索引号 | 640522020/2022-00054 | 文号 | 生成日期 | 2022-10-12 16:55:51 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县文广局 | 责任部门 | 海原县文广局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县文化馆成立于1952年,先后经过多次改建、扩建,现新建馆舍面积4492平方米,隶属海原县文广局下属事业单位。内设机构有:海原县非物质文化遗产保护中心、青少年校外活动中心。内设部室有:办公室、创研室、文艺部、美影部、公益培训部、非遗保护部。
(一)负责组织开展群众性、普及性的文化艺术和娱乐活动。
(二)负责组织、辅导群众文艺创作,开展艺术培训。
(三)承担挖掘、整理县域内非物质文化遗产资源状况等相关情况,建立健全非遗数据库及民族民间艺术档案、做好传承保护工作。
(四)负责指导、辅导文化站及其他群众文化组织业务工作,并培训文化站干部和文化骨干队伍。
(五)负责举办对外文化交流活动。
(六)负责扶持并指导村级文化活动室、农村文化户和业余文艺团体,广泛开展形式多样的农村文化活动。
(七)负责组织开展各类社会文化艺术活动,包括广场文化、社区文化、村镇文化、校园文化等。
(八)负责数字文化馆建设、维护、运行等工作。
(九)负责组织开展本馆各功能室免费开放工作。
(十)承办海原县文化旅游广电局交办的其他工作。
二、机构设置
县编办核定我馆人员编制13人,其中行政编制0人,事业编制13人,年末实有13人,其中正高职称1人、副高职称1人、中级职称6人、初级职称3人。
按照部门决算编报要求,纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个,为海原县文化馆。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门:海原县文化馆 | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,881,264.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 5,099,170.01 | |||||
八、其他收入 | 8 | 2,033,716.88 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 139,563.33 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 37,217.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 230,581.36 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 4,914,981.24 | 本年支出合计 | 57 | 5,506,531.37 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 5,969,295.91 | 年末结转和结余 | 59 | 5,377,745.78 | ||||
总计 | 30 | 10,884,277.15 | 总计 | 60 | 10,884,277.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:海原县文化馆 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,914,981.24 | 2,881,264.36 | 2,033,716.88 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,507,619.88 | 2,473,903.00 | 2,033,716.88 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 4,507,619.88 | 2,473,903.00 | 2,033,716.88 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 4,507,619.88 | 2,473,903.00 | 2,033,716.88 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 139,563.00 | 139,563.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139,563.00 | 139,563.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139,563.00 | 139,563.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 37,217.00 | 37,217.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37,217.00 | 37,217.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25,587.00 | 25,587.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,630.00 | 11,630.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 230,581.36 | 230,581.36 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 230,581.36 | 230,581.36 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 160,389.36 | 160,389.36 | |||||||
2210203 | 购房补助 | 70,192.00 | 70,192.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:海原县文化馆 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,506,531.37 | 3,450,964.89 | 2,055,566.48 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,099,170.01 | 3,043,603.53 | 2,055,566.48 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 5,099,170.01 | 3,043,603.53 | 2,055,566.48 | |||||
2070109 | 群众文化 | 5,099,170.01 | 3,043,603.53 | 2,055,566.48 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 139,563.00 | 139,563.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139,563.00 | 139,563.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139,563.00 | 139,563.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 37,217.00 | 37,217.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37,217.00 | 37,217.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25,587.00 | 25,587.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,630.00 | 11,630.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 230,581.36 | 230,581.36 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 230,581.36 | 230,581.36 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 160,389.36 | 160,389.36 | ||||||
2210203 | 购房补助 | 70,192.00 | 70,192.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:海原县文化馆 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,881,264.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,473,903.00 | 2,473,903.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 139,563.00 | 139,563.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37,217.00 | 37,217.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 230,581.36 | 230,581.36 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,881,264.36 | 本年支出合计 | 59 | 2,881,264.36 | 2,881,264.36 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 2,881,264.36 | 合计 | 64 | 2,881,264.36 | 2,881,264.36 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:海原县文化馆 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,881,264.36 | 2,622,264.36 | 259,000.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,473,903.00 | 2,214,903.00 | 259,000.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 2,473,903.00 | 2,214,903.00 | 259,000.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 2,473,903.00 | 2,214,903.00 | 259,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 139,563.00 | 139,563.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139,563.00 | 139,563.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139,563.00 | 139,563.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 37,217.00 | 37,217.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37,217.00 | 37,217.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25,587.00 | 25,587.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,630.00 | 11,630.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 230,581.36 | 230,581.36 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 230,581.36 | 230,581.36 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 160,389.36 | 160,389.36 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 70,192.00 | 70,192.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:海原县文化馆 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,458,155.36 | 302 | 商品和服务支出 | 164,109.00 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 525,312.00 | 30201 | 办公费 | 20,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,198,252.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 174,800.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 12,480.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 205,082.00 | 30205 | 水费 | 3,000.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139,563.00 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25,587.00 | 30208 | 取暖费 | 131,109.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11,630.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,060.00 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30313 | 住房公积金 | 160,389.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,458,155.36 | 公用经费合计 | 164,109.00 | |||||
合 计 | 2,622,264.36 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门:海原县文化馆 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 0 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 219,000.00 | 31008 | 物资储备 | |
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职(役)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 219,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 311 | 对企业补助(基本建设) | |||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | 0 | ||
302 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | ||
30201 | 办公费 | 11,394.20 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 1,405.80 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | |
30206 | 电费 | 25,000.00 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | ||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | |||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 30999 | 其他资本性支出 | |||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | 0 | ||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 2,200.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
合 计 | 259,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-2表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县文化馆 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 公开部门:海原县文化馆 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 公开部门:海原县文化馆 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4,914,981.24元,支出总计5,506,531.37元。本单位于2021年度纳入财政年度部门决算,与2020年决算数据无法比较。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,914,981.24元,其中:财政拨款收入 2,881,264.36元,占58.6 %;其他收入2,033,716.88元,占41.4%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5,506,531.37元,其中:基本支出3,450,964.89元,占62.7%;项目支出2,055,566.48元,占37.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2,881,264.36元,支出总计2,881,264.36元,结余0元。本单位于2021年度纳入财政年度部门决算,与2020年决算数据无法比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,881,264.36元,占本年支出合计的52.3%。本单位于2021年度纳入财政年度部门决算,与2020年决算数据无法比较。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,881,264.36元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出2,473,903.00元,占85.9%;社会保障和就业(类)支出139,563.00元,占4.8%;卫生健康(类)支出37,217.00元,占1.3%;住房保障(类)支出230,581.36元,占8%等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,207,845.00元,支出决算为2,881,264.36元,完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因:财政配套社会保险未到位。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。文化旅游体育与传媒类、文化和旅游款、群众文化项,年初预算为2,656,045.00元,支出决算为2,473,903.00元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因:财政配套社会保险未到位。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。社会保障和就业支出类、行政事业单位养老保险缴费支出款,年初预算为153,600.00元,支出决算为139,563.00元,完成年初预算的90.9%,决算数小于预算数的主要原因财政配套社会保险未到位。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。卫生健康支出类、行政事业单位医疗款、行政单位医疗和公务员医疗补助。年初预算为121,100.00元,支出决算为37,217.00元,完成年初预算的30.7%,决算数小于预算数的主要原因财政配套医疗保险未到位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,622,264.36元,其中:人员经费2,458,155.36元,商品和服务支出164,109.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2,458,155.36元,较2021年度年初预算减少305,389.64元,降低11%,主要原因是:社会保障财政预算资金未全额补助到位。
2.商品和服务支出164,109.00元,较2021年度年初预算数减少17191元,降低9.5%,主要原因是:供暖面积预算时按4492平方米计算,供暖公司实际收费面积为3973平方米。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出259,000.00元,支出具体情况如下:
1.工资福利支出0元。本单位于2021年度纳入财政年度部门决算,与2020年决算数据无法比较。
2.商品和服务支出40,000.00元,与2021年度年初预算数相等。本单位于2021年度纳入财政年度部门决算,与2020年决算数据无法比较。
3.对个人和家庭的补助支出219,000.00元,较2021年度年初预算数减少4,000元,降低1.5%,主要原因是:预算时我县县级非遗代表性传承人47人,其中田彦海去世未发放县级传承人补助资金,田宗元既是市级传承人又是县级传承人,未发放县级传承人补助资金。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位为二级预算单位,无“三公”经费预算支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。本单位于2021年度纳入财政年度部门决算,与2020年决算数据无法比较。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出33,000元,比2020年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:定额预算。
(二)政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额902,170元。其中:政府采购货物支出902,170元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额902,170元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额902,170元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日,本部门房屋面积4492平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。国有资产房面积在局本级反映。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展预算绩效管理工作,各项重点工作有序推进,目标任务全面完成,实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理,更加科学合理编制经费预算,进一步完善财务管理制度及内部控制制度,加强资金管理,规范财务核算,提高财政资金使用效率。2021年开展绩效自评项目3个(非物质文化遗产保护经费、文化馆分馆管理员工资、文化馆免费开放经费),涉及预算资金96.42万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年,我单位根据年初设定的项目绩效评价目标,开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评重点项目0个,涉及预算资金0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
第五部分 附件
其他有关公开资料。 无