2022年度海原县自然资源局部门决算
| 索引号 | 640522009/2023-00062 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-25 17:04:42 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县自然资源局 | 责任部门 | 海原县自然资源局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草全县自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章草案，并监督检查执行情况。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区、市、县自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区、市、县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家、自治区考核标准。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，对县直相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执行情况进行监督考核。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、自治区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害隐患的排查工作。指导开展群测群防、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十）依法管理矿产资源，组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作，依法办理采矿权的转让审批登记。负责对地质勘查单位和矿山企业进行监督检查。依法监督管理矿产资源开发利用，按规定征收矿产资源补偿费，依法保护矿产资源，维护矿业秩序。
（十一）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（十二）推进自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源领域对外合作交流。
（十三）负责自然资源领域监督执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导乡镇开展自然资源领域巡查和违法案件查处工作。
（十四）负责林业、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、统计、动态监测及其生态保护修复的监督管理。组织监督管理全县植树造林、天然林保护、封山育林、荒漠化防治，指导全县退耕还林还草工作。负责组织开展全民义务植树活动，协调、指导乡镇部门绿化工作。负责移民迁出区生态修复工作、生态扶贫相关工作。负责园林绿化区域管控、绿地占用审批、工作。承担县绿化委员会日常工作。
（十五）编制森林和草原防治规划、防护标准并指导实施。指导开展森林、草原巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传等工作。组织、监督指导全县林木采伐、木材运输监督检查工作。
负责征占用林地的初审工作。组织指导林业、草原有害生物的测报、防治。负责森林植物及其产品和林木种苗检疫及监督管理工作。组织指导陆生野生动物的救护、疫源疫病的监测与防控。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用。
（十六）完成县委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县自然资源局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：海原县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 306873394.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2106282.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2585599.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 5183512.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10377310.12 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1830977.49 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 119639891.72 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10094405.90 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 105665908.36 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 54176678.48 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3537406.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 555460.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 314163189.26 | 本年支出合计 | 58 | 308463637.07 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 80678849.54 | 年末结转和结余 | 60 | 86378401.73 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 394842038.80 | 总计 | 62 | 394842038.80 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门：海原县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 314163189.26 | 308979676.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5183512.86 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10420690.48 | 6679631.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3741058.61 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10420690.48 | 6679631.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3741058.61 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3374974.64 | 3374974.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3499542.92 | 2203104.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1296438.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3546172.92 | 1101552.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2444620.61 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1762483.89 | 1762483.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1762483.89 | 1762483.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1211707.68 | 1211707.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 550776.21 | 550776.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 153188433.80 | 153188433.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 41280536.60 | 41280536.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110401 | 生态保护 | 35159094.00 | 35159094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 6121442.60 | 6121442.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21106 | 退耕还林还草 | 14307897.20 | 14307897.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110602 | 退耕现金 | 14081897.20 | 14081897.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 226000.00 | 226000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 97600000.00 | 97600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 97600000.00 | 97600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 9865106.00 | 9565106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7758824.00 | 7458824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7758824.00 | 7458824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2106282.00 | 2106282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 34167.00 | 34167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 1243440.00 | 1243440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 828675.00 | 828675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 87007074.13 | 85956689.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1050385.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 58305439.13 | 57521789.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783650.00 | |||||
2130204 | 事业机构 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 40512483.48 | 40512483.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 2436112.37 | 2436112.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 13586143.28 | 13586143.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130211 | 动植物保护 | 74500.00 | 74500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130221 | 产业化管理 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 708550.00 | 708550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 783650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783650.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 266735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266735.00 | |||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 266735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266735.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 28434900.00 | 28434900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 28434900.00 | 28434900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 47704745.96 | 47612676.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92069.25 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 47704745.96 | 47612676.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92069.25 | |||||
2200101 | 行政运行 | 30974820.96 | 30882751.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92069.25 | |||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 4510525.00 | 4510525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 5048800.00 | 5048800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1950000.00 | 1950000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 895000.00 | 895000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4325600.00 | 4325600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3659195.00 | 3659195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3659195.00 | 3659195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2422640.00 | 2422640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 1236555.00 | 1236555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 555460.00 | 555460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 555460.00 | 555460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 555460.00 | 555460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
公开部门：海原县自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 308463637.07 | 47563244.98 | 260900392.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2585599.00 | 0.00 | 2585599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 2585599.00 | 0.00 | 2585599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2585599.00 | 0.00 | 2585599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10377310.12 | 10377310.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10377310.12 | 10377310.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3374974.64 | 3374974.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3535280.50 | 3535280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3467054.98 | 3467054.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1830977.49 | 1830977.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1830977.49 | 1830977.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1252848.41 | 1252848.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 578129.08 | 578129.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 119639891.72 | 0.00 | 119639891.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 41402285.10 | 0.00 | 41402285.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110401 | 生态保护 | 35280842.50 | 0.00 | 35280842.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 6121442.60 | 0.00 | 6121442.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21106 | 退耕还林还草 | 14822572.42 | 0.00 | 14822572.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110602 | 退耕现金 | 14081315.60 | 0.00 | 14081315.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 741256.82 | 0.00 | 741256.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 63415034.20 | 0.00 | 63415034.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 63415034.20 | 0.00 | 63415034.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 10094405.90 | 0.00 | 10094405.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7988123.90 | 0.00 | 7988123.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7988123.90 | 0.00 | 7988123.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2106282.00 | 0.00 | 2106282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 34167.00 | 0.00 | 34167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 1243440.00 | 0.00 | 1243440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 828675.00 | 0.00 | 828675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 105665908.36 | 325579.02 | 105340329.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 84748657.36 | 325579.02 | 84423078.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130204 | 事业机构 | 325579.02 | 325579.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 66433328.76 | 0.00 | 66433328.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 2436112.37 | 0.00 | 2436112.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 13231819.21 | 0.00 | 13231819.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130211 | 动植物保护 | 74500.00 | 0.00 | 74500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130221 | 产业化管理 | 1401768.00 | 0.00 | 1401768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 708550.00 | 0.00 | 708550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130236 | 草原管理 | 137000.00 | 0.00 | 137000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 20917251.00 | 0.00 | 20917251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 20917251.00 | 0.00 | 20917251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 54176678.48 | 31491972.35 | 22684706.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 54176678.48 | 31491972.35 | 22684706.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200101 | 行政运行 | 31261972.35 | 31261972.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 4510525.00 | 0.00 | 4510525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 5048800.00 | 0.00 | 5048800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3874087.00 | 0.00 | 3874087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 510160.00 | 0.00 | 510160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 895000.00 | 0.00 | 895000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200150 | 事业运行 | 230000.00 | 230000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7846134.13 | 0.00 | 7846134.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3537406.00 | 3537406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3537406.00 | 3537406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2300851.00 | 2300851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 1236555.00 | 1236555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 555460.00 | 0.00 | 555460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 555460.00 | 0.00 | 555460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 555460.00 | 0.00 | 555460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：海原县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 306873394.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2106282.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2585599.00 | 2585599.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7103329.24 | 7103329.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1830977.49 | 1830977.49 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 119639891.72 | 119639891.72 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10094405.90 | 7988123.90 | 2106282.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 105528908.36 | 105528908.36 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 53455147.23 | 53455147.23 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3537406.00 | 3537406.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 555460.00 | 555460.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 308979676.40 | 本年支出合计 | 59 | 304331124.94 | 302224842.94 | 2106282.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 79711825.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 84360377.43 | 84360377.43 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 79711825.97 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 388691502.37 | 合计 | 64 | 388691502.37 | 386585220.37 | 2106282.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门：海原县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 302224842.94 | 43956332.85 | 258268510.09 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2585599.00 | 0.00 | 2585599.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 2585599.00 | 0.00 | 2585599.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2585599.00 | 0.00 | 2585599.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7103329.24 | 7103329.24 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7103329.24 | 7103329.24 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3374974.64 | 3374974.64 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2626802.29 | 2626802.29 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1101552.31 | 1101552.31 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1830977.49 | 1830977.49 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1830977.49 | 1830977.49 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1252848.41 | 1252848.41 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 578129.08 | 578129.08 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 119639891.72 | 0.00 | 119639891.72 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 41402285.10 | 0.00 | 41402285.10 | |||||
2110401 | 生态保护 | 35280842.50 | 0.00 | 35280842.50 | |||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 6121442.60 | 0.00 | 6121442.60 | |||||
21106 | 退耕还林还草 | 14822572.42 | 0.00 | 14822572.42 | |||||
2110602 | 退耕现金 | 14081315.60 | 0.00 | 14081315.60 | |||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 741256.82 | 0.00 | 741256.82 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 63415034.20 | 0.00 | 63415034.20 | |||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 63415034.20 | 0.00 | 63415034.20 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 7988123.90 | 0.00 | 7988123.90 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7988123.90 | 0.00 | 7988123.90 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7988123.90 | 0.00 | 7988123.90 | |||||
213 | 农林水支出 | 105528908.36 | 325579.02 | 105203329.34 | |||||
21302 | 林业和草原 | 84611657.36 | 325579.02 | 84286078.34 | |||||
2130204 | 事业机构 | 325579.02 | 325579.02 | 0.00 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 66433328.76 | 0.00 | 66433328.76 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 2436112.37 | 0.00 | 2436112.37 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 13231819.21 | 0.00 | 13231819.21 | |||||
2130211 | 动植物保护 | 74500.00 | 0.00 | 74500.00 | |||||
2130221 | 产业化管理 | 1401768.00 | 0.00 | 1401768.00 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 708550.00 | 0.00 | 708550.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 20917251.00 | 0.00 | 20917251.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 20917251.00 | 0.00 | 20917251.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 53455147.23 | 31159041.10 | 22296106.13 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 53455147.23 | 31159041.10 | 22296106.13 | |||||
2200101 | 行政运行 | 30929041.10 | 30929041.10 | 0.00 | |||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 4510525.00 | 0.00 | 4510525.00 | |||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 5048800.00 | 0.00 | 5048800.00 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3874087.00 | 0.00 | 3874087.00 | |||||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 510160.00 | 0.00 | 510160.00 | |||||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 895000.00 | 0.00 | 895000.00 | |||||
2200150 | 事业运行 | 230000.00 | 230000.00 | 0.00 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7457534.13 | 0.00 | 7457534.13 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3537406.00 | 3537406.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3537406.00 | 3537406.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2300851.00 | 2300851.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 1236555.00 | 1236555.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 555460.00 | 0.00 | 555460.00 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 555460.00 | 0.00 | 555460.00 | |||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 555460.00 | 0.00 | 2585599.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 33837038.07 | 302 | 商品和服务支出 | 5803084.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 8648594.00 | 30201 | 办公费 | 119180.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10166440.82 | 30202 | 印刷费 | 127323.58 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6633004.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 260.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10444.40 | 310 | 资本性支出 | 627600 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2708722.69 | 30206 | 电费 | 44788.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1101552.31 | 30207 | 邮电费 | 30987.86 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1519061.49 | 30208 | 取暖费 | 160002.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 601672.37 | 30209 | 物业管理费 | 762.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 157139.39 | 30211 | 差旅费 | 706298.81 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2300851.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10200.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3688610.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 184382.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3190592.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他交通工具购置 | 627600.00 |
30305 | 生活补助 | 313636.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2541665.70 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1466600.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 440358.13 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 55539.84 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 88671.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 37525648.71 | 公用经费合计 | 6430684.14 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：海原县自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
说明：本单位本年度未发生财政拨款“三公”经费支出数据。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：海原县自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 2106282.00 | 2106282.00 | 0.00 | 2106282.00 | 0.00 | ||||
212 | 0.00 | 2106282.00 | 2106282.00 | 0.00 | 2106282.00 | 0.00 | ||||
21208 | 0.00 | 2106282.00 | 2106282.00 | 0.00 | 2106282.00 | 0.00 | ||||
2120805 | 0.00 | 34167.00 | 34167.00 | 0.00 | 34167.00 | 0.00 | ||||
2120806 | 0.00 | 1243440.00 | 1243440.00 | 0.00 | 1243440.00 | 0.00 | ||||
2120899 | 0.00 | 828675.00 | 828675.00 | 0.00 | 828675.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | ||||||||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计314163189.26元，与2021年度相比，增加89424745.24元，增长39.79%，主要原因：自治区下达的林草类项目资金和县级财政安排的各类专项资金增加。支出总计308463637.07元，与2021年度相比，增加16352834.72元，增长5.60%，主要原因：自治区下达的林草类项目资金和县级财政安排的各类专项资金支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计314163189.26元，其中：财政拨款收入308979676.40元，占98.35%；上级补助收入0元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入5183512.86元，占1.65%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计308463637.07元，其中：基本支出47563244.98元，占15.42%；项目支出260900392.09元，占84.58%；上缴上级支出0元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%，对附属单位补助支出0元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计308979676.40元，与2021年度相比，增加86864442.77元，增长39.11%，主要原因：自治区投入林草类项目资金和县级财政安排的各类专项资金增加。财政拨款支出总计304331124.94元，与2021年度相比，增加21448412.93元，增长7.58%，主要原因：自治区下达的林草类项目资金和县级财政安排的各类专项资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出302224842.94元，占本年支出合计的97.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28247937.93元，增长10.31%，主要原因：自治区下达的林草类项目资金和县级财政安排的各类专项资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出302224842.94元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2585599.00元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出7103329.24元，占2.35%；卫生健康（类）支出1830977.49元，占0.61%；节能环保（类）支出119639891.72元，占39.59%；城乡社区（类）支出7988123.90元，占2.64%；农林水（类）支出105528908.36元，占34.92%；自然资源海洋气象（类）支出53455147.23元，占17.69%；住房保障（类）支出3537406.00元，占1.17%；灾害防治及应急管理支出555460.00元，占0.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40905800元，支出决算为302224842.94元，完成年初预算的738.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是自治区下达的林草类项目资金绝大多数没有列入2022年年初预算；二是县级安排的各类专项资金全部是追加预算，没有列入年初预算。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2585599.00元，超年初预算为2585599.00元，决算数大于预算数的主要原因：自治区下达的生态保护资金、草原生态修复治理资金、退耕还林补助资金等都没有列入年初预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4090200元，支出决算为3374974.64元，完成年初预算的82.51%，决算数小于预算数的主要原因：年度中有在职人员调出、退休 。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2203100元，支出决算为2626802.29元，完成年初预算的119.23%，决算数大于预算数的主要原因：年度中有县社会保险事务中心拨入社保资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1101600元，支出决算为1101552.31元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因：年度中有在职人员调出、退休。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1211700元，支出决算为1252848.41元，完成年初预算的103.39%，决算数大于预算数的主要原因：年度中有人员调入和新招录人员。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为550800元，支出决算为578129.08元，完成年初预算的104.96%，决算数大于预算数的主要原因：年度中有人员调入和新招录人员。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0元，支出决算为35280842.50元，超年初预算35280842.50元，决算数大于预算数的主要原因：自治区下达的生态保护资金没有列入年初预算。
8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为0元，支出决算为6121442.60元，超年初预算6121442.60元，决算数大于预算数的主要原因：自治区下达的草原生态修复治理资金没有列入年初预算。
9.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为0元，支出决算为14081315.60元，超年初预算14081315.60元，决算数大于预算数的主要原因：自治区下达的退耕还林补助资金没有列入年初预算。
10.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为0元，支出决算为741256.82元，超年初预算741256.82元，决算数大于预算数的主要原因：自治区下达的退耕还林项目管理费没有列入年初预算。
11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算为63415034.20元，超年初预算63415034.20元，决算数大于预算数的主要原因：继续支付2021年中央预算内黄土高原水土流失治理工程项目、自治区下达的2022年中央预算内生态保护和修复项目资金没有列入预算。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7988123.90元，超年初预算7988123.90元，决算数大于预算数的主要原因：县级财政安排新增建设用地耕地开垦费、耕地占用税等资金时期中追加预算，没有列入年初预算 。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0元，支出决算为325579.02元，超年初预算325579.02元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结余结转资金。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为66433328.76元，超年初预算66433328.76元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结余结转2020年南华山外围水源涵养林提升工程等项目资金、2022年县财政追加预算安排的2022年县级配套2017-2020年度造林及绿化、养护资金等没有列入年初预算。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0元，支出决算为2436112.37元，超年初预算2436112.37元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结余结转目资金、2022年县财政追加预算安排的专项资金没有列入年初预算。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0元，支出决算为13231819.21元，超年初预算13231819.21元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结余结转目资金、2022年自治区下达的专项资金没有列入年初预算。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0元，支出决算为74500.00元，超年初预算74500.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结余结转目资金、2022年自治区下达的专项资金没有列入年初预算。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0元，支出决算为1401768.00元，超年初预算1401768.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结余结转目资金、2022年自治区下达的专项资金没有列入年初预算。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0元，支出决算为708550.00元，超年初预算708550.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结余结转目资金、2022年自治区下达的专项资金没有列入年初预算。
20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20917251.00元，超年初预算20917251.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结余结转目资金、2022年自治区下达的专项资金没有列入年初预算。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为27279100元，支出决算为30929041.10元，完成年初预算的133.38%，决算数大于预算数的主要原因：自治区下达的项目资金没有列入2022年年初预算、县级安排的各类专项资金全部是追加预算，没有列入年初预算。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100000元，支出决算为4510525.00元，完成年初预算的4510.52%，决算数大于预算数的主要原因：县级安排的各类专项资金全部是追加预算，没有列入年初预算。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0元，支出决算为5048800.00元，超年初预算5048800.00元，决算数大于预算数的主要原因：县级安排的各类专项资金全部是追加预算，没有列入年初预算。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为3874087.00元，超年初预算3874087.00元，决算数大于预算数的主要原因：县级安排的各类专项资金全部是追加预算，没有列入年初预算。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0元，支出决算为510160.00元，超年初预算510160.00元，决算数大于预算数的主要原因：县级安排的各类专项资金全部是追加预算，没有列入年初预算。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为0元，支出决算为895000.00元，超年初预算895000.00元，决算数大于预算数的主要原因：县级安排的各类专项资金全部是追加预算，没有列入年初预算。
27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为230000.00元，超年初预算230000.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结余结转资金 。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7457534.13元，超年初预算7457534.13元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结余结转目资金、2022年县财政追加预算安排的专项资金没有列入年初预算。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2903500元，支出决算为2300851.00元，完成年初预算的79.24%，决算数小于预算数的主要原因：年度中有在职人员调出、退休 。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1465800元，支出决算为1236555.00元，完成年初预算的84.36%，决算数小于预算数的主要原因：年度中有在职人员调出、退休 。
31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0元，支出决算为555460.00元，超年初预算555460.00元，决算数大于预算数的主要原因：自治区下达的项目资金没有列入2022年年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43956332.85元，其中：人员经费37525648.71元，公用经费6430684.14元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出33837038.07元，较2022年度年初预算数减少1391561.93元，下降3.95%，主要原因：年度中有在职人员调出、退休 ；较2021年度决算数增加3366561.4元，增长11.05%。
2.商品和服务支出5803084.14元，较2022年度年初预算数增加4408484.14元，增长316.11%，主要原因：自治区下达的项目资金没有列入2022年年初预算、县级安排的各类专项资金全部是追加预算，没有列入年初预算；较2021年度决算数减少3267870.1元，下降36.03%。
3.对个人和家庭的补助3688610.64元，较2022年度年初预算数减少493989.36元，下降11.81%，主要原因：自治区下达的补贴类资金支出数减少；较2021年度决算数增加3260883.04元，增长762.37%。
4.资本性支出627600.00元，较2022年度年初预算数增加627600.00元，超年初预算627600.00元，主要原因：县级财政安排森林防火车辆资金时追加预算，没有列入年初预算；较2021年度决算数增加566150元，增长921.32%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数较上年持平。主要原因：我单位2022年度没有发生公三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位本年度没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：我单位本年度没有发生公务用车购置及运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位本年度没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位本年度没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入2106282.00元，本年支出2106282.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少6799525元，下降76.35%，主要原因：本年度新增建设用地耕地开垦费占用税及耕地占用税减少。支出具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0元，支出决算为34167.00元，超年初预算34167.00元，决算数大于预算数的主要原因：县级财政追加预算安排新增建设用地耕地开垦费及耕地占用税没有列入年初预算。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为1000000元，支出决算为1243440.00元，完成年初预算的124.34%，决算数大于预算数的主要原因：县级财政追加预算安排的退还企业土地出让金，没有列入年初预算。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为828675.00元，超年初预算828675.00元，决算数大于预算数的主要原因：县级财政追加预算安排的专项资金，没有列入年初预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县自然资源局2022年度机关（单位）运行经费支出6430684.14元，比2021年度减少4616101.1元，下降41.79%。主要原因：压缩经费支出。
十一、政府采购情况说明
海原县自然资源局2022年度政府采购支出总额16896170元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务16896170元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门房屋面积9,596.03平方米，共有车辆25辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车25辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求，海原县自然资源局组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 14个，共涉及预算资金20362.058万元，占一般公共预算项目支出总额的78.81%。政府性基金预算项目 0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
海原县自然资源局在2022年度部门决算中反映“宁夏南部生态保护和修复2022年中卫市海原县项目”、“海原县2022年中央财政林业改革发展资金森林抚育项目”、“海原县2022年中央财政林业改革发展资金造林项目”、“海原县2022年黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目”、“海原县2022年一般债券资金黄河流域生态保护防沙治沙项目”、“海原县2022年中央财政林业改革发展退耕还林项目”、“宁夏南部生态保护和恢复2022年中卫市退耕还林项目”、“海原县2022年自治区财政资金退耕还林项目”、“海原县2022年度林业改革发展资金（天保工程、森林生态效益补偿）项目”、“海原县2022年度中央财政生态护林员补助资金项目”、“海原县2022年度自治区财政林业补助资金（天然林资源保护工程地方公益林管护）项目”、“海原县国家重点野生动植物补助项目外来入侵物种普查资金项目”、“海原县林业和草原局2022年林业有害生物防治项目”、“海原县2022年度自治区财政林业补助资金（枸杞补助资金）项目”14个项目绩效自评结果。
1.宁夏南部生态保护和修复2022年中卫市海原县项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“宁夏南部生态保护和修复2022年中卫市海原县项目”项目自评得分为50分。项目全年预算数为9760万元，执行数为3173.05万元，完成预算的32.51%。项目绩效目标完成情况:经自查验收，宁夏南部生态保护和修复2022年中卫市海原县项目完成合格率87%。存在的问题及原因：因重点区域生态保护和修复专项中央预算内资金和区级财政补助资金捆绑使用，按照工程款三年支付比例6:2:2，第一年支付5386.05万元，其中：中央预算内资金3173.05万元，自治区财政补助支出2213万元,造成中央预算内资金执行率偏低。下一步改进措施：下一步我局要求施工企业加强工程管理，提高造林成活率，在2023年秋季验收后及时支付工程款，提高中央预算内资金支付率。通过项目的实施，带动周边剩余劳动力参与生态建设，不仅有一定的劳务收入，还改变当地群众生态环保意识。下一步要结合乡村振兴，进一步提高森林抚育绿化对乡村振兴促进作用。
2.海原县2022年中央财政林业改革发展资金森林抚育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2022年中央财政林业改革发展资金森林抚育项目”项目自评得分为70分。项目全年预算数为200万元，执行数为134万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况:经自查验收，森林抚育面积完成合格率90%。存在的问题及原因：我县中央财政改革发展资金森林抚育项目绩效目标不偏离。下一步改进措施：通过项目的实施，带动周边剩余劳动力参与生态建设，不仅有一定的劳务收入，还改变当地群众生态环保意识。下一步要结合乡村振兴，进一步提高森林抚育绿化对乡村振兴促进作用。
3.海原县2022年中央财政林业改革发展资金造林项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2022年中央财政林业改革发展资金造林项目”项目自评得分为100分。项目全年预算数为696万元，执行数为696万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目的实施，带动周边剩余劳动力参与生态建设，不仅有一定的劳务收入，还改变当地群众生态环保意识。下一步要结合乡村振兴，进一步提高造林绿化对乡村振兴促进作用。
4.海原县2022年黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2022年黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目”项目自评得分为50分。项目全年预算数为780万元，执行数为272.26万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况:经自查和申请自治区林草局核查验收，造林面积完成合格率100%。存在的问题及原因：海原县2022年黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目资金支出272.26万元，结余507.74万元。执行率为100%。支付率35%。偏离绩效要求。下一步改进措施：因按照工程款三年6:2:2的支付比例，我局将加强造林后期的抚育管理工作，确保工程发挥应有的效益。
5.海原县2022年一般债券资金黄河流域生态保护防沙项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2022年一般债券资金黄河流域生态保护防沙治沙”项目自评得分为100分。项目全年预算数为2213万元，执行数为2213万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经企业自查造林面积完成合格率100%，因今年天气大旱加上水源不足等因素影响，部分地块造林成活率达不到验收要求，待秋季补植后申请我局进行复核检查验收。存在的问题及原因：2022年一般债券资金黄河流域生态保护防沙治沙和保护地保护监测修复项目乔木林造林2.63万亩，资金支出2213万元。支付率100%，无偏离绩效要求。下一步改进措施：按照工程款三年6:2:2的支付比例，我局将加强造林后期的抚育管理工作，确保工程发挥应有的效益。
6.海原县2022年中央财政林业改革发展退耕还林项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2022年中央财政林业改革发展退耕还林项目”项目自评得分为98分。项目全年预算数为2041.92万元，执行数为1979.32万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况:森林生态环境明显改善。存在的问题及原因：完善政策补助资金和退耕还生态林纳入生态效益补偿和生态森林抚育资金没有100%兑付。下一步改进措施：下一步我局将按实际到户面积申请资金计划。
7.宁夏南部生态保护和恢复2022年中卫市退耕还林项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“宁夏南部生态保护和恢复2022年中卫市退耕还林”项目自评得分为30分。项目全年预算数为939.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的2.1%。项目绩效目标完成情况:完成2020年新一轮退耕还林第二次年补助资金兑现19.8万元，面积0.066万亩，完成合格率100%；2015-2017年新一轮退耕还林补助资金920万元，面积9.2万亩，完成合格率0。存在的问题及原因：2015-2017年新一轮退耕还林补助资金920万元，没有兑现，原因是资金计划下达较晚。下一步改进措施：积极组织乡村填报花名册。
8.海原县2022年自治区财政资金退耕还林项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2022年自治区财政资金退耕还林项目”项目自评得分为99分。项目全年预算数为1456.518万元，执行数为1443.279万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况:森林生态环境明显改善。存在的问题及原因：政策补助资金和退耕还生态林纳入生态效益补偿和生态森林抚育资金没有100%兑付，成活率未达到标准需补植补造。下一步改进措施：下一步我局将按实际到户面积申请资金计划。
9.海原县2022年度林业改革发展资金（天保工程、森林生态效益补偿）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2022年度林业改革发展资金（天保工程、森林生态效益补偿）”项目自评得分为100分。项目全年预算数为592.62万元，执行数为592.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面落实2022年度天保工程森林资源管护任务和国家级公益林森林生态效益补偿任务，任务完成率达100%。存在的问题及原因：海原县严格按照有关规定管理项目和资金，目前尚无偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：落实森林资源管护区域、管护地块，真正做到山有人管，林、草有人护，使我县森林资源得到持续有效管护，从而增加森林资源总量，提高森林资源质量，生态环境明显改善。
10.海原县2022年度中央财政生态护林员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2022年度中央财政生态护林员补助资金项目”项目自评得分为100分。项目全年预算数为1270万元，执行数为1270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在规定期限内全面完成2022年生态护林员选续聘工作。存在的问题及原因：项目按照年初设定的目标按期全面完成，未偏离绩效目标。下一步改进措施：今后工作中加强生态护林员考勤和考核管理，按考核结果兑付态护林员管护补助，确保资金使用效益。
11.海原县2022年度自治区财政林业补助资金（天然林资源保护工程地方公益林管护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2022年度自治区财政林业补助资金（天然林资源保护工程地方公益林管护）”项目自评得分为100分。项目全年预算数为188.8万元，执行数为188.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面落实2022年度自治区财政天然林资源保护工程地方公益林管护项目，当期任务完成率达100%。存在的问题及原因：海原县严格按照有关规定管理项目和资金，目前尚无偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：通过该项目实施，使我县森林资源管护得到有效提升，维护了林区安全稳定，保障经济可持续发展，提高项目区人民生活水平。
12.海原县国家重点野生动植物补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县国家重点野生动植物补助”项目自评得分为85分。项目全年预算数为8万元，执行数为6.5万元，完成预算的81.25%。项目绩效目标完成情况:已完成项目普查工作的85%。存在的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照工作方案，实施各项工作。
13.海原县林业和草原局2022年林业有害生物防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县林业和草原局2022年林业有害生物防治项目”项目自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全区林业有害生物防治再上新台阶，生态环境得到有效改善。存在的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照工作方案，实施各项工作。
14.海原县2022年度自治区财政林业补助资金（枸杞补助资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2022年度自治区财政林业补助资金（枸杞补助资金）”项目自评得分为30分。项目全年预算数为170.4万元，执行数为20万元，完成预算的11.7%。项目绩效目标完成情况:通过枸杞产业项目实施，枸杞项目涉及三河镇，在2022年大旱年景，促带动我县农民增收，巩固脱贫攻坚成果。存在的问题及原因：一是枸杞采摘成本大，受季节、天气等制约因素多，而且从事枸杞产业人员大多数为老年人和妇女，枸杞收入低。二是枸杞成本大，见效慢，制约枸杞产业发展。 下一步改进措施：推动枸杞新增稳步增加。
项目自评表1
2022年度宁夏南部生态保护和修复2022年海原县项目自评表 | |||||||
（项目）名称 | 宁夏南部生态保护和修复2022年海原县项目 | ||||||
中央主管部门 | 国家发改委 国家林草局 | ||||||
地方主管部门 | 发改局 林草局 | 资金使用单位 | 海原县林草局 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 11973 | 5386.05 | 44.98% | ||||
其中：中央财政资金（中央预算内资金） | 9760 | 3173.05 | 32.51% | ||||
地方资金 | 2213 | 2213 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
人工造乔木林6.1万亩，退化林修复6.5万亩，草原改良0.5万亩。 | 乔木林6.1万亩，退化林修复6.58万亩，草原改良0.5万亩。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 乔木林（万亩） | 6.1 | 6.1 | |||
退化林修复（万亩） | 6.5 | 6.58 | |||||
草原改良（万亩） | 0.5 | 0 | 下达海原县2022年草地改良建设任务0.5万亩，中央预算内专项资金45万元，由于项目批复于2022年8月2日，招标需20个工作日，种子检验需20个工作日，加之宁夏回族自治草原工作站今年对种子无法检验，受疫情影响，抽样种子无法送出检验，若2022年完成该项目，草地改良后的草种将无法越冬，所以当年已无法完成自治区发改委下达我县的草地改良项目建设任务，海原县自然资源局将于2023年5-6月严格按照项目实施方案保质保量完成自治区下达的建设任务和资金兑付工作。 | ||||
质量指标 | 乔木林面积合格率 | ≥85% | 87% | ||||
退化林修复面积合格率 | ≥85% | 85% | |||||
草原改良面积合格率 | ≥85% | 0 | |||||
时效指标 | 乔木林当期任务完成率 | ≥80% | ≥100% | ||||
退化林修复完成率 | ≥100% | ||||||
草原改良完成率 | 0 | ||||||
成本指标 | 乔木林补助标准（元/亩） | 900 | 900 | ||||
退化林修复补助标准（元/亩） | 650 | 650 | |||||
草原改良补助标准（元/亩） | 90 | 90 | |||||
效 | 经济效益 | 乔木林 | |||||
退化林修复 | |||||||
草原改良 | |||||||
社会效益 | 带动就业效果（是否明显） | 明显 | 明显 | ||||
生态效益 | 森林草原生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 森林草原生态系统生态功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥80% | ≥90% | |||
说明 | 无 | ||||||
项目自评表2
海原县2022年中央财政改革发展资金森林抚育项目自评表 | ||||||||
（项目）名称 | 海原县2022年中央财政改革发展资金森林抚育项目 | |||||||
中央主管部门 | 财政部 国家林草局 | |||||||
地方主管部门 | 财政局 林草局 | 资金使用单位 | 海原县林草局 | |||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |||||
年度资金总额： | 200 | 134 | 67% | |||||
其中：中央财政资金（中央预算内资金） | 200 | 134 | 67% | |||||
地方资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
森林抚育1万亩 | 森林抚育1万亩 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 森林抚育（万亩） | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 森林抚育质量合格率 | ≥85% | 87% | |||||
核查合格率 | ≥85% | 85% | ||||||
时效指标 | 林抚育当期任务完成率 | ≥80% | ≥90% | |||||
成本指标 | 森林抚育补助标准（元/亩） | 200 | 200 | |||||
效 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | 带动就业效果（是否明显） | 明显 | 明显 | |||||
生态效益 | 通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显） | 明显 | 明显 | |||||
可持续影响指标 | 森林草原生态系统生态功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥80% | ≥90% | ||||
说明 | 无 | |||||||
项目自评表3
海原县2022年中央财政发展改革资金造林项目自评表 | |||||||
（项目）名称 | 海原县2022年中央财政发展改革资金造林项目 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 国家林草局 | ||||||
地方主管部门 | 财政局 林草局 | 资金使用单位 | 海原县林草局 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 696 | 696 | 100 | ||||
其中：中央财政资金（中央预算内资金） | 696 | 696 | 100 | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成灌木林1.67万亩。 | 完成灌木林1.67万亩。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 灌木林 | 1.67万亩 | 1.67 | |||
质量指标 | 造林成活率 | ≥85% | 87% | ||||
核查合格率 | ≥85% | 85% | |||||
时效指标 | 造林当期任务完成率 | ≥90% | ≥100% | ||||
成本指标 | 灌木林补助标准（元/亩） | 400 | 400 | ||||
效 益 指 标 | 社会效益 | 造林带动就业效果（是否明显） | 明显 | 明显 | |||
生态效益 | 森林草原生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 森林草原生态系统生态功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥80% | ≥90% | |||
说明 | 无 | ||||||
项目自评表4
海原县2022年黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目 | |||||||
（项目）名称 | 海原县2022年黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区林业和草原局 | 资金使用单位 | 海原县林业和草原局 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 780 | 272.26 | 35% | ||||
其中：中央财政资金（中央预算内资金） | |||||||
地方资金 | 780 | 272.26 | 35% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成未成林森林质量提升1.2万亩 | 完成未成林森林质量提升1.2万亩 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 完成未成林森林质量提升1.2万亩 | 完成未成林森林质量提升1.2万亩 | 完成未成林森林质量提升1.2万亩 | |||
质量指标 | 未成林森林质量提升面积合格率 | ≥85% | ≥85% | ||||
时效指标 | 未成林森林质量提升任务当期完成率 | ≥80% | ≥100% | ||||
成本指标 | 未成林森林质量提升补助标准元/亩 | 650元/亩 | 272.26万元 | 因按照工程款三年支付比例6:2:2，2023年造林成活率验收后及时支付工程款。 | |||
效 益 指标 | 经济效益 | 农民是否增收 | 是 | ||||
社会效益 | 造林带动就业效果是否明显 | 明显 | |||||
生态效益 | 改善当地生态环境是否明显 | 明显 | |||||
可持续影响指标 | 造林推动可持续发展是否明显 | 明显 | |||||
服务对象 | 造林补助政策宣传满意度 | ≥80% | ≥90% | ||||
说明 | 无 | ||||||
项目自评表5
2022年一般债券资金黄河流域生态保护防沙治沙项目自评表 | ||||||||
（项目）名称 | 2022年一般债券资金黄河流域生态保护防沙治沙项目 | |||||||
中央主管部门 | ||||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区林业和草原局 | 资金使用单位 | 海原县林业和草原局 | |||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |||||
年度资金总额： | 2213 | 2213 | 100% | |||||
其中：中央财政资金（中央预算内资金） | ||||||||
地方资金 | 2213 | 2213 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完成乔木林2.63万亩 | 完成乔木林2.63万亩 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 完成乔木林2.63万亩 | 完成乔木林2.63万亩 | 完成乔木林2.63万亩 | ||||
质量指标 | 造林面积合格率 | ≥85% | ≥85% | |||||
时效指标 | 造林任务当期完成率 | ≥80% | ≥100% | |||||
成本指标 | 乔木林补助标准元/亩 | ≥841元/亩 | ≥841元/亩 | |||||
效 | 经济效益指标 | 农民是否增收 | 是 | |||||
社会效益 | 造林带动就业效果是否明显 | 明显 | ||||||
生态效益 | 改善当地生态环境是否明显 | 明显 | ||||||
可持续影响指标 | 造林推动可持续发展是否明显 | 明显 | ||||||
服务对象 | 造林补助政策宣传满意度 | ≥80% | ≥90% | |||||
说明 | 无 | |||||||
项目自评表6
2022年度林业改革发展资金（退耕还林工程）自评表 | ||||||||
资金名称 | 林业改革发展资金（退耕还林工程） | |||||||
自治区主管部门 | 宁夏财政厅、宁夏林业和草原局 | |||||||
县级财政主管部门 | 海原县财政局 | 县级林草主管部门 | 资金使用单位 | 海原县林业和草原局 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |||||
年度资金总额： | 2041.92 | 1979.32 | 96.93% | |||||
其中：中央补助 | 2041.92 | 1979.32 | 96.93% | |||||
地方资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成 | ||||||
目标1：完成前一轮已到期退耕还生态林纳入生态效益补偿资金907.48万元，兑现面积56.72万亩。 | 完成前一轮已到期退耕还生态林纳入生态效益补偿资金879.70万元，兑现面积56.72万亩。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林面积（万亩） | 56.72 | 54.98 | 保存率未达标，补植补造 | |||
政策到期上一轮退耕还生态林面积（万亩） | 56.72 | 54.98 | 保存率未达标，补植补造 | |||||
质量指标 | 森林抚育质量合格率 | ≥90% | ≥90% | |||||
退耕林地保存率 | ≥65% | ≥65% | ||||||
时效指标 | 森林抚育当期任务完成率 | ≥80% | 81.9% | |||||
成本指标 | 退耕还生态林纳入公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | 16 | 16 | |||||
退耕还生态林森林抚育中央财政补助标准（元/亩） | 20 | 20 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 受益群众（人） | 101037人 | |||||
生态效益 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 较明显 | |||||
可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 明显 | 较明显 | |||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | ≥80% | ||||
说明 | 无 | |||||||
项目自评表7
2022年度新一轮退耕还林纳入生态保护恢复资金项目 | |||||||
（项目）名称 | 新一轮退耕还林纳入生态保护恢复资金项目 | ||||||
自治区主管部门 | 自治区财政厅、林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 | 县财政局、县自然资源局 | 资金使用单位 | 海原县县自然资源局 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 939.8 | 19.8 | 2% | ||||
其中：中央财政资金（中央预算内资金） | 939.8 | 19.8 | 2% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：完成2015-2017年新一轮退耕还林延长期补助面积9.2万亩， |
| ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 完成2015-2016年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩） | 9.2 | 0 | 资金计划下达较晚，正在组织乡村填报花名册。 | ||
完成2020年新一轮退耕还林补助面积（万亩） | 0.066 | 0.066 | |||||
质量指标 | 造林成活率 | ≧85% | ≧85% | ||||
造林保存率 | ≧65% | ≧65% | |||||
时效指标 | 当年资金支出率 | ≧100% | 2% | ||||
成本指标 | 2015-2016年新一轮退耕还林延长期补助标准 | 100元/亩 | 100元/亩 | ||||
2020年新一轮退耕还林第二次补助标准 | 300元/亩 | 300元/亩 | |||||
效 | 社会效益 | 受益群众 | 1000人 | 1000人 | |||
生态效益 | 生态环境改善情况 | 明显 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 中长期 | 中长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≧90% | ≧90% | |||
资金管理指标（中央预算内投资） | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||
资金支付率 | 100% | 100% | |||||
说明 | 无 | ||||||
项目自评表8
海原县2022年自治区财政资金退耕还林自评表 | ||||||
资金名称 | 海原县2022年自治区财政资金退耕还林 | |||||
自治区主管部门 | 宁夏财政厅、宁夏林业和草原局 | |||||
县级财政部门 | 海原县财政局 | |||||
县级林草主管部门 | 海原县财政局、海原县自然资源局 | 资金使用单位 | 海原县自然资源局 | |||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |||
年度资金总额： | 1456.518 | 1443.279 | 99.09% | |||
其中：自治区补助 | 1456.518 | 1443.279 | 99.09% | |||
地方资金 | ||||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标（各县根据下达计划填写） | 全年实际完成 | ||||
目标1：完成前一轮已到期退耕还生态林巩固成果政策补助资金1061.218万元，兑现面积53.06万亩。 | 完成前一轮已到期退耕还生态林纳入生态效益补偿资金1029.8595万元，兑现面积53.06万亩。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
产出 指标 | 数量 指标 | 上一轮退耕还林完善政策补助面积（万亩） | 53.06 | 51.5 | 保存率未达标，补植补造 | |
2020年新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） | 0.066 | 0.066 | ||||
2016新一轮退耕还林第一次补助面积（万亩） | 3.4 | 3.3996 | 保存率未达标，补植补造 | |||
质量 指标 | 造林质量达标情况（退耕还林合格率） | ≥80% | 98% | 保存率未达标，补植补造 | ||
时效 指标 | 上一轮退耕还林补助兑现率 | ≥90% | 98% | |||
2019年新一轮退耕还林还草完成情况 | ≥100% | |||||
成本 指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费） | 200元/亩 | 200元/亩 | |||
新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费） | 100元/亩 | 100元/亩 | ||||
前一轮退耕还林完善政策补助标准 | 20元/亩 | 20元/亩 | ||||
效益 | 社会效益指标 | 工程区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||
可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 较显著 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度 | ≥80% | ≥80% | ||
说明 | 无 | |||||
项目自评表9
2022年度林业改革发展资金（天保工程、森林生态效益补偿)自评表 | ||||||||
资金名称 | 林业改革发展资金（天保工程、森林生态效益补偿) | |||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | |||||||
省级财政部门 | 宁夏财政厅 | 省级林草主管部门 | 宁夏林业和草原局 | 海原县自然资源局 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
年度资金总额： | 592.62 | 592.62 | 100% | |||||
其中：中央补助 | 合计 | 592.62 | 592.62 | 100% | ||||
中央补助（天保工程） | 242.1 | 242.1 | 100% | |||||
中央补助（森林生态效益补偿） | 350.52 | 350.52 | 100% | |||||
地方资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成 | ||||||
完成天然林保护32.94万亩森林资源和25.92万亩国家级公益林管护任务森林质量有效提升，生态环境明显改善。 | 完成天然林保护32.94万亩森林资源和25.92万亩国家级公益林管护任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善。 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 天然林管护面积（万亩） | 32.94 | 32.94 | ||||
国家级公益林管护面积（万亩） | 25.92 | 25.92 | ||||||
时效指标 | 天保管护当期任务完成率 | 100% | 100% | |||||
国家级公益林当期任务完成率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 天保工程区国有林管护中央财政补助标准（元/亩） | 10 | 10 | |||||
天保工程区集体和个人地方公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | 3 | 3 | ||||||
国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | 10 | 10 | ||||||
集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | 16 | 16 | ||||||
效益指标 | 生态效益 | 天保管护生态环境改善情况（是否明显） | 明显 | 是 | ||||
国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显） | 明显 | 是 | ||||||
可持续影响指标 | 天然林、国家级公益林维护林区稳定（是否） | 是 | 是 | |||||
保障经济可持续发展（是否） | 是 | 是 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林员满意度 | 90% | 100% | ||||
林区职工、周边群众满意度 | ≧90% | ≧95% | ||||||
说明 | 无 | |||||||
项目自评表10
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助绩效目标自评表 | |||||||
转移支付（项目）名称 | 生态护林员补助资金项目 | ||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 | 自治区财政厅、林业和草原局 | 资金使用单位 | 海原县自然资源局 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 1270 | 1270 | 100.00% | ||||
其中：中央财政资金 | 1270 | 1270 | 100.00% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2022年完成全县1270人生态护林员续聘及选聘工作。管护任务涉及17个乡镇、1个海城街道办和1个甘盐池管委会，落实管护面积305.46万亩。通过对贫困地区建档立卡贫困人口受聘开展林草资源管护人员给予补助，实现林草资源有效保护。 | 完成1270名生态护林员选聘及续聘任务，安排林草管护面积305.46万亩，林草质量提升明显，生态环境明显改善。有效的解决了1270个就业岗位，惠及人口5080余人，户均增收10000元，生活水平显著提高，实现生态保护。项目区群众及护林员十分满意。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 选续聘生态护林员人数（人） | 1270 | 1270 | |||
质量指标 | 管护林草资源面积（万亩） | 305.46 | 305.46 | ||||
时效指标 | 及时完成生态护林员选续聘工作（天） | 60 | 60 | ||||
及时兑现生态护林员管护补助 | 季度 | 季度 | |||||
成本指标 | 足额发放生态护林员补助（元/人.年） | ≧9600 | 10000 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 示范带动贫困群众脱贫 | 是 | 是 | |||
生态意识得到加强，促进农村和谐稳定 | 是 | 是 | |||||
可持续影响指标 | 持续稳定提高群众收入，巩固脱贫成果，改善生态环境 | 中长期 | 中长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≧90% | ≧95% | |||
说明 | 无 | ||||||
项目自评表11
2022年度自治区财政天然林保护工程地方公益林管护项目绩效目标自评表 | |||||||
（项目）名称 | 天然林保护地方公益林管护项目 | ||||||
中央主管部门 | 自治区财政厅、自治区林业主管部门、自治区林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区林业和草原局 | 资金使用单位 | 海原县自然资源局 | ||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | ||||
年度资金总额： | 188.80 | 188.80 | 100% | ||||
其中：中央财政资金 | |||||||
地方资金 | 188.80 | 188.80 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体 | 总体目标 | ||||||
完成15.93万亩地方公益林管护任务，森林质量提升明显，生态环境明显改善，项目区群众及护林员满意。 | |||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 天保工程区非国有地方公益林管护面积（万亩） | 15.93 | 15.93 | |||
时效指标 | 天然林资源管护当年任务完成率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 天保工程地方公益林自治区财政补助标准（元/亩） | 12 | 11.85 | 自治区林业和草原局扣除公共管护费0.15元/亩，天然林保护“四到县”省级复查、资金稽查培训等。 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 管护区生态环境改善情况（是否明显） | 是 | 是 | |||
可持续影响指标 | 维护林区稳定（是否） | 是 | 是 | ||||
护保障经济可持续发展（是否） | 是 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益林管护员满意度 | ≥ 90 % | 100% | |||
说明 | 无 | ||||||
项目自评表12
海原县国家重点野生动植物补助项目外来入侵物种普查项目自评表 | |||||||
（项目）名称 | 海原县国家重点野生动植物补助项目外来入侵物种普查 | ||||||
中央主管部门 | 国家林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 | 资金使用单位 | 海原县自然资源局 | |||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 8 | 6.5 | 85% | ||||
其中：中央财政资金（中央预算内资金） | 8 | 6.5 | 85% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成海原县外来入侵物种普查 | 完成海原县外来入侵物种普查 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 外来入侵物种普查面积 | ≥10% | 18% | |||
质量指标 | 外来入侵物种管控能力提升 | 明显 | 明显 | ||||
时效指标 | 外来入侵物种管查当期任务完成率 | ≥50% | 85% | ||||
成本指标 | 普查成本（元/万亩） | 1333元/亩 | 1333元/亩 | ||||
社会效益 | 是否有利于全社会对外来入侵物种危害的防控意识 | 是 | 是 | ||||
生态效益 | 是否有利于外来入侵物种的管控 | 是 | 是 | ||||
可持续影响指标 | 外来入侵物种普查项目区经济生态效益是否可持续 | 明显 | 明显 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥90% | 91% | |||
说明 | 无 | ||||||
项目自评表13
2022年中央财政林业改革发展资金林造有害生物防治补助项目自评表 | |||||||
（项目）名称 | 2022年中央财政林业改革发展资金林造有害生物防治补助项目 | ||||||
中央主管部门 | 国家林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 | 资金使用单位 | ||||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 45 | 45 | 100% | ||||
其中：中央财政资金（中央预算内资金） | 45 | 45 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成林业有害生物防治4.08万亩 | 完成林业有害生物防治4.08万亩 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 4.08万亩 | 4.08万亩 | |||
质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤1% | 3.69‰ | ||||
时效指标 | 林业有害生物防治当期任务完成率 | ≥90% | ≥100% | ||||
成本指标 | 防治成本 | 12元/亩 | 12元/亩 | ||||
防治成本 | 10元/只 | 10元/只 | |||||
防治成本 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | |||||
效 | 经济效益 | 降低林业有害生物危害作用 | 明显 | 明显 | |||
社会效益 | 防灾减灾保护生态建设作用 | 显著 | 显著 | ||||
提高社会对林业有害生物灾害防治重要性的认识 | 提高 | 提高 | |||||
生态效益 | 提高森林质量、改善生态环境、促进林业建设健康持续发展、为经济发展创造环境 | 明显 | 明显 | ||||
改善生态环境、维护国土安全、实现社会经济与环境的和谐发展 | 明显 | 明显 | |||||
可持续影响指标 | 防治项目区经济生态效益是否可持续 | 明显 | 明显 | ||||
有利于提高工程区人民生活质量 | 中长期 | 中长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥92% | |||
说明 | 无 | ||||||
项目自评表14
2022年自治区财政优势特色产业（枸杞产业）项目自评表 | |||||||
（项目）名称 | 2022年自治区财政优势特色产业（枸杞产业）项目 | ||||||
中央主管部门 | 自治区林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区林业和草原局 | 资金使用单位 | 海原县自然资源局 | ||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | ||||
年度资金总额： | 170.40 | 20.00 | 12% | ||||
其中：中央财政资金 | |||||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体 | 总体目标 | ||||||
完成绿色丰产示范方点2000亩，基地建设1400亩，质量检验检测设备建设。提高单位面积产量，使枸杞产业高质量发展，群众种植枸杞满意。 | |||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设完成2000亩绿色示范方点，新基地建设1400亩，质量检验检测设备建设 | 2000亩 | 2000亩 | 在“非农化、非粮化背景下新增面积难度大、检验检测设备陈旧，不能使用.发展滩地进行种植，鼓励重新购买设备 | ||
时效指标 | 枸杞产业完成率 | 100% | 12% | ||||
成本指标 | 绿色方点补助资金每亩补助100元 | 20万元 | 20万元 | ||||
效益指标 | 生态效益 | 枸杞单位面积产量明显提高（是否明显） | 是 | 是 | |||
可持续影响指标 | 带动农户提质增效（是否） | 是 | 是 | ||||
保障枸杞经济可持续发展（是否） | 是 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 枸杞农户满意度 | ≥ 93 % | 94% | |||
说明 | 无 | ||||||
（三）绩效评价结果
我单位2022年度没有绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
四、一般公共预算功能分类科目
1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
3.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
6.财政对生育保险基金的补助：反映对生育保险基金的补助。
7.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
10.防灾减灾：反映为预防和扑救、救治火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
11.森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
12.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的的事业单位）开支的离退休支出。
13.森林管护：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
14.社会保险补助：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险缺口的补助支出。
15.退耕现金：反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出。
16.森林资源管理：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
17.森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
18.执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
19.产业化管理：反映产业化管理方面的支出。
20.其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出。
21.农村基层设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善等方面的支出。
22.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.其他环境保护管理事务：用于缓解保护管理事务方面的支出。
25.其他环境监测与监察：用于环境监测与监察方面的支出。
26.水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
27.大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
28.生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
29.农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。
30.其他节能环保支出：反映其他用于节能环方面的支出。
31.其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
32.草原管理：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。
33.其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
五、政府性基金预算支出功能分类科目
34.土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
35.其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。
第五部分 附件
其他有关公开资料
我单位无其他有关公开资料
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
