医疗保险费  。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出44566974.97元，占本年支出合计的74.47%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15630978.46元，增长35.07%，主要原因：本年度将巩固脱贫衔接乡村振兴资金纳入一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出44566974.97元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10911937.38元，占24.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出10000元，占0.02 %；社会保障和就业（类）支出1586143.66元，占3.56%；卫生健康（类）支出527440.5元，占1.18%；城乡社区（类）支出3098000元，占6.95%；农林水（类）支出26883973.43元，占60.32%；自然资源海洋气象（类）支出40000元，占0.09%；住房保障（类）支出1139480元，占2.56%；灾害防治及应急管理支出370000元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18416047.6元，支出决算为44,566,974.97元，完成初预算数240%。决算数大于预算数的主要原因：本年度将巩固脱贫衔接乡村振兴资金纳入一般公共预算财政拨款支出。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9730619.16元，支出决算为10179349.38元，完成年初预算的104.61%，决算数大于预算数的主要原因财政追加预算。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为723,588.00元，超预算完成723,588.00元，决算数大于预算数的主要原因一是2022年县财政追加执法力量改革工作经费18万元；二是财政追加铸牢中华民族共同体意识工作经费10.8万元；三是财政追加2022年海城镇机井流转及维护费20.5万元；四是财政追加脱贫攻坚档案整理费9万元；五是财政追加新时代文明实践工作经费10万元。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为9000元，超预算完成9000元，决算数大于预算数的主要原因2022年县财政追加到村任职选调生一次性安置经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10000元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加文化站免费开放资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为726839.09元，支出决算为597192.83元，完成年初预算的82.16%，决算数小于预算数的主要原因：本年度人员调动，财政配套社保资金支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为659300.57元，支出决算为659300.57元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为329650.26元，支出决算为329,650.26元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为362615.33元，支出决算为362,615.33元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为164825.17元，支出决算为164,825.17元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算3098000元，超预算完成3098000元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加农村人居环境卫生整治费120.8万元、海城镇办公楼维修费用79万元、海城镇院坪维修费用60万元、矿山砖场治理项目资金50万元。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0元，支出决算为165000元，超预算完成165000元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加采购农村厕所革命吸粪车采购项目。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为99998.30元，较年初预算增加99998.3元，决算数大于预算数的主要原因：由于财政追加农田建设经费。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为519439.7元，超预算完成519439.7元，决算数大于预算数的主要原因：本年度财政追加森林资源培育2021-2022年春秋季苗木采购款。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为400,000.00元，超预算完成400,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加2022年农村人居环境卫生整治。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为20,554,522.43元，超预算完成20,554,522.43元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加2022年农村人居环境卫生整治80万、2022年农村人居环境卫生整治（盘活存量资金）40万、2022年公益性岗位人员补助200.24万、2022年农业产业项目补助837.13万、2022年劳务奖补项目补助314万、2022年小额贷款贴息资金228.38万、2022年壮大村集体经济项目（山门村）355.7万。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10213元，超预算完成10213元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加脱贫攻坚工作经费。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为5109600.00元，支出决算为5134800元，完成年初预算的100.49%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度村干部工资上调；二是本年度对村民委员会和村党支部的补助支出中增加乡村治理资金和为民服务资金支出，所以决算数大于预算数。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为40,000.00元，超预算完成40,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加非煤矿山综合整治项目费用。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为899033.60元，支出决算为768,176.00元，完成年初预算的85.44%，决算数小于预算数的主要原因：2022年预算是按2021年10月份职工人数预算的,实际发放购房补贴时职工人数因退休及人员调动有所减少,所以决算数小于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为433564.42元，支出决算为371,304.00元，完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数的主要原因：2022年预算是按2021年10月份职工人数预算的,实际发放购房补贴时职工人数因退休及人员调动有所减少,所以决算数小于预算数。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为370,000.00元，超预算完成370,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加了自然灾害救灾补助项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18567213.54元，其中：人员经费17,654,276.97元，公用经费912936.57元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11922284.14元，较2022年度年初预算数减少12441088.6元，下降23.28%，主要原因：人员变化，本年退休1人，调出1人；较2021年度决算数增加1484629.8元，增长11.93%。

2.商品和服务支出912936.57元，较2022年度年初预算数减少1143643.43元，下降55.61%，主要原因：2021年村委会办公费支出180万元；较2021年度决算数减少2600256.34元，下降178.74%。

3.对个人和家庭的补助26,686,953.26元，较2022年度年初预算数增加4962121.74元，644.54%。主要原因：本年度决算数据增加巩固脱贫衔接乡村振兴衔接资金；较2021年度决算数减少83250167.83元，下降203.6%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为50000元，完成预算的100%，决算数等于预算数。较2021年度减少62612.98元，下降55.6%，决算数较上年减少的主要原因：去年增加预算新购入1车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算50000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与较上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位本年度没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为50000元，完成预算的100%。决算数等于预算数。较2021年度减少62612.98元，下降55.6%，决算数较上年减少的主要原因：2021年采购车辆1辆，本年未采购。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于：扶贫、危房验收等工作所发生的燃料费，维修费，车辆通信费，停车费等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平，其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位本年度未发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入555359.13元，本年支出555359.13元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少1021938.24元，下降184.01%，主要原因：本年度征地项目基本完工。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为555,359.13元，超年初预算555,359.13元，决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为上年度结余资金支出，年初没有预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度增加0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海城镇人民政府2022年度机关（单位）运行经费支出912936.57元，比2021年度减少2,841,057.34元，下降75.68%。主要原因：今年村委会办公费较上年减少180万元。

十一、政府采购情况说明。

海城镇人民政府2022年度政府采购支出总额508226元。其中：政府采购货物支出254113元、政府采购工程支出254113元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积14862.75平方米，共有车辆8辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关公开资料。