2022年度海原县残疾人联合会部门决算
| 索引号 | 640522032/2023-00057 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-26 11:23:21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县残联 | 责任部门 | 海原县残联 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县残联属县委领导、政府联系，参照公务员管理的正科级群众团体。主要有以下职能：
1.贯彻执行中央和国家以及自治区、市、县委和政府关于残疾人事业的方针、政策，协助县委和政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5.开展残疾人康复服务、劳动教育、就业扶贫、社会保障、文化体育、辅具供应、社会福利、权益维护等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6.扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。
7.承担县人民政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
8.承担县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入县财政2022年度部门决算编报范围的单位共1个，属于县级部门一级决算单位。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：海原县残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,166,030.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,589,873.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 191,625.96 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,173,003.25 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 75,697.37 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 400,000.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 171,464.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,589,837.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,947,529.81 | 本年支出合计 | 58 | 8,410,037.62 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 2,979,270.77 | 年末结转和结余 | 60 | 516,762.96 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 8,926,800.58 | 总计 | 62 | 8,926,800.58 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,947,529.81 | 5,755,903.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,625.96 | |||
208 | 社会保障和就业支出 |
3,710,495.44 |
3,518,869.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
191,625.96 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 333,558.53 | 141,932.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,625.96 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190,825.71 |
94,621.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96,204.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142,732.82 | 47,310.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,421.96 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,376,936.91 | 3,376,936.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 1,479,613.71 | 1,479,613.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 721,223.20 | 721,223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 624,000.00 | 624,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 502,500.00 | 502,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 75,697.37 | 75,697.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75,697.37 | 75,697.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 52,041.94 | 52,041.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23,655.43 | 23,655.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 171,464.00 | 171,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 171,464.00 | 171,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 112,980.00 | 112,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 58,484.00 | 58,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,589,873.00 | 1,589,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,589,873.00 | 1,589,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
1,589,873.00 |
1,589,873.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：海原县残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 8,410,037.62 | 2,058,697.54 | 6,351,340.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 |
6,173,003.25 |
1,811,536.17 |
4,361,467.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 |
333,558.53 |
333,558.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190,825.71 |
190,825.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
142,732.82 |
142,732.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 5,839,444.72 | 1,477,977.64 | 4,361,467.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081101 | 行政运行 | 1,477,977.64 | 1,477,977.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 3,155,367.08 | 0.00 | 3,155,367.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081105 | 残疾人就业 | 624,000.00 | 0.00 | 624,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081106 | 残疾人体育 | 49,600.00 | 0.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 532,500.00 | 0.00 | 532,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 75,697.37 | 75,697.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75,697.37 | 75,697.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 52,041.94 | 52,041.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23,655.43 | 23,655.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 400,000.00 | 0.00 |
400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 171,464.00 | 171,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 171,464.00 | 171,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 112,980.00 | 112,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 58,484.00 | 58,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 1,589,873.00 | 0.00 | 1,589,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,589,873.00 | 0.00 | 1,589,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
1,589,873.00 | 0.00 |
1,589,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门：海原县残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,166,030.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,589,873.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,951,377.29 | 5,951,377.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 75,697.37 | 75,697.37 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 171,464.00 | 171,464.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,589,873.00 | 0.00 | 1,589,873.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 5,755,903.85 | 本年支出合计 | 59 | 8,188,411.66 | 6,598,538.66 | 1,589,873.00 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,941,863.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 509,355.42 | 459,655.42 | 49,700.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,892,163.23 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 49,700.00 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 8,697,767.08 | 合计 | 64 | 8,697,767.08 | 7,058,194.08 | 1,639,573.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：海原县残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 6,598,538.66 | 1,867,071.58 | 4,731,467.08 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,951,377.29 | 1,619,910.21 | 4,331,467.08 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 141,932.57 | 141,932.57 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,621.71 | 94,621.71 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47,310.86 | 47,310.86 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 5,809,444.72 | 1,477,977.64 | 4,331,467.08 | |||
2081101 | 行政运行 | 1,477,977.64 | 1,477,977.64 | 0.00 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 3,155,367.08 | 0.00 | 3,155,367.08 | |||
2081105 | 残疾人就业 | 624,000.00 | 0.00 | 624,000.00 | |||
2081106 | 残疾人体育 | 49,600.00 | 0.00 | 49,600.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 502,500.00 | 0.00 | 502,500.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 75,697.37 | 75,697.37 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75,697.37 | 75,697.37 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 52,041.94 | 52,041.94 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23,655.43 | 23,655.43 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 171,464.00 | 171,464.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 171,464.00 | 171,464.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 112,980.00 | 112,980.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 58,484.00 | 58,484.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,631,357.58 | 302 | 商品和服务支出 | 228,044.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 429,332.00 | 30201 | 办公费 | 24,545.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 425,916.00 | 30202 | 印刷费 | 1,989.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 343,451.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 7,670.00 |
30106 | 伙食补助费 | 30,100.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 69,445.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7,670.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94,621.71 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 47,310.86 | 30207 | 邮电费 | 2,643.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52,041.94 | 30208 | 取暖费 | 89,100.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23,655.43 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,503.64 | 30211 | 差旅费 | 16,018.96 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 112,980.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,096.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19,915.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14,492.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 54,782.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 1461.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1631357.58 | 公用经费合计 | 235714.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：海原县残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
14,492.14 | 0 | 14,492.14 | 0 | 14,492.14 | 0 | 14,492.14 | 0 | 14,492.14 | 0 | 14,492.14 | 0 | |||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：海原县残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 49,700.00 | 1,589,873.00 | 1,589,873.00 | 0.00 | 1,589,873.00 | 49,700.00 | ||||
229 | 其他支出 | 49,700.00 | 1,589,873.00 | 1,589,873.00 | 0.00 | 1,589,873.00 | 49,700.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49,700.00 | 1,589,873.00 |
1,589,873.00 |
0.00 |
1,589,873.00 |
49,700.00 | |||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 49,700.00 | 1,589,873.00 |
1,589,873.00 |
0.00 |
1,589,873.00 |
49,700.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
公开部门：海原县残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5,947,529.81元，与2021年度相比，增加1,058,348.71 元，增长21.65%，主要原因：2022年相比2021年人员增加2人，因此，相应的人员工资、社保缴费收入相应增加，另外，2022年项目收入增加残疾人体育和生产发展（闽宁帮扶）项目。支出总计8,410,037.62元，与2021年度相比，增加3,591,096.42 元，增长74.52%，主要原因：1.人员增加，相应地人员工资性支出增加；2.因残疾人康复大楼建成并投入使用，与2021年度相比在康复大楼装修（对应的是残疾人康复项目）、康复设备的配备（彩票公益金项目支出）以及生产发展（闽宁帮扶项目）等方面支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,947,529.81元，其中：财政拨款收入 5,755,903.85元，占96.78%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入191,625.96元，占3.32%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8,410,037.62 元，其中：基本支出2,058,697.54元，占24.48%；项目支出6,351,340.08 元，占75.52%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5,755,903.85元，与2021年度相比，增加1,058,348.71元，增长21.65%，主要原因：人员增加，人员工资、社保缴费相应增加，另外、项目收入中由于工作量增加，相应残疾人康复、就业、生产发展等项目收入增加。财政拨款支出总计8,188,411.66元，与2021年度相比，增加3,591,096.42元，增长74.52%，主要原因：人员增加，人员工资、社保缴费支出相应增加，另外、项目支出中由于工作量增加，相应残疾人康复、就业、生产发展等项目支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,598,538.66元，占本年支出合计的80.58%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,292,736.46元，增长99.60%，主要原因：由于人员增加2人，基本支出中社保、医疗、职业年金（2022年新增加项）相应增加。另外，由于残疾人康复中心大楼的建成，因此，项目支出中的残疾人康复、体育、其他残疾人事业（基础设施）、农林生产（闽宁帮扶资金2022年新增）相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,598,538.66元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,951,377.29元，占90.19%；卫生健康（类）支出75,697.37元，占1.15%；农林水（类）支出400,000.00元，占6..06%；住房保障（类）支出171,464.00元，占2.60%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,653,686.39元，支出决算为6,598,538.66元，完成年初预算的399.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障支出中的残疾人康复、其他残疾人事业均未列入县财政年初预算，两项均为自治区财政转移支付；二是农林支出项目是我会在年中争取到的闽宁帮扶资金。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为94,621.71元，支出决算为190,825.71元，完成年初预算的201.67%，决算数大于预算数的主要原因：超出年初预算96,204.00元，多余部分为个人缴费支出部分 。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为47,310.86元，支出决算为47,310.86元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人工作行政运行（01项）。年初预算为1,195,493.35元，支出决算为1,477,977.64元，完成年初预算的123.63%，决算数大于预算数的主要原因：年初人员工资普调和康复中心大楼运行费未能列入财政预算，因此。人员工资福利支出和办公费支出全年决算数超年初预算数。
4.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）。年初预算为0.00元，支出决算为3,155,367.08元，超年初预算3,155,367.08元，决算数大于预算数的主要原因：年初做预算时，中央和自治区转移支付的残疾人康复指标还未下达，所以未能列入年初预算 。
5.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人就业（05项）。年初预算为0.00元，支出决算为624,000.00元，超年初预算624,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初做预算时，中央和自治区转移支付的残疾人康复指标还未下达，所以未能列入年初预算 。
6.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人体育（06项）。年初预算为0.00元，支出决算为49,600.00元，超年初预算49,600.00元，决算数大于预算数的主要原因：当年之支出上年结转49600.00元，所以造成支出数大于预算数。
7.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）。年初预算为0.00元，支出决算为502,500.00元，超年初预算502,500.00元，决算数大于预算数的主要原因：当年之支出上年结转502,500.00元，所以造成支出数大于预算数。
8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为52041.94元，支出决算为52,041.94元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，决算数与上年持平。
9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为23,655.43元，支出决算为23,655.43元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，决算数与上年持平。
10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为23,655.43元，支出决算为23,655.43元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，决算数与上年持平。
11.农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡（05款）生产发展（05项）。年初预算为0.00元，支出决算为400,000.00元，超年初预算400,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：本单位在年中争取到的闵宁帮扶资金，未能列入县级财政预算。
12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为127,145.57元，支出决算为112,980.00元，完成年初预算的88.86%，决算数小于预算数的主要原因：2022年初住房公积金预算基数大于全年住房公积金执行基数。
13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为63,417.53元，支出决算为58,484.00元，完成年初预算的92.22%，决算数小于预算数的主要原因：2022年初住房补贴预算基数大于全年住房补贴执行基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,867,071.58元，其中：人员经费1,631,357.58元，公用经费235,714.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,631,357.58元，较2022年度年初预算数增加182,695.19元，增长12.61%，主要原因：人员从年初预算的8人增加到9人，另外，2023年3月所有人员工资普调了一级，加之部分津补贴规范成基础绩效奖使奖金数较年初预算数大幅度增加。较2021年度决算数增加324,068.33元，增长24.79%。
2.商品和服务支出228,044.00元，较2022年度年初预算数增加73,020元，增长47.1%，主要原因：新区残疾人就业培训基地取暖费未能列入年初预算，从而形成了商品和服务的增长额；较2021年度决算数增加21,942.05元，增长10.65%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14,492.14元，支出决算为14,492.14元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。较2021年度减少30,467.98元，下降67.77%，决算数较上年减少的主要原因：2022年下乡次数减少，相应费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决14,492.14元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度增加0.00元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，支出决算为14,492.14元，完成预算的28.98%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数为定额，单位公车全年燃油费、过路费、维修费等费用减少，故有结余。较2021年度减少30,467.98元，下降67.77%，决算数较上年减少的主要原因：2022年下乡次数减少，相应费用减少。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出14,492.14元，主要用于车辆燃油费、过路费和车辆维修费等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度增加0.00元，决算数与上年持平。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于:我单位未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：我单位未发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,589,873.00元，本年支出1,589,873.00元，年末结转和结余49,700.00元。较2021年度决算数增加76,734.00元，增长5.1%，主要原因是：无障碍改造项目质保金增加。支出具体情况如下：
1.其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）。年初预算为0.00元，支出决算为158,993.00元，超年初预算158,993.00元，决算数大于预算数的主要原因：当年之支出上年结转158,993.00元，所以造成支出数大于预算数。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数增加0.00元，主要原因是：我单位未发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县残联2022年度机关运行经费支出235,714元，比2021年度增加26,362.05元，增长12.59%。主要原因是：1.人员增加；2.残疾人康复中心大楼运行费增加。
十一、政府采购情况说明。
海原县残联2022年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门房屋面积5,981.92平方米，共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（三）绩效评价结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）。
8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
9.项目支出：是指在基本支出外，为完成特定的行政共工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他有关公开资料
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自治区各部门网站
中卫市各部门网站
