2021年

首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2021年

海原县文物管理所2021年度部门决算公开

索引号	640522020/2022-00057	文号		生成日期	2022-10-12 09:59:05
公开方式	主动公开	所属机构	海原县文广局	责任部门	海原县文广局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一)负责指导全县文物保护利用工作，组织全国重点文物保护单位和自治区级文物保护单位的申报工作，做好文物对外交流，承担全县文物行政督察工作。（二）负责编制全县文博事业发展的中长期规划、年度工作计划和各项专业规划，并向县人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

2.机构情况

我所独立核算单位1个，独立编制单位1个。属于今年新增编制单位。

3.人员情况

我所事业编制人5人。2021年末，实有在职人员5人，其中，行政人员10人，事业人员5人，比上年减少0人。主要原因是：2021年度起，二级单位开始独立编制部门决算。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县文物管理所2021年度部门决算编报范围的办公室等。

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县文物管理所					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,277,478.80	一、一般公共服务支出	29		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300,000.00	二、外交支出	30		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31		0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32		0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33		0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34		0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35		1,530,756.90
八、其他收入	8	947,706.82	八、社会保障和就业支出	36		100,271.20
	9		九、卫生健康支出	37		15,782.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		0.00
	19		十九、住房保障支出	47		97,933.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50		0.00
	23		二十三、其他支出	53		0.00
	24		二十四、债务还本支出	54		0.00
	25		二十五、债务付息支出	55		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,225,185.62	本年支出合计	57		1,744,743.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59		480,441.72
总计	30	2,225,185.62	总计	60		2,225,185.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
编制单位：海原县文物管理所						2021年度					金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,225,185.62	1,277,478.80	0	0	0	0	0	947,706.82
207			文化旅游体育与传媒支出	2,011,198.62	1,104,579.00	0	0	0	0	0	906,619.62
20702			文物	2,011,198.62	1,104,579.00	0	0	0	0	0	906,619.62
2070201			行政运行	1,405,500.00	604,579.00	0	0	0	0	0	1,119.62
2070204			文物保护	124,740.00	500,000.00	0	0	0	0	0	905,500.00
208			社会保障和就业支出	100,271.20	59,184.00	0	0	0	0	0	41,087.20
20805			行政事业单位养老支出	100,271.20	59,184.00	0	0	0	0	0	41,087.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,184.00	59,184.00	0	0	0	0	0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,087.20	0	0	0	0	0	0	41,087.20
210			卫生健康支出	15,782.00	15,782.00	0	0	0	0	0	0.00
21011			行政事业单位医疗	15,782.00	15,782.00	0	0	0	0	0	0.00
2101101			行政单位医疗	10,850.00	10,850.00	0	0	0	0	0	0.00
2101103			公务员医疗补助	4,932.00	4,932.00	0	0	0	0	0	0.00
221			住房保障支出	97,933.80	97,933.80	0	0	0	0	0	0.00
22102			住房改革支出	97,933.80	97,933.80	0	0	0	0	0	0.00
2210201			住房公积金	68,167.80	68,167.80	0	0	0	0	0	0.00
2210203			购房补贴	29,766.00	29,766.00	0	0	0	0	0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
编制单位：海原县文物管理所 2021年度金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,744,743.90	819,685.62	925,058.28	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,530,756.90	605,698.62	925,058.28	0	0	0
20702			文物	1,530,756.90	605,698.62	925,058.28	0	0	0
2070201			行政运行	605,698.62	605,698.62	0	0	0	0
2070204			文物保护	925,058.28	0.00	925,058.28	0	0	0
208			社会保障和就业支出	100,271.20	100,271.20	0.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	100,271.20	100,271.20	0.00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,184.00	59,184.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,087.20	41,087.20	0	0	0	0
210			卫生健康支出	15,782.00	15,782.00	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	15,782.00	15,782.00	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	10,850.00	10,850.00	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	4,932.00	4,932.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	97,933.80	97,933.80	0	0	0	0
22102			住房改革支出	97,933.80	97,933.80	0	0	0	0
2210201			住房公积金	68,167.80	68,167.80	0	0	0	0
2210203			购房补贴	29,766.00	29,766.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
编制单位：海原县文物管理所									金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	2,035,462.00	1,277,478.80	1,277,478.80	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4				四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5				五、教育支出	37	0	0	0	0
	6				六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,104,579.00	1,104,579.00	0	0
	8				八、社会保障和就业支出	40	59,184.00	59,184.00	0	0
	9				九、卫生健康支出	41	15,782.00	15,782.00	0	0
	10				十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11				十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12				十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13				十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15				十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16				十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17				十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19				十九、住房保障支出	51	97,933.80	97,933.80	0	0
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23				二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24				二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25				二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,035,462.00	1,277,478.80	1,277,478.80	本年支出合计	85	1,277,478.80	1,277,478.80	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	0	0	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0	0	0		87
二、政府性基金预算财政拨款	30	0	0	0		88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0	0	0		89
总计	32	2,035,462.00	1,277,478.80	1,277,478.80	总计	90	1,277,478.80	1,277,478.80	0.00	1,277,478.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
						公开05表
编制单位：海原县文物管理所				2021年度		金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
类	款	项	合计	1,277,478.80	777,478.80	500,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,104,579.00	604,579.00	500,000.00
20702			文物	1,104,579.00	604,579.00	500,000.00
2070201			行政运行	604,579.00	604,579.00	0.00
2070204			文物保护	500,000.00	0.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	59,184.00	59,184.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59,184.00	59,184.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,184.00	59,184.00	0.00
210			卫生健康支出	15,782.00	15,782.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15,782.00	15,782.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10,850.00	10,850.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4,932.00	4,932.00	0.00
221			住房保障支出	97,933.80	97,933.80	0.00
22102			住房改革支出	97,933.80	97,933.80	0.00
2210201			住房公积金	68,167.80	68,167.80	0.00
2210203			购房补贴	29,766.00	29,766.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：海原县文物管理所			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	749,398.80	302	商品和服务支出	28,080.00	310	资本性支出
30101	基本工资	191,396.00	30201	办公费	11,916.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	161,568.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	186,359.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	64,674.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59,184.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	10,850.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	4,932.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2,268.00	30211	差旅费	16,164.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	68,167.80	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		749,398.80	公用经费合计					28,080.00
合计		777,478.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
			公开07表
公开部门：海原县文物管理所			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		303	对个人和家庭的补助	0.00	31008	物资储备	0.00
30101	基本工资		30301	离休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30102	津贴补贴		30302	退休费	0.00	31010	安置补助	0.00
30103	奖金		30303	退职（役）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30106	伙食补助费		30304	抚恤金	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30107	绩效工资		30305	生活补助	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30306	救济费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30109	职业年金缴费		30307	医疗费补助	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30308	助学金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30309	奖励金	0.000	31099	其他资本性支出	0.00
30112	其他社会保障缴费		30310	个人农业生产补贴	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30313	住房公积金		30311	代缴社会保险费	0.00	31101	资本金注入	0.00
30314	医疗费		30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出		307	债务利息及费用支出	0.00	312	对企业补助	0.00
302	商品和服务支出	235,774.50	30701	国内债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30201	办公费	29,450.00	30702	国外债务付息	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30202	印刷费	10,640.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30203	咨询费		30704	国外债务发行费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
30204	手续费		309	资本性支出（基本建设）	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30205	水费		30901	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30206	电费		30902	办公设备购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30207	邮电费		30903	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30208	取暖费		30905	基础设施建设	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补贴	0.00
30209	物业管理费		30906	大型修缮	0.00	399	其他支出	0.00
30211	差旅费	7,940.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	39906		0.00
30212	因公出国（境）费用		30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30213	维修(护)费	9,039.50	30909	土地补偿	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30214	租赁费		30910	安置补助	0.00	39999	其他支出	0.00
30215	会议费		30911	地上附着物和青苗补偿	0.00
30216	培训费		30912	拆迁补偿	0.00
30217	公务接待费		30913	公务用车购置	0.00
30218	专用材料费		30919	其他交通工具购置	0.00
30224	被装购置费		30921	文物和陈列品购置	0.00
30225	专用燃料费		30922	无形资产购置	0.00
30226	劳务费	171,555.00	30999	其他资本性支出	0.00
30227	委托业务费		310	资本性支出	264,225.50
30228	工会经费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30229	福利费		31002	办公设备购置	0.00
30231	公务用车运行维护费		31003	专用设备购置	0.00
30239	其他交通费用	7,150.00	31005	基础设施建设	264,225.50
30240	税金及附加费用		31006	大型修缮	0
30299	其他商品服务支出		31007	信息网络及软件购置更新	0
合计		500,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
公开部门：海原县文物管理所金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
公开部门：海原县文物管理所									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

公开部门：海原县文物管理所金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,225,185.62元，支出总计1,744,743.90元。主要原因是：属于2021年度新增独立编制部门决算单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,225,185.62元，其中：财政拨款收入1,277,478.80元，占57.41%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入947,706.82元，占42.59%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,744,743.90元，其中：基本支出819,685.62元，占46.98%；项目支出925,058.28元，占53.02%；上缴上级支出0元，0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,277,478.80元，支出总计1,277,478.80元。与2020年度不做对比，主要原因是2021年度新增独立编制部门决算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,277,478.80元，占本年支出合计的73.22%。与2020年度不做对比，主要原因是2021年度新增独立编制部门决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,277,478.80元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,104,579.00元，占86.46%；社会保障和就业（类）支出59,184.00元，占4.63%；卫生健康（类）支出15,782.00元，占1.24%；住房保障（类）支出97,933.80元，占7.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,035,462.00元，支出决算为1,277,478.80元，完成年初预算的62.75%。决算数大于预算数的主要原因：2021年预算在2020年度10月份核算，当时仅做基本预算。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为1,300,162.00元，支出决算为604,579.00元，完成年初预算的46.50%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为500,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65,100.00元，支出决算为59,184.00元，完成年初预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因：由于2021年财政预算时将养老缴费和职业年金缴费统一核算在养老保险缴费中，支出时该科目仅核算养老保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），年初预算数为35,800元，支出决算数为10,850.00元，完成年初预算的30.31%，决算数小于预算数的主要原因是:编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，相关社保资金存在缺口。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助支出（项），年初预算数为15,500.00元，支出决算数为4,932.00元，完成年初预算的31.82%，决算数小于预算数的主要原因是:编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，二级预算单位决算编制独立，相关社保资金存在缺口。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算数为39,000.00元，支出决算数为29,766.00元，完成年初预算的76.32%，决算数小于预算数的主要原因：本年度将个人住房补贴资金统一核算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79,900元，支出决算为68,167.80元，完成年初预算的85.32%，决算数小于预算数的主要原因是:决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,在实际缴存过程中根据公积金中心核算统一缴存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出777,478.80元，其中：人员经费749,398.80元，公用经费28,080.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出749,398.80元，我单位2021年度属于新增独立编制部门决算单位。

2.商品和服务支出28,080.00元，我单位2021年度属于新增独立编制部门决算单位。

3.对个人和家庭的补助0元，我单位2021年度属于新增独立编制部门决算单位。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出500,000.00元，支出具体情况如下：

1.商品和服务支出235,774.50元，我单位2021年度属于新增独立编制部门决算单位。

2.资本性支出264,225.50元，我单位2021年度属于新增独立编制部门决算单位。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行中央八项规定厉行节约，杜绝非必要的公务费用发生。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：单位严格执行中央八项规定厉行节约，杜绝非必要的公务费用发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：单位参加公车改革，未发生该项支出；公务接待费支出减少的主要原因是：单位践行厉行节约，严格执行中央八项规定，控制该项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位没有发生公务车辆费用支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少0元，下降0%。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出15,000元。主要原因是：2021年度我单位属于新增独立编制决算单位。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、其他公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目1个，涉及预算资金50万元，自评覆盖率100%。

项目自评平均得分为100分。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目1个，涉及预算资金50万元，自评覆盖率100%。

项目自评平均得分为100分。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第五部分附件

其他相关资料

本单位没有其他相关资料。

扫一扫在手机打开当前页