海原县乡村振兴局2021年度部门决算
| 索引号 | 640522013/2023-00088 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-26 16:20:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县乡村振兴局 | 责任部门 | 海原县乡村振兴局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1．主要职能。
海原县乡村振兴局是主管乡村振兴和移民工作的县人民政府组成部门，主要贯彻党中央、国务院和自治区等党委、政府关于扶贫开发工作方针政策，负责全县扶贫开发工作，编制、组织管理与实施全县整村推进、双到扶贫、社会部门帮扶等项目，负责生态移民规划搬迁及劳务移民规划搬迁等工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
我局内设综合股、移民管理股、监测评估股、项目资金管理股、社会帮扶股、金融帮扶股、问题整改股等7个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个。与上年一致。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
我局编制人数42人，其中行政编制30人，事业编制12人。2021年末，实有在职人员37人，比上年减少2人。其中，行政人员24人，事业人员13人，年中调出1人，退休1人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县乡村振兴局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：海原县乡村振兴局 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 210,711,467.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 10,439,064.23 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 672,098.46 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 353,072.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,206,715.05 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 223,227,610.86 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 753,144.68 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 398,284.20 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||
26 | 274,608,109.98 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 57 | 227,610,925.25 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 73,647,844.12 | 结余分配 | 58 | 8,543,944.93 | |
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | 236,154,870.18 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位：宁夏海原县乡村振兴局 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 221,150,531.73 | 210,711,467.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,439,064.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 777,291.37 | 472,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,033.37 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 777,291.37 | 472,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,033.37 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 777,291.37 | 472,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,033.37 | ||
210 | 卫生健康支出 | 353,072.00 | 353,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 353,072.00 | 353,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 242,740.00 | 242,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 110,332.00 | 110,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,743,005.00 | 1,743,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,743,005.00 | 1,743,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,743,005.00 | 1,743,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 217,524,018.68 | 207,389,987.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,134,030.86 | ||
21305 | 扶贫 | 201,293,444.86 | 191,159,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,134,030.86 | ||
2130501 | 行政运行 | 6,263,014.00 | 6,263,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 79,080.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,080.09 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 44,849.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,849.97 | ||
2130505 | 生产发展 | 194,896,400.00 | 184,896,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10,100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.80 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 16,230,573.82 | 16,230,573.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 16,230,573.82 | 16,230,573.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 753,144.68 | 753,144.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 753,144.68 | 753,144.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 532,851.68 | 532,851.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 220,293.00 | 220,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：宁夏海原县乡村振兴局 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 227,610,925.25 | 7,922,790.88 | 219,688,134.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 672,098.46 | 672,098.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 672,098.46 | 672,098.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672,098.46 | 672,098.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 353,072.00 | 353,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 353,072.00 | 353,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 242,740.00 | 242,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 110,332.00 | 110,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,206,715.05 | 0.00 | 2,206,715.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,206,715.05 | 0.00 | 2,206,715.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,206,715.05 | 0.00 | 2,206,715.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 223,227,610.86 | 6,144,475.74 | 217,083,135.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 206,865,054.64 | 6,144,475.74 | 200,720,578.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 6,144,475.74 | 6,144,475.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 215,106.59 | 0.00 | 215,106.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,003,167.05 | 0.00 | 3,003,167.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 192,616,963.59 | 0.00 | 192,616,963.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,885,341.67 | 0.00 | 4,885,341.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 131,982.40 | 0.00 | 131,982.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 131,982.40 | 0.00 | 131,982.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 16,230,573.82 | 0.00 | 16,230,573.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 16,230,573.82 | 0.00 | 16,230,573.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 753,144.68 | 753,144.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 753,144.68 | 753,144.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 532,851.68 | 532,851.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 220,293.00 | 220,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 398,284.20 | 0.00 | 398,284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 398,284.20 | 0.00 | 398,284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 398,284.20 | 0.00 | 398,284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
编制单位：宁夏海原县乡村振兴局 | 金额单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,900,500.00 | 210,711,467.50 | 210,711,467.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,721,950.42 | 7,721,950.42 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 6,116,981.44 | 6,116,981.44 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 1,604,968.98 | 1,604,968.98 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 208,967,426.53 | 208,569,142.33 | 398,284.20 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 47,129,072.70 | 47,129,072.70 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 216,689,376.95 | 216,291,092.75 | 398,284.20 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6,116,981.44 | 6,116,981.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,604,968.98 | 1,604,968.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 161,440,069.63 | 161,440,069.63 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 47,129,072.70 | 47,129,072.70 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 398,284.20 | 0.00 | 398,284.20 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 12,900,500.00 | 210,711,467.50 | 210,711,467.50 | 本年支出合计 | 85 | 216,689,376.95 | 216,291,092.75 | 398,284.20 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 5,977,909.45 | 13,586,915.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 7,609,005.75 | 7,609,005.75 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 5,579,625.25 | 13,188,631.00 | 87 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 398,284.20 | 398,284.20 | 88 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | |||||
总计 | 32 | 12,900,500.00 | 216,689,376.95 | 224,298,382.70 | 总计 | 90 | 224,298,382.70 | 223,900,098.50 | 398,284.20 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：宁夏海原县乡村振兴局 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 216,291,092.75 | 7,721,950.42 | 208,569,142.33 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 472,258.00 | 472,258.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 472,258.00 | 472,258.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 472,258.00 | 472,258.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 353,072.00 | 353,072.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 353,072.00 | 353,072.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 242,740.00 | 242,740.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 110,332.00 | 110,332.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,206,715.05 | 0.00 | 2,206,715.05 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,206,715.05 | 0.00 | 2,206,715.05 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,206,715.05 | 0.00 | 2,206,715.05 | ||
213 | 农林水支出 | 212,505,903.02 | 6,143,475.74 | 206,362,427.28 | ||
21305 | 扶贫 | 196,143,346.80 | 6,143,475.74 | 189,999,871.06 | ||
2130501 | 行政运行 | 6,143,475.74 | 6,143,475.74 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,001,440.80 | 0.00 | 3,001,440.80 | ||
2130505 | 生产发展 | 182,616,963.59 | 0.00 | 182,616,963.59 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,381,466.67 | 0.00 | 4,381,466.67 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 131,982.40 | 0.00 | 131,982.40 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 131,982.40 | 0.00 | 131,982.40 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 16,230,573.82 | 0.00 | 16,230,573.82 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 16,230,573.82 | 0.00 | 16,230,573.82 | ||
221 | 住房保障支出 | 753,144.68 | 753,144.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 753,144.68 | 753,144.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 532,851.68 | 532,851.68 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 220,293.00 | 220,293.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县乡村振兴局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6,116,981.44 | 302 | 商品和服务支出 | 1,604,968.98 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,709,138.00 | 30201 | 办公费 | 227,528.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,489,741.76 | 30202 | 印刷费 | 371,736.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 421,600.00 | 30203 | 咨询费 | 30,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 111,800.00 | 30204 | 手续费 | 1,890.45 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4,444.60 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 472,258.00 | 30206 | 电费 | 29,408.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 70,824.55 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 242,740.00 | 30208 | 取暖费 | 110,154.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110,332.00 | 30209 | 物业管理费 | 106,791.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26,520.00 | 30211 | 差旅费 | 132,007.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 532,851.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,039.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 124,987.37 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 184,660.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 208,498.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 6341648.3 | 公用经费合计 | 1,963,643.95 | |||||
合 计 | 8305292.25 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 161,440,069.63 | 31008 | 物资储备 | ||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职（役）费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 9,000,000.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 152,440,069.63 | 311 | 对企业补助（基本建设） | ||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | |||
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 47,129,072.70 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30206 | 电费 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | |||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 47,129,072.70 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | ||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 30999 | 其他资本性支出 | |||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | |||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
合 计 | 208569142.3 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：海原县乡村振兴局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县乡村振兴局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 398,284.20 | 0.00 | 398,284.20 | 398,284.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 398,284.20 | 0.00 | 398,284.20 | 398,284.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 398,284.20 | 0.00 | 398,284.20 | 398,284.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 398,284.20 | 0.00 | 398,284.20 | 398,284.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计221,150,531.73元，支出总计227,610,925.25元。与2020年度相比，收入减少53457578.25元，下降19.47%；支出减少106072975.89元，下降31.79%，主要原因是2021年度海原县乡村振兴局产业资金拨付农业农村局实施。2021年度全县范围内对各类资金进行全面针对性分工，因此收入减少，属于年度正常资金变动。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计227,610,925.25元，其中：财政拨款收入 210,711,467.50元，占95.28%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10439064.23元，占4.72%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计227,610,925.25元，其中：基本支出7,922,790.88元，占3.48%；项目支出219,688,134.37元，占96.51%；上缴上级支出0元，0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计221150531.73元，支出总计227610925.25元。与2020年度相比，财政拨款收减少53457578.25元，下降19.47%。主要原因:2021年度海原县乡村振兴局产业资金拨付农业农村局实施。2021年度全县范围内对各类资金进行全面针对性分工，因此收入减少，属于年度正常资金变动；支出总减少106072975.89元，下降31.79%，主要原因是2020年度结余结转资金减少，本年度收入资金较上年度减少，支出减少，属于正常变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出210,711,467.50元，占本年支出合计的95.28%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53170792.12元，下降20.15%，主要原因是2021年度海原县乡村振兴局产业资金拨付农业农村局实施。2021年度全县范围内对各类资金进行全面针对性分工，因此收入减少，属于年度正常资金变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出216291092.75元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出472,258.00元，占0.2%；卫生健康（类）支出353072元，占0.16%；城乡社区（类）支出2206715.05元，占1%；农林水（类）支出212505903.02元，占98.07%；住房保障（类）支出753144.68元，占0.3%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,900,500.00元，支出决算为227,610,925.25元，完成年初预算的1764.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年预算在2020年度10月份核算，当时仅做基本预算；二是中央提前下达资金主要为脱贫攻坚资金，全县提前下达脱贫攻坚资金暂时列入海原县乡村振兴局预算支出，后根据全县整合方案具体下达资金时将暂时列入扶贫办的资金分解到相关部门。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为495,200.00元，支出决算为472,258.00元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因：由于2021年财政预算时将养老缴费和职业年金缴费统一核算在养老保险缴费中，支出时该科目仅核算养老保险缴费。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），年初预算数为272400元，支出决算数为242740元，完成年初预算的89.11%，决算数小于预算数的主要原因是:编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，年中人员调动，部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助支出（项），年初预算数为136494.38元，支出决算数为157,430.00元，完成年初预算的88.62%，决算数大于预算数的主要原因是:编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，年中人员调动，部分人员调资造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0元，支出数为2206715.05元，超年初预算增加2206715.05元，决算支出数大于预算数的原因为：单位本年度未预算安排该项目支出，该项目支出为上年度“十二五”生态移民和“十三五”易地搬迁项目未完成结余结转资金，本年度继续支出。
5、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），年初预算数为5757808.84元，支出决算数为6143475.74元，完成年初预算99.11%，决算数小于预算数的主要原因：一是编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，年中人员调动，部分人员调资造成年初预算与实际执行出现差异；二是年中我单位项县级人民政府申请追加经费造成支出大于预算。
6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为0元，支出决算数为3001440.8元，超年初预算3001440.8元，决算数大于预算数的主要原因：一是2021年度预算时单位仅对日常费用进行预算申报，中央提前下达资金因项目未安排，暂时将资金安排在我单位，待资金方案出具之后，根据方案将资金进行分配到相关单位，造成预算数与实际拨款和使用数出现较大差距；二是“十三五”易地搬迁项目为连续多年设施项目，本年度支出数为上年度项目未完工，本年度继续支付。
7、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展支出（项），年初预算数为0元，支出决算数为182616963.59元，超年初预算182616963.59元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算时单位仅对日常费用进行预算申报，中央提前下达资金因项目未安排，暂时将资金安排在我单位，待资金方案出具之后，根据方案将资金进行分配到相关单位，造成预算数与实际拨款和使用数出现较大差距
8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算数为5000000元，支出决算数为4381466.67元，完成年初预算的87.63%。支行决算数小于预算数的主要原因：一是本年度只对县级配套500万元扶贫资金做预算安排，其他资金为“十二五”生态移民项目以前年度结余结转未完工项目，本年度继续使用，资金继续支付。
9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）
年初预算数为0元，支出决算数为131982.4元，超年初预算131982.4元。支行决算数大于预算数的主要原因：一是本年度只对单位人员经费及基本开支进行预算，项目资金年度未做预算编制，年中根据实际需要申请拨付项目资金，存在年初未预算，年末有支出的情况，属于正常情况，同时也是加强资金有效使用的需要。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算数为0元，支出决算数为16230573.82元，超年初预算16230573.82元，决算支出数大于预算数的原因为：单位本年度未预算安排该项目支出，该项目支出年中申请县财政追加拨付2021年度农业保险项目资金。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项，）
年初预算数为306100元，支出决算数为220293元，完成年初预算的71.97%，决算数小于预算数的主要原因：本年度将个人住房补贴资金统一核算，根据年度核算金额与工资统发，基本与预算一致。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为619100元，支出决算为532851.68元，完成年初预算的86.07%，决算数小于预算数的主要原因是:决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,在实际缴存过程中根据公积金中心核算统一缴存，同时存在单位人员调动及变动造成预算和支出存在差异属于正常变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7721950.42元，其中：人员经费6116981.44元，公用经费1604968.98元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6,341,648.30元，较2021年度年初预算数减少224666.86元，降低3.24%，主要原因是我单位本年度内退休一人，调出一人，造成实际支出减少，较2020年度决算数42846.85元，增长0.7%。。
2.商品和服务支出1,604,968.98元，较2021年度年初预算数增加1145891.98元，增长249.01%，主要原因是2021年度根据国家提出减税降费，单位在基本经济及商品服务支出方面尽可能的压缩支出，对于实际发生的费用进行据实核算，加强单位支出核算。
3.对个人和家庭的补助161,440,069.63元，较2021年度年初预算数增加161,440,069.63元，主要原因是一是2021年度预算时单位仅对日常费用进行预算申报，中央提前下达资金因项目未安排，暂时将资金安排在我单位，待资金方案出具之后，根据方案将资金进行分配到相关单位，造成预算数与实际拨款和使用数出现较大差距。
4.资本性支出（基本建设）47,129,072.70元，较2021年度年初预算数增加47,129,072.70元，主要原因是我单位年初预算仅对单位人员经费等进行预算安排，未对单位项目预算，主要算是项目资金一般都在当年末或本年度下达，预算时资金未到位，因此项目资金根据需要年中安排支出。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2021年度一般公共预算财政拨款项目支出208569142.33元，支出具体情况如下：
1.工资福利支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未发生工资福利支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。
2.商品和服务支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，超预算数0元，主要原因是2021年度未发生商品服务类支出；较2020年度决算数增加00元，增长0%。
3.对个人和家庭的补助161,440,069.63元，较2021年度年初预算数增加161440069.63元，超预算数161440069.63元，主要原因是2021年度预算仅对基本工资了和公用经费进行预算核算，未对项目资金进行预算；较2020年度决算数减少121172608.62元，下降42.88%。
4.债务利息及费用支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年度未发生该项目支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。
5.资本性支出（基本建设）47,129,072.70元，较2021年度年初预算数增加47,129,072.70元，超预算数47,129,072.70元，主要原因是2021年度预算仅对基本工资了和公用经费进行预算核算，未对项目资金进行预算，年中拨付中央资金用于基础设施项目支出资金47129072.70元；较2020年度决算数增加39048215.36元，增长483.22%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。主要原因：单位严格执行中央八项规定厉行节约，杜绝非必要的公务费用发生。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0的主要原因是单位严格执行中央八项规定厉行节约，杜绝非必要的公务费用发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是要原因是两年度内均未发生该项目支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位参加公车改革，未发生该项支出；公务接待费支出减少的主要原因是单位践行厉行节约，严格执行中央八项规定，控制该项支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有因公出国费用发生。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要原因我单位我公务车辆费用支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要原因我单位无公务接待费用发生。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出398,284.20元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少11833631.6元，下降96.74%，主要原因是：2021年支付政府性基金为上年度结余结转398284.20元，本年度未收到政府性基金，本年度完成资金兑付。支出具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出358674.97元，支出增加358674.97元，主要原因为2021年度支付上年度结余结转政府性基金资金358674.97元。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政收支业务发生。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出1604968.98元，比2020年度减少358674.97元，下降18.26%。主要原因是：2021年度我单位为全县脱贫攻坚主要部门，在人员经费保障方面资金需求较大，但在实际支出根据实际费用核算，同时也是倡导国家开展减税降费需要，尽量确保基本经费开支合理规范节约的要求。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积1688平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、其他公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目8个，涉及预算资金18489.64万元，自评覆盖率达到100%。
项目自评平均得分为98分。发现的主要问题：群众满意度不够。下一步改进措施：加强项目前期调研和后期评估作为参考，确保今后项目制定精准。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位根据年初设定的项目绩效评价目标，开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评重点项目1个，涉及预算资金300万元，自评覆盖率达到1.6%。
重点项目自评平均得分为94分。发现的主要问题：对于龙头企业贴息和致富带头人贴息资金兑付不及时。下一步改进措施：根据评价问题今后及时组织人员对企业和个人贴息及时验收及时兑付资金。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目
标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
第五部分 附件
其他相关资料
本单位无其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
