海原县文化旅游广电局 （本级）2021年度部门决算公开
| 索引号 | 640522020/2022-00045 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 11:35:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县文广局 | 责任部门 | 海原县文广局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1．主要职能。
海原县文化旅游广电局贯彻落实党中央关于文化旅游广电管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游广电工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实党的文化旅游广播电视工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）统筹全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游广播电视体制机制改革。（三）举办、管理、组织实施公共服务重大公益工程、公益活动和全县重大文化活动，指导、监督、推进文化旅游广播电视重点基础设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，监管全县各类广播电视机构和网络视听节目。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出及广播电视系统安全和保卫工作，推进全县应急广播体系建设。（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目内容和质量。指导、监督管理全县广播电视广告播放。（七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖据、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。加强全县广播电视、网络视听、文化旅游行业人才队伍建设。(九）指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（十）负责全县文化市场综合执法，组织查处全性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，办理重大案件，维护市场秩序。（十一)指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，代表县签订对外及对港澳台文化、旅游、广播电视交流合作协定，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。负责广播电视节目的收录等工作。（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。
2.机构情况
我局独立核算单位4个，独立编制单位4个。与上年相比增加3个独立核算二级预算单位。主要原因：海原县图书馆、海原县文化馆及海原县文物管理所2021年度实行独立核算。
3.人员情况
我局（本级）编制人数24人，其中行政编制10人，事业编制14人。2021年末，实有在职人员28人，其中，行政人员10人，事业人员18人，比上年减少54人。主要原因是：2021年度起，二级单位开始独立编制部门决算。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县文化旅游广电局（本级）2021年度部门决算编报范围的文化旅游股、公共服务中心、文化市场执法大队等。
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：海原县文化旅游广电局（本级） 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27,032,238.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 300,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 57,921,506.09 | |
八、其他收入 | 8 | 676,779.12 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 701,671.33 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 88,708.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 565,423.80 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||
本年收入合计 | 27 | 28,009,017.22 | 本年支出合计 | 57 | 59,277,309.22 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 85,118,715.40 | 年末结转和结余 | 59 | 53,850,423.40 | |
总计 | 30 | 113,127,732.62 | 总计 | 60 | 113,127,732.62 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 编制单位：海原县文化旅游广电局（本级） 2021年度 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 28,009,017.22 | 27,332,238.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676,779.12 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26,653,214.09 | 26,357,844.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,369.79 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20,596,454.53 | 20,301,084.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,369.79 | ||
2070101 | 行政运行 | 4,257,223.07 | 4,055,263.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,959.79 | ||
2070108 | 文化活动 | 547,770.00 | 547,770.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 328,800.00 | 328,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15,347,661.46 | 15,254,251.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,410.00 | ||
20702 | 文物 | 4,988,060.00 | 4,988,060.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 4,988,060.00 | 4,988,060.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 124,740.00 | 124,740.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 124,740.00 | 124,740.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2070702 | 资助影院建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 643,959.56 | 643,959.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2070807 | 传输发射 | 643,959.56 | 643,959.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 701,671.33 | 320,262.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,409.33 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 701,671.33 | 320,262.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,409.33 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320,262.00 | 320,262.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 381,409.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,409.33 | ||
210 | 卫生健康支出 | 88,708.00 | 88,708.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 88,708.00 | 88,708.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62,247.00 | 62,247.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26,461.00 | 26,461.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 565,423.80 | 565,423.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 565,423.80 | 565,423.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 405,285.80 | 405,285.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 160,138.00 | 160,138.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 编制单位：海原县文化旅游广电局（本级） 2021年度 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 59,277,309.22 | 6,732,960.17 | 52,544,349.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57,921,506.09 | 5,377,157.04 | 52,544,349.05 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 49,346,886.45 | 5,377,157.04 | 43,969,729.41 | 0 | 0 | 0 | ||
2070101 | 行政运行 | 4,607,157.04 | 4,607,157.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070108 | 文化活动 | 1,118,950.50 | 0.00 | 1,118,950.50 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 1,699,900.00 | 770000 | 929,900.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1,377,311.91 | 0 | 1,377,311.91 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 39,428,567.00 | 0 | 39,428,567.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20702 | 文物 | 5,220,539.84 | 0 | 5,220,539.84 | 0 | 0 | 0 | ||
2070204 | 文物保护 | 5,038,060.00 | 0.00 | 5,038,060.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 182,479.84 | 0.00 | 182479.84 | 0 | 0 | 0 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 318,375.00 | 0 | 318,375.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070607 | 电影 | 54,061.00 | 0 | 54,061.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 264,314.00 | 0 | 264,314.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070702 | 资助影院建设 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20708 | 广播电视 | 1,894,418.65 | 0 | 1,894,418.65 | 0 | 0 | 0 | ||
2070807 | 传输发射 | 1,693,668.65 | 0 | 1,693,668.65 | 0 | 0 | 0 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 200,750.00 | 0 | 200,750.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20709 | 旅游发展基金支出 | 791,763.12 | 0 | 791,763.12 | 0 | 0 | 0 | ||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 791,763.12 | 0 | 791,763.12 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 49,523.03 | 0 | 49,523.03 | 0 | 0 | 0 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 49,523.03 | 0 | 49,523.03 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 701,671.33 | 701671.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 701,671.33 | 701671.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320,262.00 | 320,262.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 381,409.33 | 381,409.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 88,708.00 | 88,708.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 88,708.00 | 88,708.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62,247.00 | 62,247.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26,461.00 | 26,461.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 565,423.80 | 565,423.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 565,423.80 | 565,423.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 405,285.80 | 405,285.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 160,138.00 | 160,138.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 编制单位：海原县文化旅游广电局（本级） 金额单位：元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,837,458.00 | 27,032,238.10 | 27,032,238.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 300,000.00 | 300,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 42,580,123.03 | 41,488,359.91 | 1,091,763.12 | 0 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 320,262.00 | 320,262.00 | 0 | 0 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 88,708.00 | 88,708.00 | 0 | 0 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 565,423.80 | 565,423.80 | 0 | 0 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本年收入合计 | 27 | 36,837,458.00 | 27,332,238.10 | 27,332,238.10 | 本年支出合计 | 85 | 43,554,516.83 | 42,462,753.71 | 1,091,763.12 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 16,222,278.73 | 27,071,147.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 10,848,868.63 | 9,181,311.75 | 1,667,556.88 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 15,430,515.61 | 24,611,827.36 | 87 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 791,763.12 | 2,459,320.00 | 88 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||||
总计 | 32 | 36,837,458.00 | 43,554,516.83 | 54,403,385.46 | 总计 | 90 | 54,403,385.46 | 51,644,065.46 | 2,759,320.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
公开05表 编制单位：海原县文化旅游广电局（本级） 2021年度 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 42,462,753.71 | 6,149,591.05 | 36,313,162.66 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41,488,359.91 | 5,175,197.25 | 36,313,162.66 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34,240,714.89 | 5,175,197.25 | 29,065,517.64 | ||
2070101 | 行政运行 | 4,405,197.25 | 4,405,197.25 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 1,118,950.50 | 0.00 | 1,118,950.50 | ||
2070109 | 群众文化 | 1,699,900.00 | 770,000.00 | 929,900.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1,377,311.91 | 0.00 | 1,377,311.91 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 24,524,355.23 | 0.00 | 24,524,355.23 | ||
20702 | 文物 | 5,172,877.84 | 0.00 | 5,172,877.84 | ||
2070204 | 文物保护 | 5,038,060.00 | 0.00 | 5,038,060.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 134,817.84 | 0.00 | 134,817.84 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 302,375.00 | 0.00 | 302,375.00 | ||
2070607 | 电影 | 38,061.00 | 0.00 | 38,061.00 | ||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 264,314.00 | 0.00 | 264,314.00 | ||
20708 | 广播电视 | 1,722,869.15 | 0.00 | 1,722,869.15 | ||
2070807 | 传输发射 | 1,522,119.15 | 0.00 | 1,522,119.15 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 200,750.00 | 0.00 | 200,750.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 49,523.03 | 0.00 | 49,523.03 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 49,523.03 | 0.00 | 49,523.03 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 320,262.00 | 320,262.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320,262.00 | 320,262.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320,262.00 | 320,262.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 88,708.00 | 88,708.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 88,708.00 | 88,708.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62,247.00 | 62,247.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26,461.00 | 26,461.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 565,423.80 | 565,423.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 565,423.80 | 565,423.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 405,285.80 | 405,285.80 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 160,138.00 | 160,138.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县文化旅游广电局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,229,934.08 | 302 | 商品和服务支出 | 1,876,116.97 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,188,381.00 | 30201 | 办公费 | 67677.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,375,741.28 | 30202 | 印刷费 | 186,498.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 550,249.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 292,932.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320,262.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62,247.00 | 30208 | 取暖费 | 1,237,016.97 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26,461.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,375.00 | 30211 | 差旅费 | 291,088.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 405,285.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43,540.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 43,540.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 2500 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 |
| ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 91335 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 4,273,474.08 | 公用经费合计 | 1,876,116.97 | |||||
合 计 | 6,149,591.05 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门：海原县文化旅游广电局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 219,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 219,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1,000,000.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | |
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | |
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 1,000,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 16,612,284.42 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 4,840,562.51 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 30902 | 办公设备购置 | 0 | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 200,000.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 11,571,721.91 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 0 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 39906 |
| 0.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 30908 | 物资储备 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 30909 | 土地补偿 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | 0 | ||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | 0 | ||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | 306,075.50 | ||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | 0 | ||||
30226 | 劳务费 | 30999 | 其他资本性支出 | |||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | 41,850.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | 41,850.00 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||
合 计 | 36,313,162.66 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 公开部门：海原县文化旅游广电局（本级） 金额单位：元 | |||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 公开部门：海原县文化旅游广电局（本级） 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,459,320.00 | 300,000.00 | 1,091,763.12 | 1,091,763.12 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,459,320.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |||
2070702 | 资助影院建设 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 公开部门：海原县文化旅游广电局（本级） 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计28,009,017.22元，支出总计59,277,309.22元。与2020年度相比，收入减少24,606,696.34元，下降46.77%；支出增加15,722,792.39元，增长36.10%，主要原因是：2021年度海原县文化旅游广电局建设项目减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计28,009,017.22元，其中：财政拨款收入27,332,238.10元，占97.58%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入676,779.12元，占2.42%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计59,277,309.22元，其中：基本支出6,732,960.17元，占11.36%；项目支出52,544,349.05元，占88.64%；上缴上级支出0元，0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计27,332,238.10元，支出总计43,554,516.83元。与2020年度相比，财政拨款收减少24,635,923.72元，下降47.41%。主要原因:2021年度海原县文化旅游广电局建设项目减少。支出总减少28,248,808.70元，下降39.34%，主要原因是：2021年新建项目减少，属于正常变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出42,462,753.71元，占本年支出合计的97.49%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24,904,786.82元，降低36.97%，主要原因是2021年度海原县文化旅游广电局非遗基地建设项目已完工，支出加快。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出42,462,753.71元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出41,488,359.91元，占97.70%；社会保障和就业（类）支出320,262.00元，占0.75%；卫生健康（类）支出88,708.00元，占0.21%；住房保障（类）支出565,423.80元，占1.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,837,458.00元，支出决算为42,462,753.71元，完成年初预算的115.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年预算在2020年度10月份核算，当时仅做基本预算；二是中央提前下达资金主要为公共文化服务建设专项资金。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为4,075,718.00元，支出决算为4,405,197.25元，完成年初预算的108.08%，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1,000,000.00元，超年初预算1,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）。年初预算为0元，支出决算为1,118,950.50元，超年初预算1,118,950.50元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为115,000.00元，超年初预算115,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1,377,311.91元，超年初预算1,377,311.91元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为17,310,000元，支出决算为24,524,355.23元，完成年初预算141.68%，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为12,935,400.00元，支出决算为5,038,060.00元，完成年初预算的38.95%，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度新建项目实施周期较长，按工程进度拨付。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0元，支出决算为134,817.84元，超年初预算134,817.84元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）。年初预算为0元，支出决算为38,061.00元，超年初预算38,061.00元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0元，支出决算为264,314.00元，超年初预算264,314.00元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射（项）。年初预算为0元，支出决算为1,522,119.15元，超年初预算1,522,119.15元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0元，支出决算为200,750.00元，超年初预算200,750.00元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0元，支出决算为49,523.03元，超年初预算49,523.03元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度中期追加财政专项资金。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为349,600.00元，支出决算为320,262.00元，完成年初预算的91.61%，决算数小于预算数的主要原因：由于2021年财政预算时将养老缴费和职业年金缴费统一核算在养老保险缴费中，支出时该科目仅核算养老保险缴费。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），年初预算数为192,300元，支出决算数为62,247.00元，完成年初预算的32.37%，决算数小于预算数的主要原因是:编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，二级预算单位决算编制独立，相关社保资金存在缺口。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助支出（项），年初预算数为85,900.00元，支出决算数为26,461.00元，完成年初预算的30.80%，决算数小于预算数的主要原因是:编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，二级预算单位决算编制独立，相关社保资金存在缺口。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算数为213,100.00元，支出决算数为160,138.00元，完成年初预算的75.15%，决算数小于预算数的主要原因：本年度将个人住房补贴资金统一核算。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为434,700元，支出决算为405,285.80元，完成年初预算的93.23%，决算数小于预算数的主要原因是:决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,在实际缴存过程中根据公积金中心核算统一缴存。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,149,591.05元，其中：人员经费4,273,474.08元，公用经费1,876,116.97元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出4,229,934.08元，较2021年度年初预算数减少696,065.92元，降低14.13%，主要原因是：人员工资预算是全额预算。较2020年度决算数减少9,974,979.74元，下降70.22%。
2.商品和服务支出1,876,116.97元，较2021年度年初预算数增加1,494,223.97元，增长391.18%，主要原因是：2021年度我单位新建文化馆、非遗基地投入使用，办公楼取暖费增加，二级预算单位独立编制部门决算。较2020年度决算数增长2,583,802.25元，增长417.8%。
3.对个人和家庭的补助43,540.00元，较2021年度年初预算数增加200元，增长0.46%，主要原因：属于正常变动。2020年度决算数增加500元，增长1.16%。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出36,313,162.66元，支出具体情况如下：
1.商品和服务支出17,829,714.24元，超2021年度年初预算数减少17,829,714.24元，主要原因是：2021年度预算仅对基本工资了和公用经费进行预算核算，未对项目资金进行预算。较2020年度决算数增加9,647,402.10元，增长191.98%。
2.对个人和家庭的补助829,314.00元，超2021年度年初预算数829,314.00元，主要原因是：2021年度预算仅对基本工资了和公用经费进行预算核算，未对项目资金进行预算。较2020年度决算数增加194078元，增长30.55%。
3.资本性支出（基本建设）16,612,284.42元，较2021年度年初预算数减少15,952,855.58元，下降48.99%。主要原因是：年中拨付中央资金用于基础设施项目资金；较2020年度决算数增加7196159.72元，增长30.23%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行中央八项规定厉行节约，杜绝非必要的公务费用发生。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：单位严格执行中央八项规定厉行节约，杜绝非必要的公务费用发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：单位参加公车改革，未发生该项支出；公务接待费支出减少的主要原因是：单位践行厉行节约，严格执行中央八项规定，控制该项支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位没有发生公务车辆费用支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入300,000.00元，本年支出1,091,763.12元，年末结转和结余1,667,556.88元。较2020年度决算数减少3,344,021.88元，下降75.39%，主要原因是：2021年支付政府性基金为上年度结余结转2,459,320.00元，本年度完成资金兑付。支出具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。年初预算为0元，支出决算为300,000元，超年初预算300,000元，决算数大于预算数的主要原因：2021年度中期财政追加拨款。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0元，支出决算为791,763.12元，超年初预算791,763.12元，决算数大于预算数的主要原因：上年度结余结转政府性基金资金本年度支付。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出1,876,116.97元，比2020年度增加1,257,684.56元，增长49.17%。主要原因是：2021年度我单位新增文化馆、非遗基地办公楼取暖费。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积10494平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、其他公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目1个，涉及预算资金100万元，自评覆盖率100%。
项目自评平均得分为98分。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目1个，涉及预算资金100万元，自评覆盖率100%。
项目自评平均得分为98分。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目
标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
第五部分 附件
其他相关资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
