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2021年
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海原县高崖乡人民政府2021年度部门决算

索引号 640522040/2023-00008 文号 生成日期 2022-09-27 09:50:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县高崖乡 责任部门 海原县高崖乡人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分单位概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(一)党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
 (二)政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入高崖乡人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表







公开01


公开部门:高崖乡人民政府





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

16,086,508.07 

一、一般公共服务支出

29

7,997,686.18 


二、政府性基金预算财政拨款

2

549,500.00 

二、外交支出

30



三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32



五、事业收入

5


五、教育支出

33



六、经营收入

6


六、科学技术支出

34



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



八、其他收入

8

39,034,152.81 

八、社会保障和就业支出

36

502,820.00 



9


九、卫生健康支出

37

414,068.00 



10


十、节能环保支出

38




11


十一、城乡社区支出

39

3,280,169.21 



12


十二、农林水支出

40

45,391,717.66 


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

967,011.34 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

282,000.00 


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

55,670,160.88 

本年支出合计

57

 58,835,472.39

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58


    年初结转和结余

29

13,472,544.94 

    年末结转和结余

59

 10,307,233.43

总计

30

69,142,705.82 

总计

60

 69,142,705.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01



收入决算表











公开02

公开部门:高崖乡人民政府






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

55,670,160.88

16,636,008.07





39,034,152.81

 201

 一般公共服务支出

7,774,178.10 

7,726,348.33 





47,829.77 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,771,513.10

7,723,683.33





47,829.77

 2010301

   行政运行

7,661,513.10 

7,613,683.33 





47,829.77 

 2010302

   一般行政管理事务

110,000.00 

110,000.00 






 20132

 组织事务

2,665.00 

2,665.00 






2013202

  一般行政管理事务

2,665.00

2,665.00






208  

社会保障和就业支出

499,840.00

499,840.00






20805

行政事业单位养老支出

499,840.00

499,840.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

499,840.00

499,840.00






210  

卫生健康支出

414,068.00

414,068.00






21011

行政事业单位医疗

414,068.00

414,068.00






2101101

  行政单位医疗

285,027.00

285,027.00






2101103

  公务员医疗补助

129,041.00

129,041.00






212  

城乡社区支出

1,149,500.00

1,149,500.00






21203

城乡社区公共设施

600,000.00

600,000.00






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

600,000.00

600,000.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

549,500.00

549,500.00






2120804

  农村基础设施建设支出

549,500.00

549,500.00






213  

农林水支出

44,624,703.04

5,638,380.00





38,986,323.04

21302

林业和草原

450,000.00

450,000.00






2130205

  森林资源培育

450,000.00

450,000.00






21307

农村综合改革

44,174,703.04

5,188,380.00





38,986,323.04

 2130705

   对村民委员会和村党支部的补助

5,188,380.00 

5,188,380.00 






 2130799

   其他农村综合改革支出

38,986,323.04 

0 





38,986,323.04 

221  

住房保障支出

967,871.74

967,871.74






22102

住房改革支出

967,871.74

967,871.74






2210201

  住房公积金

684,113.74

684,113.74






2210203

  购房补贴

283,758.00

283,758.00






224  

灾害防治及应急管理支出

240,000.00

240,000.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

240,000.00

240,000.00






2240703

  自然灾害救灾补助

240,000.00

240,000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03


支出决算表










公开03

公开部门:高崖乡人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

58,835,472.39

15,307,484.53

43,527,987.86




201  

一般公共服务支出

7,997,686.18

7,807,593.18

190,093.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,875,997.73

7,765,997.73

110,000.00




2010301

  行政运行

7,765,997.73

7,765,997.73





2010302

  一般行政管理事务

110,000.00


110,000.00




20105

统计信息事务

59,938.00


59,938.00




2010507

  专项普查活动

59,938.00


59,938.00




20132

组织事务

20,155.00


20,155.00




2013202

  一般行政管理事务

20,155.00


20,155.00




20133

宣传事务

38,939.00

38,939.00





2013301

  行政运行

38,939.00

38,939.00





20199

其他一般公共服务支出

2,656.45

2,656.45





2019999

  其他一般公共服务支出

2,656.45

2,656.45





208  

社会保障和就业支出

502,820.00

502,820.00





20801

人力资源和社会保障管理事务

2,980.00

2,980.00





2080109

  社会保险经办机构

2,980.00

2,980.00





20805

行政事业单位养老支出

499,840.00

499,840.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

499,840.00

499,840.00





210  

卫生健康支出

414,068.00

414,068.00





21011

行政事业单位医疗

414,068.00

414,068.00





2101101

  行政单位医疗

285,027.00

285,027.00





2101103

  公务员医疗补助

129,041.00

129,041.00





212  

城乡社区支出

3,280,169.21


3,280,169.21




21203

城乡社区公共设施

2,639,740.42


2,639,740.42




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,639,740.42


2,639,740.42




21205

城乡社区环境卫生

90,928.79


90,928.79




2120501

  城乡社区环境卫生

90,928.79


90,928.79




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

549,500.00


549,500.00




2120804

  农村基础设施建设支出

549,500.00


549,500.00




213  

农林水支出

45,391,717.66

5,615,992.01

39,775,725.65




21301

农业农村

150,000.00


150,000.00




2130153

  农田建设

150,000.00


150,000.00




21302

林业和草原

450,000.00


450,000.00




2130205

  森林资源培育

450,000.00


450,000.00




21303

水利

24,120.00


24,120.00




2130319

  江河湖库水系综合整治

24,120.00


24,120.00




21307

农村综合改革

43,277,597.66

5,615,992.01

37,661,605.65




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

5,615,992.01

5,615,992.01





2130799

  其他农村综合改革支出

37,661,605.65


37,661,605.65




21399

其他农林水支出

1,490,000.00


1,490,000.00




2139999

  其他农林水支出

1,490,000.00


1,490,000.00




221  

住房保障支出

967,011.34

967,011.34





22102

住房改革支出

967,011.34

967,011.34





2210201

  住房公积金

683,253.34

683,253.34





2210203

  购房补贴

283,758.00

283,758.00





224  

灾害防治及应急管理支出

282,000.00


282,000.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

282,000.00


282,000.00




2240703

  自然灾害救灾补助

282,000.00


282,000.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


财政拨款收入支出决算总表






公开04

公开部门:高崖乡人民政府



金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算   财政拨款

政府性基金预算       财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

16,086,508.07 

一、一般公共服务支出

33

7,953,908.18 

7,953,908.18 



二、政府性基金预算财政拨款

2

549,500.00 

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

502,820.00 

502,820.00 




9


九、卫生健康支出

41

414,068.00 

414,068.00 




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

3,280,169.21 

2,730,669.21 

549,500.00 



12


十二、农林水支出

44

7,730,112.01 

7,730,112.01 




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

967,011.34 

967,011.34 




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

282,000.00 

282,000.00 




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

16,636,008.07

本年支出合计

59

21,130,088.74

20,580,588.74

549,500.00


年初财政拨款结转和结余

28

8,170,412.35

年末财政拨款结转和结余

60

3,676,331.68

3,676,331.68



一、一般公共预算财政拨款

29

8,170,412.35 


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

24,806,420.42 

合计

64

24,806,420.42 

24,256,920.42 

549,500.00 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:高崖乡人民政府



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

20,580,588.74 

15,263,706.53 

5,316,882.21 

 201  

 一般公共服务支出

7,953,908.18 

7,763,815.18 

190,093.00 

 20103  

 政府办公厅(室)及相关机构事务

7,832,219.73 

7,722,219.73 

110,000.00 

 2010301

   行政运行

7,722,219.73 

7,722,219.73 

0.00 

 2010302

   一般行政管理事务

110,000.00 

0.00 

110,000.00 

 2010399

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00  

0.00  

0.00  

 20105  

 统计信息事务

59,938.00  

0.00  

59,938.00  

2010507  

  专项普查活动

59,938.00 

0.00 

59,938.00 

20129  

群众团体事务

0.00 

0.00 

0.00 

2012901  

  行政运行

0.00 

0.00 

0.00 

20132  

组织事务

20,155.00

0.00 

20,155.00

2013202  

  一般行政管理事务

20,155.00

0.00 

20,155.00

20133  

宣传事务

38,939.00 

38,939.00 

0.00 

2013301  

  行政运行

38,939.00 

38,939.00 

0.00 

20199  

其他一般公共服务支出

2,656.45 

2,656.45 

0.00 

2019999  

  其他一般公共服务支出

2,656.45 

2,656.45 

0.00 

208  

社会保障和就业支出

502,820.00

502,820.00

0.00 

20801  

人力资源和社会保障管理事务

2,980.00

2,980.00 

0.00 

2080107  

  社会保险业务管理事务

0.00 

0.00 

0.00 

2080109  

  社会保险经办机构

2,980.00 

2,980.00 

0.00 

20805  

行政事业单位养老支出

499,840.00

499,840.00

0.00 

2080505  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

499,840.00

499,840.00

0.00 

210  

卫生健康支出

414,068.00

414,068.00

0.00 

21011  

行政事业单位医疗

414,068.00

414,068.00

0.00 

2101101  

  行政单位医疗

285,027.00

285,027.00

0.00 

2101103  

  公务员医疗补助

129,041.00

129,041.00

0.00 

212  

城乡社区支出

2,730,669.21

0.00 

2,730,669.21

21203  

城乡社区公共设施

2,639,740.42

0.00 

2,639,740.42

2120399  

  其他城乡社区公共设施支出

2,639,740.42

0.00 

2,639,740.42

21205  

城乡社区环境卫生

90,928.79 

0.00 

90,928.79 

2120501  

  城乡社区环境卫生

90,928.79 

0.00 

90,928.79 

213  

农林水支出

7,730,112.01

5,615,992.01

2,114,120.00

21301  

农业农村

150,000.00 

0.00 

150,000.00 

2130153  

  农田建设

150,000.00 

0.00 

150,000.00 

21302  

林业和草原

450,000.00

0.00 

450,000.00

2130205  

  森林资源培育

450,000.00

0.00 

450,000.00

21303  

水利

24,120.00 

0.00 

24,120.00

2130316  

  农村水利

0.00 

0.00 

0.00 

2130319  

  江河湖库水系综合整治

24,120.00 

0.00 

24,120.00 

21305  

扶贫

0.00 

0.00 

0.00 

2130505  

  生产发展

0.00 

0.00 

0.00 

2130508  

  “三西”农业建设专项补助

0.00 

0.00 

0.00 

21307  

农村综合改革

5,615,992.01

5,615,992.01

0.00 

2130705  

  对村民委员会和村党支部的补助

5,615,992.01

5,615,992.01

0.00 

2130799  

  其他农村综合改革支出

0.00 

0.00 

0.00 

21399  

其他农林水支出

1,490,000.00 

0.00 

1,490,000.00 

2139999  

  其他农林水支出

1,490,000.00

0.00 

1,490,000.00 

221  

住房保障支出

967,011.34

967,011.34

0.00 

22102  

住房改革支出

967,011.34

967,011.34

0.00 

2210201  

  住房公积金

683,253.34

683,253.34

0.00 

2210203  

  购房补贴

283,758.00

283,758.00

0.00 

224  

灾害防治及应急管理支出

282,000.00

0.00 

282,000.00

22407  

自然灾害救灾及恢复重建支出

282,000.00

0.00 

282,000.00

2240703  

  自然灾害救灾补助

282,000.00

0.00 

282,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:高崖乡人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8,595,262.67

302

商品和服务支出

622,063.00

310

资本性支出

0.00 

30101

  基本工资

1,819,246.00

30201

  办公费

192,478.11

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

30102

  津贴补贴

3,602,960.33

30202

  印刷费

40,893.00

31002

  办公设备购置

0.00 

30103

  奖金

1,091,253.00

30203

  咨询费

20,000.00

31003

  专用设备购置

0.00 

30106

  伙食补助费

0.00 

30204

  手续费

0.00 

31005

  基础设施建设

0.00 

30107

  绩效工资

469,800.00

30205

  水费

0.00 

31006

  大型修缮

0.00 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

499,840.00

30206

  电费

39,183.54

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

30109

  职业年金缴费

0.00 

30207

  邮电费

4,529.95

31008

  物资储备

0.00 

30110

  职工基本医疗保险缴费

285,027.00

30208

  取暖费

97,615.50

31009

  土地补偿

0.00 

30111

  公务员医疗补助缴费

129,041.00

30209

  物业管理费

2,800.00

31010

  安置补助

0.00 

30112

  其他社会保障缴费

14,842.00

30211

  差旅费

32,293.71

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

30313

  住房公积金

683,253.34

30212

  因公出国(境)费用

0.00 

31012

  拆迁补偿

0.00 

30314

  医疗费

0.00 

30213

  维修()

15,303.00

31013

  公务用车购置

0.00 

30199

  其他工资福利支出

0.00 

30214

  租赁费

0.00 

31019

  其他交通工具购置

0.00 

303

对个人和家庭的补助

6,046,380.86

30215

  会议费

0.00 

31021

  文物和陈列品购置

0.00 

30301

  离休费

0.00 

30216

  培训费

0.00 

31022

  无形资产购置

0.00 

30302

  退休费

0.00 

30217

  公务接待费

0.00 

31099

  其他资本性支出

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00 

312

对企业补助

0.00 

30304

  抚恤金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00 

31201

  资本金注入

0.00 

30305

  生活补助

241,340.00

30225

  专用燃料费

0.00 

31203

  政府投资基金股权投资

0.00 

30306

  救济费

0.00 

30226

  劳务费

76,000.00

31204

  费用补贴

0.00 

30307

  医疗费补助

0.00 

30227

  委托业务费

0.00 

31205

  利息补贴

0.00 

30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

0.00 

31299

  其他对企业补助

0.00 

30309

  奖励金

0.00 

30229

  福利费

0.00 

399

其他支出

0.00 

30310

  个人农业生产补贴

5,805,040.86

30231

  公务用车运行维护费

36,814.11

39906

  赠与

0.00 

30311

  代缴社会保险费

0.00 

30239

  其他交通费用

25,074.95

39907

  国家赔偿费用支出

0.00 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00 

30240

  税金及附加费用

0.00 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00 




30299

  其他商品服务支出

39,077.13

39999

  其他支出

0.00 




307

债务利息及费用支出

0.00 







30701

  国内债务付息

0.00 







30702

  国外债务付息

0.00 







30703

  国内债务发行费用

0.00 







30704

  国外债务发行费用

0.00 




人员经费合计

14,641,643.53

公用经费合计

622,063.00

       

15,263,706.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款项目支出决算表


公开07

公开部门:高崖乡人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


303

对个人和家庭的补助

5,206,882.21

31008

  物资储备


30101

  基本工资


30301

  离休费


31009

  土地补偿


30102

  津贴补贴


30302

  退休费


31010

  安置补助


30103

  奖金


30303

  退职(役)费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30106

  伙食补助费


30304

  抚恤金


31012

  拆迁补偿


30107

  绩效工资


30305

  生活补助

59,938.00

31013

  公务用车购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30306

  救济费


31019

  其他交通工具购置

89,000.00

30109

  职业年金缴费


30307

  医疗费补助


31021

  文物和陈列品购置


30110

  职工基本医疗保险缴费


30308

  助学金


31022

  无形资产购置


30111

  公务员医疗补助缴费


30309

  奖励金


31099

  其他资本性支出


30112

  其他社会保障缴费


30310

  个人农业生产补贴

5,146,944.21

311

对企业补助(基本建设)


30313

  住房公积金


30311

  代缴社会保险费


31101

  资本金注入


30314

  医疗费


30399

其他对个人和家庭的补助


31199

  其他对企业补助


30199

  其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出


312

对企业补助


302

商品和服务支出

21,000.00

30701

  国内债务付息


31201

  资本金注入


30201

  办公费

21,000.00

30702

  国外债务付息


31203

  政府投资基金股权投资


30202

  印刷费


30703

  国内债务发行费用


31204

  费用补贴


30203

  咨询费


30704

  国外债务发行费用


31205

  利息补贴


30204

  手续费


309

资本性支出(基本建设)


31299

  其他对企业补助


30205

  水费


30901

  房屋建筑物购建


313

对社会保障基金补助


30206

  电费


30902

  办公设备购置


31302

  对社会保障基金补助


30207

  邮电费


30903

  专用设备购置


31303

  补充全国社会保障基金


30208

  取暖费


30905

  基础设施建设


31304

  对机关事业单位职业年金的补贴


30209

  物业管理费


30906

  大型修缮


399

  其他支出


30211

  差旅费


30907

  信息网络及软件购置更新


39906

  赠与


30212

  因公出国(境)费用


30908

  物资储备


39907

  国家赔偿费用支出


30213

  维修()


30909

  土地补偿


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30214

  租赁费


30910

  安置补助


39999

  其他支出


30215

  会议费


30911

  地上附着物和青苗补偿





30216

  培训费


30912

  拆迁补偿





30217

  公务接待费


30913

  公务用车购置





30218

  专用材料费


30919

  其他交通工具购置





30224

  被装购置费


30921

  文物和陈列品购置





30225

  专用燃料费


30922

  无形资产购置





30226

  劳务费


30999

  其他资本性支出





30227

  委托业务费


310

资本性支出

89,000.00




30228

  工会经费


31001

  房屋建筑物购建





30229

  福利费


31002

  办公设备购置





30231

  公务用车运行维护费


31003

  专用设备购置





30239

  其他交通费用


31005

  基础设施建设





30240

  税金及附加费用


31006

  大型修缮





30299

  其他商品服务支出


31007

  信息网络及软件购置更新





       

5,316,882.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开08

公开部门:高崖乡人民政府




金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50,000

0.00 

50,000

0.00 

50,000

0.00 

36,814.11

0.00 

36,814.11

0.00 

36,814.11

0.00 

注:2021年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









        公开09

公开部门:高崖乡人民政府



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


















栏次

1

2

3

4

5

6




合计

0.00 

549,500.00 

549,500.00 

0.00  

549,500.00 

0.00  

 212

城乡社区支出

0.00   

549,500.00 

549,500.00 

0.00  

549,500.00 

0.00  

 21208

 国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00  

549,500.00 

549,500.00 

0.00  

549,500.00 

0.00  

 2120804

   农村基础设施建设支出

0.00  

549,500.00 

549,500.00 

0.00   

549,500.00 

0.00  

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










        公开10

公开部门:高崖乡人民政府

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出





















栏次

1

2

3

4

5

6





合计

0

0 

0 

0 

0 

0 


 无






















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11



第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计55,670,160.88元,支出总计58,835,472.39元。与2020年度相比,收总计减少19,626,699.25元,下降26.07%,主要原因是:各部门2021年减少了农村建设资金。与2020年度相比,支出总计减少8,432,486.68元,下降12.54%,主要原因是:各部门2021年减少了农村建设资金,从而使支出相应下降。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计55,670,160.88元,其中:财政拨款收入 16,636,008.07元,占29.88%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入39,034,152.81元,占70.12%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计58,835,472.39元,其中:基本支出15,307,484.53元,占26.02%;项目支出43,527,987.86元,占73.98%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计16,636,008.07元,支出总计21,130,088.74元。与2020年度相比,财政拨款收减少1,378,594.48元,下降7.65%,主要原因是2021年财政减少乡村基础设施建设投入。与2020年度相比,财政拨款支出增加5,933,404.25元,增长39.04 %,主要原因是:支付了上年底部分项目资金,同时本年度各项目完成及时,资金及时支付

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20,580,588.74元,占本年支出合计的34.98%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5406004.25元,增长35.63%,主要原因是:部分部门乡村振兴资金由财政直接调剂到财政直接支付预算支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20,580,588.74元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7,953,908.18元,占38.65%;社会保障和就业(类)支出502,820.00元,占2.44%;卫生健康(类)支出414,068.00元,占2.01%;城乡社区(类)支出2,730,669.21元,占13.27%;农林水(类)支出7,730,112.01元,占37.56%;住房保障(类)支出967,011.34元,占4.70%;灾害防治及应急管理支出282,000.00元,占1.37%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,079,074元,支出决算为20,580,588.74元,完成年初预算的146.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分部门乡村振兴资金由财政直接调剂到财政直接支付预算支出;二是财政追加了灾害防治及应急管理支出282,000.00;其中

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为7,825,074.00元,支出决算为7,722,219.73元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因:机构改革人员调动形成的差额。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为110,000.00元,超年初预算110,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:年初无预算,2021年财政追加预算

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0元,支出决算为59,938.00元,超年初预59,938.00元,决算数大于预算数的主要原因:支出了上年结余资金

4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为20,155.00元,超年初预20,155.00元,决算数大于预算数的主要原因:支出了上年结余资金

5.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为38,939.00元,超年初预38,939.00元,决算数大于预算数的主要原因:支出了上年结余资金

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2,656.45元,超年初预2,656.45元,决算数大于预算数的主要原因:支出了上年结余资金

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0元,支出决算为2,980.00元,超年初预2,980.00元,决算数大于预算数的主要原因:支出了上年结余资金

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为566,700.00元,支出决算为499,840.00元,完成年初预算的88.20%,决算数小于预算数的主要原因:人员调动形成的差额

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为311,700.00元,支出决算为285,027.00元,完成年初预算的91.44%,决算数小于预算数的主要原因:人员调动形成的差额

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为140,100.00元,支出决算为129,041.00元,完成年初预算的92.11%,决算数小于预算数的主要原因:人员调动形成的差额

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2,639,740.42元,超年初预2,639,740.42元,决算数大于预算数的主要原因:年初无预算,2021年财政追加预算

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为90,928.79元,超年初预90,928.79元,决算数大于预算数的主要原因:年初无预算,2021年财政追加预算

13.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0元,支出决算为150,000.00元,超年初预150,000.00元,决算数大于预算数的主要原因支出了上年结余资金

14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0元,支出决算为450,000.00元,超年初预450,000.00元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算,2021年财政追加预算

15.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为24,120.00元,超年初预24,120.00元,决算数大于预算数的主要原因支出了上年结余资金

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为4,171,000.00元,支出决算为5,615,992.01元,完成年初预算的134.64%决算数大于预算数的主要原因是:财政追加了驻村工作队生活补助及办公经费等支出

17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,490,000.00元,超年初预1,490,000.00元,决算数大于预算数的主要原因支出了上年结余资金

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为731,300.00元,支出决算为683,253.34元,完成年初预算的93.43%,决算数小于预算数的主要原因:人员调动形成差额

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为333,200.00元,支出决算为283,758.00元,完成年初预算的85.16%,决算数小于预算数的主要原因:部分调出人员购房补贴未支出

20.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0元,支出决算为282,000.00元,超年初预282,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:年初无预算,2021年财政追加了灾害防治及应急管理预算

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支15,263,706.53元,其中:人员经费14,641,643.53元,公用经费622,063.00元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出8,595,262.67元,较2021年度年初预算数减少521271.33元,降低5.72%,主要原因是:机构改革人员调动形成的差额;较2020年度决算数增加309,002.32元,增长3.73%

(二)商品和服务支出622,063.002021年度年初预算数增加2,063.00元,增长0.33%,主要原因是:支出了上年结余资金;较2020年度决算数增加56,382.04元,增长9.97%

(三)对个人和家庭的补助6,046,380.86元,较2021年度年初预算数增加6,007440.00元,增长15427.43%,主要原因是:年初只预算了遗属人员生活补助费,支出部分把村级保障费用及公务交通补贴计入了对个人和家庭补助支出,同时支出上年结余资金量大,从而造成巨大增长;较2020年度决算数增加3121636.99元,增长106.73%

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出5,316,882.21元,支出具体情况如下:

(一)商品和服务支21,000.002021年度年初预算数增加21,000元,主要原因是:财政追加了执法力量综合审批服务经费预算;较2020年度决算数增加21,000元。

(二)对个人和家庭的补助5,206,882.212021年度年初预算数增加5,206,882.21元,主要原因是财政追加了乡村振兴资金;较2020年度决算数增加1808982.9,增长53.24%.

(三)资本性支89,000.002021年度年初预算数增加89,000.00元,主要原因是财政追加了购置执法车辆资金;较2020年度决算数增加89,000.00元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为50,000元,支出决算为36,814.11元,完成预算的73.63%2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约减少了公务用车运行费的支出

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加3,513.14元,增长10.55%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3,513.14元,增长10.55%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是严格执行“八项规定”,我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是增加了公务用车出车次数;公务接待费支出增加的主要原因是严格执行“八项规定”,我单位没有发生公务接待费。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决36,814.11,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000元,支出决算为36,814.11元,完成预算的73.63%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出36,814.11元,主要用于车辆购置保险、维修及加油等支出等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于我单位没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于我单位没有发生国(境)外接待费。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入549,500元,本年支出549,500元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加527,400元,增长2386.43%,主要原因是:2021年财政追加的政府性基金预算远远大于上年度追加的政府性基金预算数。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)  农村基础设施建设支(项)。年初预算为0元,支出决算为549,500元,年初预549,500,决算数大于预算数的主要原因:年初无预算,2021年财政追加预算

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明2021年度本部门机关运行经费支出622,0632020年度增加56,382.04元,增长9.97%。主要原因是:本年度支付了上年结余资金

(二)政府采购情况说明。2021年度本部门高崖乡人民政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明。截至20201231日,本部门房屋面积3956.8平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0、应急保障用车1、执法执勤用车1、其他用车1;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2021年度,没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。我单位2021年度,没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:是指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反应单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反应单位按照规定开支的各类公务接待费用。

6.公务车辆运行维护费:费用公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:费用公务用车车辆购置支出。

8.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

14.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

(一)   财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(二)   财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

(三)   财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

19.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.“ 三公” 经费:是指纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料。


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