2022年

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2022年度海原县贾塘乡人民政府部门决算

索引号	640522041/2023-00218	文号		生成日期	2023-10-25 10:08:13
公开方式	主动公开	所属机构	海原县贾塘乡	责任部门	贾塘乡人民政府

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

贾塘乡党政机构主要有党委和政府，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。贾塘乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职责。
（一）主要职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行的职责。

（2）保证监督职责。

（3）教育和管理职责。

（4）服从和服务于经济建设的职责。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作职责。

（6）抓好乡村振兴工作职责。

（7）抓好疫情防控工作。

（8）完成县委、县政府交给的其他工作任务职责。
政府职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，制定全乡脱贫攻坚方案并抓好落实，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展的职责。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作的职责。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、疫情防控等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定的职责。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力的职责。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚的职责。

（6）完成上级政府交办的其他事项的职责。

二、机构设置

本单位下设五个办公室四个中心：综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、综治中心、财经服务中心、民生服务中心、农业综合服务中心。

按照部门决算编报要求，纳入海原县贾塘乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位只有1个，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县贾塘乡人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,831,696.26	一、一般公共服务支出	32		9,643,574.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	364,800.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		45,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		1,046,745.32
	9		九、卫生健康支出	40		448,412.41
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42		3,582,629.38
	12		十二、农林水支出	43		27,609,290.86
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		80,000.00
	19		十九、住房保障支出	50		987,963.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		550,000.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	36,196,496.26	本年支出合计	58		43,993,616.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	8,023,417.13	年末结转和结余	60		226,297.22
	30			61
总计	31	44,219,913.39	总计	62		44,219,913.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：海原县贾塘乡人民政府								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,196,496.26	36,196,496.26
201	一般公共服务支出	9,832,828.60	9,832,828.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,775,828.60	9,775,828.60
2010301	行政运行	8,425,328.60	8,425,328.60
2010302	一般行政管理事务	1,350,500.00	1,350,500.00
20132	组织事务	57,000.00	57,000.00
2013202	一般行政管理事务	57,000.00	57,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00
20701	文化和旅游	45,000.00	45,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	45,000.00	45,000.00
208	社会保障和就业支出	1,046,745.32	1,046,745.32
20805	行政事业单位养老支出	1,046,745.32	1,046,745.32
2080501	行政单位离退休	205,972.13	205,972.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,515.42	560,515.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,257.77	280,257.77
210	卫生健康支出	448,412.41	448,412.41
21011	行政事业单位医疗	448,412.41	448,412.41
2101101	行政单位医疗	308,283.52	308,283.52
2101103	公务员医疗补助	140,128.89	140,128.89
212	城乡社区支出	3,560,166.00	3,560,166.00
21203	城乡社区公共设施	3,195,366.00	3,195,366.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,195,366.00	3,195,366.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364,800.00	364,800.00
2120804	农村基础设施建设支出	364,800.00	364,800.00
213	农林水支出	19,645,380.19	19,645,380.19
21301	农业农村	100,000.00	100,000.00
2130153	农田建设	100,000.00	100,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,128,700.19	14,128,700.19
2130504	农村基础设施建设	450,000.00	450,000.00
2130505	生产发展	13,678,700.19	13,678,700.19
21307	农村综合改革	5,416,680.00	5,416,680.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,416,680.00	5,416,680.00
220	自然资源海洋气象等支出	80,000.00	80,000.00
22001	自然资源事务	80,000.00	80,000.00
2200106	自然资源利用与保护	80,000.00	80,000.00
221	住房保障支出	987,963.74	987,963.74
22102	住房改革支出	987,963.74	987,963.74
2210201	住房公积金	648,714.00	648,714.00
2210203	购房补贴	339,249.74	339,249.74
224	灾害防治及应急管理支出	550,000.00	550,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	550,000.00	550,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	550,000.00	550,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开部门：海原县贾塘乡人民政府							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		43,993,616.17	16,600,625.42	27,392,990.75
201	一般公共服务支出	9,643,574.46	8,336,074.46	1,307,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,586,574.46	8,336,074.46	1,250,500.00
2010301	行政运行	8,336,074.46	8,336,074.46	0
2010302	一般行政管理事务	1,250,500.00	0	1,250,500.00
20132	组织事务	57,000.00	0	57,000.00
2013202	一般行政管理事务	57,000.00	0	57,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	0	45,000.00
20701	文化和旅游	45,000.00	0	45,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	45,000.00	0	45,000.00
208	社会保障和就业支出	1,046,745.32	1,046,745.32	0
20805	行政事业单位养老支出	1,046,745.32	1,046,745.32	0
2080501	行政单位离退休	205,972.13	205,972.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,515.42	560,515.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,257.77	280,257.77	0
210	卫生健康支出	448,412.41	448,412.41	0
21011	行政事业单位医疗	448,412.41	448,412.41	0
2101101	行政单位医疗	308,283.52	308,283.52	0
2101103	公务员医疗补助	140,128.89	140,128.89	0
212	城乡社区支出	3,582,629.38	0	3,582,629.38
21203	城乡社区公共设施	3,196,729.38	0	3,196,729.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,196,729.38	0	3,196,729.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385,900.00	0	385,900.00
2120804	农村基础设施建设支出	385,900.00	0	385,900.00
213	农林水支出	27,609,290.86	5,781,429.49	21,827,861.37
21301	农业农村	71,740.00	0	71,740.00
2130153	农田建设	71,740.00	0	71,740.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21,756,121.37	0	21,756,121.37
2130504	农村基础设施建设	450,000.00	0	450,000.00
2130505	生产发展	21,306,121.37	0	21,306,121.37
21307	农村综合改革	5,781,429.49	5,781,429.49	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,781,429.49	5,781,429.49	0
220	自然资源海洋气象等支出	80,000.00	0	80,000.00
22001	自然资源事务	80,000.00	0	80,000.00
2200106	自然资源利用与保护	80,000.00	0	80,000.00
221	住房保障支出	987,963.74	987,963.74	0
22102	住房改革支出	987,963.74	987,963.74	0
2210201	住房公积金	648,714.00	648,714.00	0
2210203	购房补贴	339,249.74	339,249.74	0
224	灾害防治及应急管理支出	550,000.00	0	550,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	550,000.00	0	550,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	550,000.00	0	550,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：海原县贾塘乡人民政府							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,831,696.26	一、一般公共服务支出	33	9,643,574.46			9,643,574.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	364,800.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45,000.00			45,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,046,745.32			1,046,745.32
	9		九、卫生健康支出	41	448,412.41			448,412.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3,582,629.38			3,196,729.38		385,900.00
	12		十二、农林水支出	44	20,724,369.68			20,724,369.68
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		80,000.00		80,000.00
	19		十九、住房保障支出	51		987,963.74		987,963.74
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		550,000.00		550,000.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	39,196,496.26	本年支出合计	59		37,108,694.99		36,722,794.99		385,900.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,138,495.95	年末财政拨款结转和结余	60		226,297.22		224,414.44		1,883.08
一、一般公共预算财政拨款	29	1,115,512.87		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	22,983.08		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	37,334,992.21	合计	64		37,334,992.21		36,947,209.13		387,783.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：海原县贾塘乡人民政府				金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		36,722,794.99	16,600,625.42	20,122,169.57
201	一般公共服务支出	9,643,574.46	8,336,074.46	1,307,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,586,574.46	8,336,074.46	1,250,500.00
2010301	行政运行	8,336,074.46	8,336,074.46	0
2010302	一般行政管理事务	1,250,500.00	0	1,250,500.00
20132	组织事务	57,000.00	0	57,000.00
2013202	一般行政管理事务	57,000.00	0	57,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	0	45,000.00
20701	文化和旅游	45,000.00	0	45,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	45,000.00	0	45,000.00
208	社会保障和就业支出	1,046,745.32	1,046,745.32	0
20805	行政事业单位养老支出	1,046,745.32	1,046,745.32	0
2080501	行政单位离退休	205,972.13	205,972.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,515.42	560,515.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,257.77	280,257.77	0
210	卫生健康支出	448,412.41	448,412.41	0
21011	行政事业单位医疗	448,412.41	448,412.41	0
2101101	行政单位医疗	308,283.52	308,283.52	0
2101103	公务员医疗补助	140,128.89	140,128.89	0
212	城乡社区支出	3,196,729.38	0	3,196,729.38
21203	城乡社区公共设施	3,196,729.38	0	3,196,729.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,196,729.38	0	3,196,729.38
213	农林水支出	20,724,369.68	5,781,429.49	14,942,940.19
21301	农业农村	71,740.00	0	71,740.00
2130153	农田建设	71,740.00	0	71,740.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,871,200.19	0	14,871,200.19
2130504	农村基础设施建设	450,000.00	0	450,000.00
2130505	生产发展	14,421,200.19	0	14,421,200.19
21307	农村综合改革	5,781,429.49	5,781,429.49	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,781,429.49	5,781,429.49	0
220	自然资源海洋气象等支出	80,000.00	0	80,000.00
22001	自然资源事务	80,000.00	0	80,000.00
2200106	自然资源利用与保护	80,000.00	0	80,000.00
221	住房保障支出	987,963.74	987,963.74	0
22102	住房改革支出	987,963.74	987,963.74	0
2210201	住房公积金	648,714.00	648,714.00	0
2210203	购房补贴	339,249.74	339,249.74	0
224	灾害防治及应急管理支出	550,000.00	0	550,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	550,000.00	0	550,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	550,000.00	0	550,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：海原县贾塘乡人民政府			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,556,947.34	302	商品和服务支出	1,011,689.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,133,753.60	30201	办公费	102,014.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3,011,162.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	1,692,465.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	781,666.29	30205	水费	4,198.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560,515.42	30206	电费	46,500.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	280,257.77	30207	邮电费	1,771.50	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	308,283.52	30208	取暖费	379,885.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	140,128.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25,703.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	648,714.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35,172.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	48,300.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,000.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	308,305.50	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	6,031,988.22	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品服务支出	3,840.00	39999	其他支出
人员经费合计		15,588,935.56	公用经费合计					1,011,689.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：海原县贾塘乡人民政府								金额单位：元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00			50,000.00			50,000.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

					公开08表
公开部门：海原县贾塘乡人民政府					金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3		4	5	6
合计		22,983.08	364,800.00	2,468,600.00			385,900.00	1,883.08
212	城乡社区支出	22,983.08	364,800.00	2,468,600.00			385,900.00	1,883.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,983.08	364,800.00	2,468,600.00			385,900.00	1,883.08
2120804	农村基础设施建设支出	22,983.08	364,800.00	394,200.00			385,900.00	1,883.08
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：中国共产党海原县委员会党校

金额单位：元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

0.00　

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度的未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36196496.26元，与2021年度相比，减少37119748.22元，下降50.63%，主要原因：一是2021年度将其他收入纳入预算收入，如：户厕改造资金收入862400元，小杂粮补贴3814800元，基础母牛补贴3498000元，产业补贴资金7419645.5元等共计增加收入52958272.65元；二是本年度将预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金14128700.19元纳入预算收入。支出总计43993616.17元，与2021年度相比，减少34517152.34元，下降43.96%，主要原因：一是2021年度将其他收入纳入预算收入，相应支出数增加；二是本年度将预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金14128700.19元纳入预算收入，收入增加相应支出数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36196496.26元，其中：财政拨款收入 36196496.26元，占100%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43993616.17元，其中：基本支出16600625.42元，占37.73%；项目支出27392990.75元，占62.27%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计36196496.26元，与2021年度相比，增加15883086.14元，增长78.19%，主要原因：是预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金14128700.19元纳入预算收入。财政拨款支出总计36722794.99元，与2021年度相比，增加15454025.08元，增长72.66%，主要原因：是预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金14128700.19元纳入预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出36722794.99元，占本年支出合计的83.47%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15454025.08元，增长72.66%，主要原因：预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金14128700.19元纳入预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出36722794.99元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9643574.46元，占26.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出45000.00元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出1046745.32元，占2.85%；卫生健康（类）支出448412.41元，占1.22%；城乡社区（类）支出3196729.38元，占8.71%；农林水（类）支出20724369.68元，占56.43%；自然资源海洋气象（类）支出80000.00元，占0.22%；住房保障（类）支出987963.74元，占2.69%；灾害防治及应急管理支出550000.00元，占1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16306762.77元，支出决算为36722794.99元，完成年初预算的225.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度预算外增加了灾害防治及应急管理支出550000.00元；二是本年度追加预算外增加了贾塘乡排水改造项目、美丽小城镇建设项目、水毁道路维修项目、步行街道改造项目等；三是预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金14128700.19元纳入预算支出。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8670593.15元，支出决算为8,336,074.46元，完成年初预算的96.14%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少，工资总额减少。

2.一般公共服务支持（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1250500.00元，超年初预算1250500.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了中华民族共同体意识示范资金、基层整合审批执法力量改革资金、新时代文明实践站资金。

3.一般公共服务支持（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为57000.00元，超年初预算57000.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了2022年农村基层选调生到村任职一次性安置费资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为45000.00元，超年初预算45000.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了文化站免费开放资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为235281.55元，支出决算为205972.13元，完成的年初预算87.54%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整后减少，支出数减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为560515.42元，支出决算为560515.42元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为280257.77元，支出决算为280257.77元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为308283.52元，支出决算为308283.52元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为140128.89元，支出决算为140128.89元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3196729.38元，超年初预算3196729.38元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了贾塘乡排水改造项目、美丽小城镇建设项目、水毁道路维修项目、步行街道改造项目等。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为71740.00元，超年初预算71740.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了2022年农田水利以奖代补项目支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为450000.00元，超年初预算450000.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了贾塘乡2022年度农村人居环境整治项目资金。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为14421200.19元，超年初预算14421200.19元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了贾塘乡村振兴劳务奖补、产业补贴、2022年度农村人居环境整治、小额贴息、公益性岗位补贴、见犊补母补贴等项目。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为4973800.00元，支出决算为5781429.49元，完成年初预算的116.24%，决算数大于预算数的主要原因：一上年度结余村干部工资、驻村补贴、村级本年度进行列支；二是预算外增加了乡村治理资金。

15.自然资源海原气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00元，支出决算为80000.00元，超年初预算80000.00元，决算数大于预算数的主要原因：本年度预算外增加了非煤矿山整治项目。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为772605.37元，支出决算为648714.00元，完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少，支出数减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为365297.10元，支出决算为339240.74元，完成年初预算的92.87%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少，支出数减少。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为550000.00元，超年初预算550000.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了自然灾害救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16600625.42元，其中：人员经费15588935.56元，公用经费1011689.86元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9556947.34元，较2022年度年初预算数减少3691259.59元，下降27.86%，主要原因：2022年初预算将对农村党支部的补助资金纳入了工资福利支出，年终决算中列入了对个人和家庭补助支出；较2021年度决算数增加1293667.52元，增长15.66%。

2.商品和服务支出1011689.86元，较2022年度年初预算数减少959854.14元，下降48.68%，主要原因：年初预算将村级公用经费纳入预算，年终决算在对个人和家庭补助支出中；较2021年度决算数减少1459289.14元，下降59.05%。

3.对个人和家庭的补助6031988.22元，较2022年度年初预算数增加6011924.22元，增长299.63%，主要原因：对村党支部的补助资金年初预算在工资福利支出，年终决算在对个人和家庭的补助支出；较2021年度决算数增加489877.42元，增长8.84%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。较2021年度增加18354.66元，增长58.00%，决算数较上年增加的主要原因：公务车车辆大修，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。较2021年度增加18354.66元，增长58.00%，决算数较上年增加的主要原因：公务车车辆大修，维修费增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于：公务车燃油费、保险费、维修费等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：我单位没有发生国内接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费用。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入364800.00元，本年支出385900.00元，年末结转和结余1883.08元。较2021年度决算数增加44083.08元，增长12.9%，主要原因：财政追加社区街道环境整治项目。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为385900.00元，超年初预算385900.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了城乡社区环境垃圾清理费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数增加0.00元，决算数与上年持平，主要原因：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县贾塘乡镇人民政府2022年度机关运行经费支出1011689.86元，比2021年度减少1459289.14元，下降59.05%。主要原因是：脱贫攻坚结束，乡村振兴领域档案资料整理等工作专项工作经费减少。

十一、政府采购情况说明。

海原县贾塘乡人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积4,308.50平方米，共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

5.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料:

本单位没有其他相关公开资料。

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