2021年

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海原县图书馆2021年度部门决算

索引号	640522020/2022-00053	文号		生成日期	2022-10-12 16:47:27
公开方式	主动公开	所属机构	海原县文广局	责任部门	海原县文广局

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县图书馆贯彻落实党中央关于公共图书馆管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对图书服务工作的集中统一领导。主要职责是：1. 负责收集，保存地方文献资料和文化典藏；2.负责开展全民阅读推广，图书流通借阅，读者辅导、讲座、参考咨询、信息服务、图书下乡及图书服务宣传周系列活动，提高广大人民群众的文化信息知识和利用文献信息的技能；3.负责开展文化信息资源共享工程建设；4.指导基层服务点，搞好业务培训工作的开展；5.负责指导全县“农家书屋”开展服务工作；6.负责各级图书馆学会交办的各项工作任务；7.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

县编办核定我馆人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人，年末实有13人，其中副高职称1人、中级职称8人、初级职称2人、管理岗位1人、工勤岗位1人。

按照部门决算编报要求，纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个。为图书馆本级，无二级单位决算。

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县图书馆					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3277507.00	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35		3437194.07
八、其他收入	8	801000.00	八、社会保障和就业支出	36		166897.00
	9		九、卫生健康支出	37		44506.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		274720.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4078507.00	本年支出合计	57		3923317.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		155189.93
总计	30	4078507.00	总计	60		4078507.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：海原县图书馆										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4078507.00	3277507.00					801000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3592384.00	2791384.00					801000.00
20701			文化和旅游	3592384.00	2791384.00					801000.00
2070104			图书馆	3401384.00	2791384.00					610000.00
2070199			其他文化和旅游支出	191000.00						191000.00
208			社会保障和就业支出	166897.00	166897.00
20805			行政事业单位养老支出	166897.00	166897.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166897.00	166897.00
210			卫生健康支出	44506.00	44506.00
21011			行政事业单位医疗	44506.00	44506.00
2101101			行政单位医疗	30598.00	30598.00
2101103			公务员医疗补助	13908.00	13908.00
221			住房保障支出	274720.00	274720.00
22102			住房改革支出	274720.00	274720.00
2210201			住房公积金	190971.00	190971.00
2210203			购房补助	83749.00	83749.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：海原县图书馆									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3923317.07	3222663.42	700653.65
207			文化旅游体育与传媒支出	3437194.07	2736540.42	700653.65
20701			文化和旅游	3437194.07	2736540.42	700653.65
2070104			图书馆	32299256.72	2736540.42	562716.30
2070199			其他文化和旅游支出	137937.35		137937.35
208			社会保障和就业支出	166897.00	166897.00
20805			行政事业单位养老支出	166897.00	166897.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166897.00	166897.00
210			卫生健康支出	44506.00	44506.00
21011			行政事业单位医疗	44506.00	44506.00
2101101			行政单位医疗	30598.00	30598.00
2101103			公务员医疗补助	13908.00	13908.00
221			住房保障支出	274720.00	274720.00
22102			住房改革支出	274720.00	274720.00
2210201			住房公积金	190971.00	190971.00
2210203			购房补助	83749.00	83749.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：海原县图书馆							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3277507.00	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2736540.42			2736540.42
	8		八、社会保障和就业支出	40	166897.00			166897.00
	9		九、卫生健康支出	41	44506.00			44506.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		274720.00		274720.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3277507.00	本年支出合计	59		3222663.42		3222663.42
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		54843.58		54843.58
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	3277507.00	合计	64		3277507.00		3277507.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：海原县图书馆						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3222663.42	3222663.42
207			文化旅游体育与传媒支出	2736540.42	2736540.42
20701			文化和旅游	2736540.42	2736540.42
2070104			图书馆	2736540.42	2736540.42
208			社会保障和就业支出	166897.00	166897.00
20805			行政事业单位养老支出	166897.00	166897.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166897.00	166897.00
210			卫生健康支出	44506.00	44506.00
21011			行政事业单位医疗	44506.00	44506.00
2101101			行政单位医疗	30598.00	30598.00
2101103			公务员医疗补助	13908.00	13908.00
221			住房保障支出	274720.00	274720.00
22102			住房改革支出	274720.00	274720.00
2210201			住房公积金	190971.00	190971.00
2210203			购房补贴	83749.00	83749.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：海原县图书馆			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2088735.00	302	商品和服务支出	1133928.42	310	资本性支出
30101	基本工资	633708.00	30201	办公费	19480.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	384025.00	30202	印刷费	4320.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	433902.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	228048.00	30205	水费	617.70	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166897.00	30206	电费	6067.41	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	460.60	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	30598.00	30208	取暖费	108372.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	13908.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6678.00	30211	差旅费	47477.51	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	190971.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费	16648.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	221975.20	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	708200.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	310.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2088735.00	公用经费合计					1133928.42
合计		3222663.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
			公开07表
公开部门：海原县图书馆			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2088735.00	303	对个人和家庭的补助	0	31008	物资储备
30101	基本工资	633708.00	30301	离休费		31009	土地补偿
30102	津贴补贴	384025.00	30302	退休费		31010	安置补助
30103	奖金	433902.00	30303	退职（役）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30106	伙食补助费		30304	抚恤金		31012	拆迁补偿
30107	绩效工资	228048.00	30305	生活补助		31013	公务用车购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166897.00	30306	救济费		31019	其他交通工具购置
30109	职业年金缴费		30307	医疗费补助		31021	文物和陈列品购置
30110	职工基本医疗保险缴费	30598.00	30308	助学金		31022	无形资产购置
30111	公务员医疗补助缴费	13908.00	30309	奖励金		31099	其他资本性支出
30112	其他社会保障缴费	6678.00	30310	个人农业生产补贴		311	对企业补助（基本建设）
30313	住房公积金	190971.00	30311	代缴社会保险费		31101	资本金注入
30314	医疗费		30399	其他对个人和家庭的补助		31199	其他对企业补助
30199	其他工资福利支出		307	债务利息及费用支出		312	对企业补助	0
302	商品和服务支出	1133928.42	30701	国内债务付息		31201	资本金注入
30201	办公费	19480.00	30702	国外债务付息		31203	政府投资基金股权投资
30202	印刷费	4320.00	30703	国内债务发行费用		31204	费用补贴
30203	咨询费		30704	国外债务发行费用		31205	利息补贴
30204	手续费		309	资本性支出（基本建设）	0	31299	其他对企业补助
30205	水费	617.70	30901	房屋建筑物购建		313	对社会保障基金补助	0
30206	电费	6067.41	30902	办公设备购置		31302	对社会保障基金补助
30207	邮电费	460.60	30903	专用设备购置		31303	补充全国社会保障基金
30208	取暖费	108372.00	30905	基础设施建设		31304	对机关事业单位职业年金的补贴
30209	物业管理费		30906	大型修缮		399	其他支出
30211	差旅费	47477.51	30907	信息网络及软件购置更新		39906	赠与
30212	因公出国（境）费用		30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出
30213	维修(护)费	16648.00	30909	土地补偿		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30214	租赁费		30910	安置补助		39999	其他支出
30215	会议费		30911	地上附着物和青苗补偿
30216	培训费		30912	拆迁补偿
30217	公务接待费		30913	公务用车购置
30218	专用材料费	221975.20	30919	其他交通工具购置
30224	被装购置费		30921	文物和陈列品购置
30225	专用燃料费		30922	无形资产购置
30226	劳务费	708200.00	30999	其他资本性支出
30227	委托业务费		310	资本性支出	0
30228	工会经费		31001	房屋建筑物购建
30229	福利费		31002	办公设备购置
30231	公务用车运行维护费		31003	专用设备购置
30239	其他交通费用	310.00	31005	基础设施建设
30240	税金及附加费用		31006	大型修缮
30299	其他商品服务支出		31007	信息网络及软件购置更新
合计		3222663.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
公开部门：海原县图书馆								金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表
公开部门：海原县图书馆							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
			合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

									公开10表
公开部门：海原县图书馆							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4		5	6
			合计
0			0	0	0	0		0		0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4078507.00元，支出总计3923317.07元。本单位于2021年度纳入财政年度部门决算，与2020年决算数据无法比较。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4078507元，其中：财政拨款收入 3277507.00元，占80 %；其他收入801000.00元，占20%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3923317.07元，其中：基本支出3222663.42元，占82%；项目支出700653.65元，占18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3277507.00元，支出总计3226663.42元,结余50843.58元（跨年度报刊杂志征订）。本单位于2021年度纳入财政年度部门决算，与2020年决算数据无法比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3226663.42元，占本年支出合计的82%。本单位于2021年度纳入财政年度部门决算，与2020年决算数据无法比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3226663.42元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2736540.42元，占85%；社会保障和就业（类）支出166897.00元，占5.1%；卫生健康（类）支出44506.00元，占1.4%；住房保障（类）支出274720.00元，占8.5%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3665507.00元，支出决算为3222663.42元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：财政配套社会保险未到位。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。文化旅游体育与传媒类、文化和旅游款、图书馆项，年初预算为3003100.00元，支出决算为2736540.42元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因：财政配套社会保险未到位。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。社会保障和就业支出类、行政事业单位养老保险缴费支出款，年初预算为184000.00元，支出决算为166897.00元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因财政配套社会保险未到位。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。卫生健康支出类、行政事业单位医疗款、行政单位医疗和公务员医疗补助。年初预算为145000.00元，支出决算为44506.00元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因财政配套资金未到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3222663.42元，其中：人员经费2088735.00元，商品和服务支出1133928.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2088735.00元，较2021年度年初预算减少1113400.00元，降低35%，主要原因是：1.年初预算其他工资福利支出项乡镇分馆管理员工资691200.00元计入商品和服务支出；2.社会保障财政预算资金未全额补助到位。

2.商品和服务支出1133928.42元，较2021年度年初预算数增加670556.42元，增长69%，主要原因是:年初预算其他工资福利支出项乡镇分馆管理员工资691200.00元计入商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出3222663.42元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出2088735.00元，较2021年度年初预算减少1113400.00元，降低35%，主要原因是：1.年初预算其他工资福利支出项乡镇分馆管理员工资691200.00元计入商品和服务支出；2.社会保障财政预算资金未全额补助到位。本单位于2021年度纳入财政年度部门决算，与2020年决算数据无法比较。

2.商品和服务支出1133928.42元，较2021年度年初预算数增加670556.42元，增长69%，主要原因是:年初预算其他工资福利支出项乡镇分馆管理员工资691200.00元计入商品和服务支出。本单位于2021年度纳入财政年度部门决算，与2020年决算数据无法比较。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位为二级预算单位，无“三公”经费预算支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出39000元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：定额预算。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额221.97520元。其中：政府采购货物支出221975.20元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额221975.20元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额221975.20元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日，本部门房屋面积3284平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆主要用于图书流动服务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。国有资产房面积在局本级反映。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展预算绩效管理工作，各项重点工作有序推进，目标任务全面完成，实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强资金管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。2021年开展绩效自评项目1个（报刊杂志、图书征订专项经费），涉及预算资金27.6万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位根据年初设定的项目绩效评价目标，开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评重点项目0个，涉及预算资金0万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第五部分附件

其他有关公开资料。无

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