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2022年
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2022年海原县甘城乡人民政府部门决算

索引号 640522051/2023-00034 文号 生成日期 2023-10-26 10:01:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县甘城乡 责任部门 海原县甘城乡人民政府

目  录

第一部分单位概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   十、机关(单位)运行经费支出情况说明

   十一、政府采购情况说明

   十二、国有资产占有使用情况说明

   十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县甘城乡人民政府2022年部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。


            第二部分  2022年度部门决算表

                          收入支出决算总表

                                                            公开01

公开部门:海原县甘城乡人民政府                              金额单位:元

         

                        

      项  目

  行 次

    决算数

项目(按功能分类)

   行次

  决算数

       栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

  17942197.23 

一、一般公共服务支出

32

 9697398.73 

二、政府性基金预算财政拨款

2

  251400.00 

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

  36690.00 

八、其他收入

8

   14833873.93 

八、社会保障和就业支出

39

  1209312.69 


9


九、卫生健康支出

40

  343254.42 


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

  985577.76 


12


十二、农林水支出

43

  11206986.57 


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

    50

659323.00 


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

245000.00 


23


二十三、其他支出

54



    24

二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

33027471.16 

本年支出合计

58

  24383543.17

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

5742198.64 

年末结转和结余

60

  14386126.63


30



61


总计

31

38769669.80

总计

62

  38769669.80


                                                    收入决算表

                                                                                                    公开02表

公开部门:海原县甘城乡人民政府                        金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

33027471.16

18193597.23





14833873.93

201

一般公共服务支出

10112861.88

6991175.05





3121686.83

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10112861.88

6991175.05





3121686.83

2010301

行政运行

6110455.05

6110455.05






2010302

一般行政管理事务

880720.00

880720.00






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3121686.83






3121686.83

207

文化旅游体育与传媒支出

36690.00

36690.00






20701

文化和旅游

36690.00

36690.00






2070199

其他文化和旅游支出

36690.00

36690.00






208

社会保障和就业支出

1115779.56

728382.66





387396.90

20805

行政事业单位养老支出

1115779.56

728382.66





387396.90

2080501

行政单位离退休

159571.15

159571.15






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

766604.58

379207.68





387396.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

189603.83

189603.83






210

卫生健康支出

303366.16

303366.16






21011

行政事业单位医疗

303366.16

303366.16






2101101

行政单位医疗

208564.23

208564.23






2101103

公务员医疗补助

94801.93

94801.93






212

城乡社区支出

11576190.20

251400.00





11324790.20

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

11576190.20

251400.00





11324790.20

2120801

征地和拆迁补偿支出

11324790.20






11324790.20

2120804

农村基础设施建设支出

251400.00

251400.00






213

农林水支出

8978260.36

8978260.36






21301

农业农村

50000.00

50000.00






2130153

农田建设

50000.00

50000.00






21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

5837060.36

5827060.36






2130504

农村基础设施建

350000.00

350000.00






2130505

生产发展

5487060.36

5487060.36






21307

农村综合改革

3091200.00

3091200.00






2130705

对村民委员会和党支部的补助

3091200.00

3091200.00






221

住房保障支出

659323.00

659323.00






22102

住房改革支出

659323.00

659323.00






2210201

住房公积金

432648.00

432648.00






2210203

购房补贴

226675.00

226675.00






224

灾害防治及应急管理支出

245000.00

245000.00






22407

自然灾害救灾及回复重建支出

245000.00

245000.00






2240703

自然灾害救灾补助

245000.00

245000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


                                  支出决算表

                                                            公开03

公开部门:海原县甘城乡人民政府                              金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次







合计

24383543.17

12271638.01

  12111905.16




201

一般公共服务支出

9697398.73

  6571391.90

3126006.83




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9694472.73

  6568465.90

3126006.83




2010301

行政运行

6568465.90

6568465.90





2010302

一般行政管理事务

880720.00


880720.00




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2245286.83


2245286.83




20199

其他一般公共服务支出

2926.00

2926.00





2019999

其他一般公共服务支出

2926.00

2926.00





207

文化旅游体育与传媒支出

36690.00


36690.00




20701

文化和旅游

36690.00


36690.00




2070199

其他文化和旅游支出

36690.00


36690.00




208

社会保障和就业支出

1209312.69

1209312.69





20805

行政事业单位养老支出

720.00

720.00





2080109

社会保险经办机构

720.00

720.00





20805

行政事业单位养老支出

1202812.69

1202812.69





2080501

行政单位离退休

159571.15

  159571.15





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

853637.71

  853637.71





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

189603.83

  189603.83





20828

退役军人管理事务

5780.0

5780.00





2082801

行政运行

5780.00

5780.00





210

卫生健康支出

343254.42

  343254.42





21011

行政事业单位医疗

343254.42

  343254.42





2101101

行政单位医疗

218299.90

  218299.90





2101103

公务员医疗补助

124954.52

  124954.52





212

城乡社区支出

985577.76


985577.76




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

985577.76


985577.76




2120801

征地和拆迁补偿支出

734177.76


734177.76




2120804

农村基础设施建设支出

251400.00


251400.00




213

农林水支出

  11206986.57

3488356.00

  7718630.57




21301

农业农村

1602000.21


  1602000.21




2130153

农田建设

50000.00


50000.00




2130199

其他农业农村支出

1552000.21


  1552000.21




21302

林业和草原

279570.00


279570.00




2130205

森林资源培育

279570.00


279570.00




21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

5837060.36


  5837060.36




2130504

村基础设施建设

350000.00


350000.00




2130505

生产发展

5487060.36


  5487060.36




21307

农村综合改革

3488356.00

3488356.00





2130705

对村民委员会和党支部的补助

3488356.00

3488356.00





221

住房保障支出

659323.00

659323.00





22102

住房改革支出

659323.00

659323.00





2210201

住房公积金

432648.00

432648.00





2210203

购房补贴

226675.00

226675.00





224

灾害防治及应急管理支出

245000.00


245000.00




22407

自然灾害救灾及回复重建支出

245000.00


245000.00




2240703

自然灾害救灾补助

245000.00


245000.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                          财政拨款收入支出决算总表

                                                            公开04

公开部门:海原县甘城乡人民政府                              金额单位:元

                     收入

                                           支出

项目

行次

决算数

项目

行次

       决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

17942197.23

一、一般公共服务支出

33

7423202.7

7423202.7



二、政府性基金预算财政拨款

2

251400.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

36690.00

36690.00




8


八、社会保障和就业支出

40

821915.79

821915.79




9


、卫生健康支出

41

343254.42

343254.42




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

251400.00


251400.00



12


十二、农林水支出

44

9654986.36

9654986.36




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

659323.00

659323.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

245000.00

245000.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

18193597.23

本年支出合计

59

19435772.27

19184372.27

251400.00


年初财政拨款结转和结余

28

1750580.43

年末财政拨款结转和结余

60

508405.39

508405.39



一、一般公共预算财政拨款

29

1750580.43


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

19944177.66

合计

64

19944177.66

19184372.27

251400.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。


                               一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                           公开05表

公开部门:海原县甘城乡人民政府                            金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目代码

            科目名称

栏次

       1

   2

    3

合计

19184372.27

11855331.91

7329040.36

201

一般公共服务支出

7423202.70

6452482.70

880720.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7420276.70

6539556.70

880720.00

2010301

行政运行

6539556.70

6539556.70


2010302

一般行政管理事务

880720.00


880720.00

20199

其他一般公共服务支出

2926.00

2926.00


2019999

其他一般公共服务支出

2926.00

2926.00


207

文化旅游体育与传媒支出

36690.00


36690.00

20701

文化和旅游

36690.00


36690.00

2070199

其他文化和旅游支出

36690.00


36690.00

208

社会保障和就业支出

821915.79

821915.79


20801

人力资源和社会保障管理事务

720.00

720.00


2080109

社会保险经办机构

720.00

720.00


20805

行政事业单位养老支出

815415.79

815415.79


2080501

行政单位离退休

159571.15

159571.15


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

853637.71

853637.71


2080506

机关事业单位职业年金缴费支

189603.83

189603.83


20828

退役军人管理事务

5780.00

5780.00


2082801

行政运行

5780.00

5780.00


210

卫生健康支出

343254.42

343254.42


21011

行政事业单位医疗

343254.42

343254.42


2101101

行政单位医疗

218299.90

218299.90


2101103

公务员医疗补助

124954.52

124954.52


213

农林水支出

9654986.36

3488356.00

6166630.36

21301

农业农村

50000.00


50000.00

2130153

农田建设

50000.00


50000.00

21302

林业和草原

279570.00


279570.00

2130205

森林资源培育

279570.00


279570.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

5837060.36


5837060.36

2130504

农村基础设施建设

350000.00


350000.00

2130505

生产发展

5487060.36


5487060.36

21307

农村综合改革

3488356.00

3488356.00


2130705

对村民委员会和党支部的补助

3488356.00

3488356.00


221

住房保障支出

659323.00

659323.00


22102

住房改革支出

659323.00

659323.00


2210201

住房公积金

432648.00

432648.00


2210203

购房补贴

226675.00

226675.00


224

灾害防治及应急管理支出

245000.00


245000.00

22407

自然灾害救灾及回复重建支出

245000.00


245000.00

2240703

自然灾害救灾补助

245000.00


245000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


               一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                          公开06表

公开部门:海原县甘城乡人民政府                              金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7083048.89

302

商品和服务支出

1087308.87

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

1489451.20

30201

办公费

528751.87

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

2405812.55

30202

印刷费

160000.00

30702

国外债务付息


30103

奖金

1189630.95

30203

咨询费


30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费


30204

手续费


30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

550704.00

30205

水费


310

资本性支出

37047.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

466240.81

30206

电费

50000.00

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

189603.83

30207

邮电费


31002

办公设备购置

37047.00

30110

职工基本医疗保险缴费

218299.90

30208

取暖费

150000.00

31003

专用设备购置


30111

公务员医疗补助缴费

124954.52

30209

物业管理费


31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费

15703.13

30211

差旅费

2200.00

31006

型修缮


30113

住房公积金

432648.00

30212

因公出国(境)费用


31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31008

物资储备


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31010

安置补助


30301

离休费


30216

培训费


31011

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

159571.15

30217

公务接待费


31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31013

公务用车购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31099

其他交通工具购置


30305

生活补助

3488356.00

30225

专用燃料费


31021

文物和陈列品购置


30306

救济费


30226

劳务费

45600.00

31022

无形资产购置


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31099

其他资本性支出


30308

助学金


30228

工会经费


399

其他支出


30309

奖励金


30229

福利费


39907

国家赔偿费用支出


30310

个人农业生产补


30231

公务用车运行维护费

50000.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

100757.00

39909

经常性赠与


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39910

资本性赠与





30299

其他商品服务支出


39999

其他支出


人员经费合计

10730976.04

公用经费合计

1124355.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


                                    财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                        公开07表公开部门:海原县甘城乡人民政府                              金额单位:元

2022年度预算数

2022年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50000.00

0.00

50000.00

0.00

50000.00

0.00

50000.00

0.00

50000.00

     0.00

50000.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况,其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



                               政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                      公开08表

公开部门:海原县甘城乡人民政府                                                    金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

              本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小 计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







212

城乡社区支出


251400.00

251400.00


251400.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


251400.00

251400.00


251400.00


2120804

农村基础设施建设支出


251400.00

251400.00


251400.00


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。



                                         国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                       公开09表

公开部门:海原县甘城乡人民政府                          金额单位:元

            项目

                    本年支出

  科目代码

科目名称

小计

        基本支出

    项目支出











      栏次

     1

    2

          3

            合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计33027471.16元,与2021年度相比,减少1550291.69元,下降4.8%,主要原因:2022年银昆高速公路征地补偿金额较2021年有所减少。支出总计24383543.17元,与2021年度相比,减少11383220.51元,下降31.83%,主要原因:2022年银昆高速公路征地补偿支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33027471.16元,其中:财政拨款收入18193597.23元,占55.09%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入14833873.93元,占44.91%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24383543.17元,其中:基本支出12271638.01元,占50.32%;项目支出12111905.16元,占49.68%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计18193597.23元,与2021年度相比,增加7172559.91元,增长65.08%,主要原因:2022年将巩固脱贫衔接乡村振兴安全生产资金纳入财政拨款收入,收入增加。财政拨款支出总计19435772.27元,与2021年度相比,增加7021915.08元,增长56.56%,主要原因:2022年增加巩固脱贫衔接乡村振兴安全生产资金,支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19184372.27元,占本年支出合计的78.68%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加8414734.95元,增长78.13%,主要原因:2022年巩固脱贫衔接乡村振兴安全生产资金纳入一般财政拨款支出,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19184372.27元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7423202.70元,占38.69%;文化旅游体育与传媒(类)支出36690.00元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出821915.79元,占4.28%;卫生健康(类)支出343254.42元,占1.79%;农林水(类)支出9654986.36元,占50.33%;住房保障(类)支出659323.00元,占3.44%;灾害防治及应急管理支出245000.00元,占1.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10759831.12元,支出决算为19184372.27元,完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年生产发展等项目资金未在年初纳入预算;二是支付部分以前年度结余资金;具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为5624666.40元,支出决算为6539556.70元,完成年初预算的116.27%,决算数大于预算数的主要原因:本年度支出以前年度结余部分工作经费,商品和服务支出增加,所以决算数大于预算数。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为880720.00元,超年初预算880720.00元。决算数大于预算数的主要原因:由于2022年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加执法力量改革、取暖费等工作经费。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2926.00元,超年初预算2926.00元,决算数大于预算数的主要原因:此笔资金为列支以前年度结余脱贫攻坚工作经费,年初无预算,所以决算数大于预算数。

4.文化旅游体育和传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0元,支出决算为36690.00元,超年初预算36690.00元,决算数大于预算数的主要原因:由于2022年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了文化站免费开放资金项目预算,所以决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0元,支出决算为720.00元,超年初预算720.00元,决算数大于预算数的主要原因:该笔经费为2020年财政拨款社保经费结余资金,在2022年支出,所以决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为223178.65元,支出决算为159571.15元,完成年初预算的71.50%,决算数小于预算数的主要原因:2022年退休人员住房补贴在支出数较小,所以预算数大于决算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为379207.68元,支出决算为379207.68元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为189603.83元,支出决算为189603.83元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

9.社会保障支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00元,支出决算为5780.00元,超年初预算5780.00元,决算数大于预算数的主要原因:此笔款项为2021年结余资金,在本年支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为208564.23.00元,支出决算为208564.23元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为94801.93元,支出决算为194801.93元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元,支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元。决算数大于预算数的主要原因:由于2022年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田建设以奖代补项目预算,所以决算数大于预算数。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00元,支出决算为279570.00元,超年初预算279570.00元。决算数大于预算数的主要原因:由于2022年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了森林资源培育项目预算,所以决算数大于预算数。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元,支出决算为350000.00元,超年初预算350000.00元。决算数大于预算数的主要原因:由于2022年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村基础设施建设项目预算,所以决算数大于预算数。

15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)安全生产(项)。年初预算为0.00元,支出决算为5487060.36元,超年初预算5487060.36元。决算数大于预算数的主要原因:由于2022年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了衔接资金项目预算,所以决算数大于预算数。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为3225000.00元,支出决算为3091200.00元,完成年初预算的95.85%,决算数小于预算数的主要原因:由于2022年下调两个村的星级等级,导致收入减少,支出下降,所以决算数大于预算数.

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为512941.55元,支出决算为432648.00元,完成年初预算的84.34%,决算数小于预算数的主要原因:因为2022年本单位调出人员3人,住房公积金支出减少,所以决算数小于预算数。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为251866.85元,支出决算为226675.00元,完成年初预算的90.00%,决算数小于预算数的主要原因:因为2022年本单位调出人员3人,购房补贴支出减少,所以决算数小于预算数。

19.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0元,支出决算为245000.00元,超年初预算245000.00元。决算数大于预算数的主要原因:由于2022年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了自然灾害救灾补助项目预算,所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11855331.91元,其中:人员经费10730976.04元,公用经费1124355.87元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7083048.89元,较2022年度年初预算数减少1465515.58元,下降17.14%,主要原因:预算和决算经济分类不一致导致,村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出,决算列入对个人和家庭的补助;较2021年度决算数增加617791.74元,增长9.56%。

2.商品和服务支出1087308.87元,较2022年度年初预算数减少289383.13元,下降21.02%,主要原因:预算和决算经济分类不一致导致,村委会工作人员办公经费预算经济分类在其他商品和服务支出,决算列入对个人和家庭的补助;较2021年度决算数减少136769.18元,下降55.71%。

3.对个人和家庭的补助3647927.15元,较2022年度年初预算数增加3424748.50元,增长1534.53%,主要原因:预算和决算经济分类不一致导致,对村民委员会的生活补助列支在本项目下;较2021年度决算数增加1856165.59元,增长103.59%。

4.资本性支出37047.00元,较2022年度年初预算数减少9953.00元,下降21.18%,主要原因:在采购时未按照预算采购;较2021年度决算数增加37047.00元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元,支出决算为50000.00元,完成预算的100%,决算数等于预算数。较2021年度减少89000元,下降64.03%,决算数较上年减少的主要原因:2021年采购车辆1辆,本年未采购。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算50000.00元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度减少0元,决算数与上年持平。2022年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位本年度未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元,支出决算为50000.00元,完成预算的100%,决算数等于预算数。较2021年度减少89000元,下降64.03%,决算数较上年减少的主要原因:2021年采购车辆1辆,本年未采购。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出50000.00元,主要用于:扶贫、危房验收等工作。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度减少0元,决算数与上年持平。其中: 国内接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费。2022年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入251400.00元,本年支出251400.00元,年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0.00元,决算数与上年持平。主要原因:2022年人居环境卫生整治经费与2021年人居环境卫生经费保持一致。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0元,支出决算为251400.00元,超年初预算251400.00元。决算数大于预算数的主要原因:由于2022年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了甘城乡人居环境卫生整治资金项目预算,所以决算数大于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元,较2021年度决算数增加0元,决算数与上年持平。主要原因:我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县甘城乡人民政府2022年度机关(单位)运行经费支出1124355.87元,比2021年度减少1330643.18元,下降54.2%。主要原因:本年较去年减少基层政权建设等资金。

十一、政府采购情况说明

海原县甘城乡人民政府2022年度政府采购支出总额51395.00元。其中:政府采购货物支出51395.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积2593.80平方米,共有车辆7辆,其中:机要通信用车0辆;应急保障用车1辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车6辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、项目绩效评价情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

(三)绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关公开资料。




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