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2021年
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海原县贾塘乡中心小学2021年度部门决算公开

索引号 640522016/2022-00187 文号 生成日期 2022-10-09 11:50:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教育体育局

  

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

海原县贾塘乡中心小学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构,属财政补助事业单位,执行政府会计制度。主要职责如下:

(一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。

(二)贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。

(三)承担辖区内普通小学生和学前幼儿的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。

(四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

(五)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,大力推广普通话工作。

)承办县教体局交办的其他事项。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县贾塘中心小学部门决算是纳入海原县教育体育局(汇总)2021年度部门决算编报范围的二级预算单位,学校内设职能机构有:海原县贾塘乡中心小学下辖贾塘小学、双河小学、堡台小学、王塘小学、后塘小学、南河小学、马营小学、黄坪小学、黑拐小学9个村小和贾塘乡中心幼儿园学区等。


第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:海原县贾塘中心小学                                                                                  金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

26,101,322.95

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35

22,631,231.44

六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

612,406.79

八、社会保障和就业支出

38

1,797,332.93


9


九、卫生健康支出

39

917,892.00


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

1,817,539.80


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

26,713,729.74

本年支出合计

57

27,163,996.17

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58


    年初结转和结余

29

1,023,995.39

    年末结转和结余

59

573,728.96

总计

30

27,737,725.13

总计

60

27,737,725.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02

公开部门:海原县贾塘中心小学                                                                                  金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26,713,729.74

26,101,322.95

0.00

0.00

0.00

0.00

612406.79

205

教育支出

22,180,965.01

22,153,820.15





27,144.86

20502

普通教育

22,180,965.01

22,153,820.15





27,144.86

2050201

  学前教育

1,199,985.00

1,199,985.00






2050202

  小学教育

20,822,926.26

20,795,781.40





27,144.86

2050203

  初中教育

158,053.75

158,053.75






208

社会保障和就业支出

1,797,332.93

1,212,071.00





585,261.93

20805

行政事业单位养老支出

1,797,332.93

1,212,071.00





585,261.93

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,212,071.00

1,212,071.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

585,261.93






585,261.93

210

卫生健康支出

917,892.00

917,892.00






21011

行政事业单位医疗

917,892.00

917,892.00






2101102

  事业单位医疗

630,676.00

630,676.00






2101103

  公务员医疗补助

287,216.00

287,216.00






221

住房保障支出

1,817,539.80

1,817,539.80






22102

住房改革支出

1,817,539.80

1,817,539.80






2210201

  住房公积金

1,261,240.80

1,261,240.80






2210203

  购房补贴

556,299.00

556,299.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03

公开部门:海原县贾塘中心小学                                                                                  金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27,163,996.17

23,311,662.70

3,852,333.47

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

22,631,231.44

18,778,897.97

3,852,333.47




20502

普通教育

22,631,231.44

18,778,897.97

3,852,333.47




2050201

  学前教育

1,199,985.00

1,199,985.00





2050202

  小学教育

21,273,192.69

17,420,859.22

3,852,333.47




2050203

  初中教育

158,053.75

158,053.75





208

社会保障和就业支出

1,797,332.93

1,797,332.93





20805

行政事业单位养老支出

1,797,332.93

1,797,332.93





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,212,071.00

1,212,071.00





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

585,261.93

585,261.93





210

卫生健康支出

917,892.00

917,892.00





21011

行政事业单位医疗

917,892.00

917,892.00





2101102

  事业单位医疗

630,676.00

630,676.00





2101103

  公务员医疗补助

287,216.00

287,216.00





221

住房保障支出

1,817,539.80

1,817,539.80





22102

住房改革支出

1,817,539.80

1,817,539.80





2210201

  住房公积金

1,261,240.80

1,261,240.80





2210203

  购房补贴

556,299.00

556,299.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:海原县贾塘中心小学                                                                                  金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

26,101,322.95

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

22,604,086.58

22,604,086.58




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1,212,071.00

1,212,071.00




9


九、卫生健康支出

41

917,892.00

917,892.00




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

1,817,539.80

1,817,539.80




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

26,101,322.95

本年支出合计

59

26,551,589.38

26,551,589.38



年初财政拨款结转和结余

28

1,023,995.39

年末财政拨款结转和结余

60

573,728.96

573,728.96



一、一般公共预算财政拨款

29

1,023,995.39


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

27,125,318.34

合计

64

27,125,318.34

27,125,318.34



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:海原县贾塘中心小学                                                                                  金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

26,551,589.38

22,699,255.91

3,852,333.47

205

教育支出

22,604,086.58

18,751,753.11

3,852,333.47

20502

普通教育

22,604,086.58

18,751,753.11

3,852,333.47

2050201

  学前教育

1,199,985.00

1,199,985.00


2050202

  小学教育

21,246,047.83

17,393,714.36

3,852,333.47

2050203

  初中教育

158,053.75

158,053.75


208

社会保障和就业支出

1,212,071.00

1,212,071.00


20805

行政事业单位养老支出

1,212,071.00

1,212,071.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,212,071.00

1,212,071.00


210

卫生健康支出

917,892.00

917,892.00


21011

行政事业单位医疗

917,892.00

917,892.00


2101102

  事业单位医疗

630,676.00

630,676.00


2101103

  公务员医疗补助

287,216.00

287,216.00


221

住房保障支出

1,817,539.80

1,817,539.80


22102

住房改革支出

1,817,539.80

1,817,539.80


2210201

  住房公积金

1,261,240.80

1,261,240.80


2210203

  购房补贴

556,299.00

556,299.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:海原县贾塘中心小学                                                                                  金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

17,145,311.56

302

商品和服务支出

5,537,694.35

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

4,416,603.68

30201

  办公费

685,748.23

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

4677833.18

30202

  印刷费

45,229.96

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

2,537,800.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

736.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

2,066,055.00

30205

  水费

107,737.52

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,212,071.00

30206

  电费

132,108.63

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

250,127.18

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

630,676.00

30208

  取暖费

721,446.77

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

287,216.00

30209

  物业管理费

220,397.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

55,815.90

30211

  差旅费

115,612.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

1,261,240.80

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

671,457.30

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

16,250.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

220,973.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

2,029,090.14

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金

16,250.00

30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

36,010.00

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

279,520.62

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出

0.00







30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

17,161,561.56

公用经费合计

5,537,694.35

      

22,699,255.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07

公开部门:海原县贾塘中心小学                                                                                  金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

3,393,981.47

31008

  物资储备


30101

  基本工资


30301

  离休费


31009

  土地补偿


30102

  津贴补贴


30302

  退休费


31010

  安置补助


30103

  奖金


30303

  退职(役)费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30106

  伙食补助费


30304

  抚恤金


31012

  拆迁补偿


30107

  绩效工资


30305

  生活补助


31013

  公务用车购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30306

  救济费


31019

  其他交通工具购置


30109

  职业年金缴费


30307

  医疗费补助


31021

  文物和陈列品购置


30110

  职工基本医疗保险缴费


30308

  助学金

3,393,981.47

31022

  无形资产购置


30111

  公务员医疗补助缴费


30309

  奖励金


31099

  其他资本性支出


30112

  其他社会保障缴费


30310

  个人农业生产补贴


311

对企业补助(基本建设)

0.00

30113

  住房公积金


30311

  代缴社会保险费


31101

  资本金注入


30114

  医疗费


30399

其他对个人和家庭的补助


31199

  其他对企业补助


30199

  其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出

0.00

312

对企业补助

0.00

302

商品和服务支出

458,352.00

30701

  国内债务付息


31201

  资本金注入


30201

  办公费


30702

  国外债务付息


31203

  政府投资基金股权投资


30202

  印刷费


30703

  国内债务发行费用


31204

  费用补贴


30203

  咨询费


30704

  国外债务发行费用


31205

  利息补贴


30204

  手续费


309

资本性支出(基本建设)

0.00

31299

  其他对企业补助


30205

  水费


30901

  房屋建筑物购建


313

对社会保障基金补助

0.00

30206

  电费


30902

  办公设备购置


31302

  对社会保障基金补助


30207

  邮电费


30903

  专用设备购置


31303

  补充全国社会保障基金


30208

  取暖费


30905

  基础设施建设


31304

对机关事业单位职业年金的补贴


30209

  物业管理费


30906

  大型修缮


399

  其他支出

0.00

30211

  差旅费


30907

  信息网络及软件购置更新


39906

  赠与


30212

  因公出国(境)费用


30908

  物资储备


39907

  国家赔偿费用支出


30213

  维修(护)费


30909

  土地补偿


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30214

  租赁费


30910

  安置补助


39999

  其他支出


30215

  会议费


30911

  地上附着物和青苗补偿





30216

  培训费


30912

  拆迁补偿





30217

  公务接待费


30913

  公务用车购置





30218

  专用材料费


30919

  其他交通工具购置





30224

  被装购置费


30921

  文物和陈列品购置





30225

  专用燃料费


30922

  无形资产购置





30226

  劳务费

458,352.00

30999

  其他资本性支出





30227

  委托业务费


310

资本性支出

0.00




30228

  工会经费


31001

  房屋建筑物购建





30229

  福利费


31002

  办公设备购置





30231

  公务用车运行维护费


31003

  专用设备购置





30239

  其他交通费用


31005

  基础设施建设





30240

  税金及附加费用


31006

  大型修缮





30299

  其他商品服务支出


31007

  信息网络及软件购置更新





      

3,852,333.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

公开部门:海原县贾塘中心小学                                                                                  金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00






0.00






注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09

公开部门:海原县贾塘中心小学                                                                                  金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开10

公开部门:海原县贾塘中心小学                                                                                  金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   
























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计26,713,729.74元,支出总计27,163,996.17元。与2020年度相比,收入总计减少138,586.73元,下降0.52%;支出总计增加1,249,502.68元,增长4.82%,主要原因:煤炭价格上涨取暖费增加学校实施维修项目,学前实施购买劳务等

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26,713,729.74元,其中:财政拨款收入26,101,322.95元,占97.71%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入612,406.79元,占2.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计27,163,996.17元,其中:基本支出23,311,662.70元,占85.82%;项目支出3,852,333.47元,占14.18%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计26,101,322.95元,支出总计26,551,589.38元。与2020年度相比,财政拨款收入总计减少720,993.52元,下降2.69%财政拨款支出总计增加667,095.89元,增长2.57%,主要原因:21年把上年结余财政应返还额度先支出2021年底挂网结余单位没有计收入财政收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出26,551,589.38元,占本年支出合计的97.74%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加717,095.89元,增长2.78%,主要原因:中央及自治区转移支付城乡义务教育补助经费年初预算集中在教体局本级预算安排,实际执行过程中根据学生人数等因素下达到学校执行。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出26,551,589.38元,主要用于以下方面:教育(类)支出22,604,086.58元,占85.13%;社会保障和就业(类)支出1,212,071.00元,占4.56%;卫生健康(类)支出917,892.00元,占3.46%;住房保障(类)支出1,817,539.80元,占6.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,432,532.00元,支出决算为26,551,589.38元,完成年初预算的129.95%。决算数大于预算数的主要原因:中央及自治区转移支付城乡义务教育补助经费年初预算集中在教体局本级预算安排,实际执行过程中根据学生人数等因素下达到学校执行

其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为0元,支出决算数为1,199,985.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:附设幼儿园、学前班保育费和助学金为年中追加预算

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算数为15,826,832.00元,支出决算数为21,246,047.83元,完成年初预算的134.24%,决算数大于预算数的主要原因是:中央及自治区转移支付城乡义务教育补助经费年初预算集中在教体局本级预算安排,实际执行过程中根据学生人数等因素下达到学校执行。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算数为0元,支出决算数为158,053.75元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:中央及自治区转移支付城乡义务教育补助经费年初预算集中在教体局本级预算安排,实际执行过程中根据学生人数等因素下达到学校执行

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为1,305,200.00元,支出决算数为1,212,071.00元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因:年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员社保缴费正常缴存

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为717,900.00元,支出决算数为630,676.00元,完成年初预算的87.85%,决算数小于预算数的主要原因:年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员社保缴费正常缴存

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为312,000.00元,支出决算数为287,216.00元,完成年初预算的92.06%,决决算数小于预算数的主要原因:年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员社保缴费正常缴存

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为1,511,700.00元,决算数为1,261,240.80元,完成年初预算的83.43%,决算数小于预算数的主要原因一是年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员社保缴费正常缴存;二是在编教师减少,住房公积金支出减少

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为758,900.00元,决算数为556,299.00元,完成年初预算的73.30%,决算数小于预算数的主要原因:一是年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员社保缴费正常缴存;二是在编教师减少,购房补贴支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22,699,255.91元,其中:人员经费17,161,561.56元,公用经费5,537,694.35元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出17,145,311.56元,较2021年度年初预算数减少2,215,200.44元,降低11.44%,主要原因:教师退休和调出。较2020年度决算数减少2,592,174.45元,降低13.13%。

2.商品和服务支出5,537,694.35元,较2021年度年初预算数增加5,537,694.35元,主要原因是:一是中央及自治区转移支付城乡义务教育补助经费年初预算集中在教体局本级预算安排,实际执行过程中根据学生人数等因素下达到学校执行;二是县级配套生均公用经费年初预算列项目支出,实际执行时列基本支出2020年度决算数增加2,639,418.65元,增长91.07%。

3.对个人和家庭的补助16,250.00元,较2021年度年初预算数增加16,250.00元,主要原因:中央及自治区转移支付城乡义务教育补助经费年初预算集中在教体局本级预算安排,实际执行过程中根据学生人数等因素下达到学校执行。较2020年度决算数减少38,290.00元,增长70.21%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出3,852,333.47元,支出具体情况如下:

1.商品和服务支出458,352.00元,较2021年度年初预算数减少284,088.00元,减少38.26%主要原因是年初预算安排县级配套生均公用实际支出列基本支出,劳务费支出为特岗教师补助年初预算在局本级安排;较2020年度决算数减少44,562.00元,降低8.86%

2.对个人和家庭的补助3,393,981.47元,较2021年度年初预算数增加3,064,401.47元,增长929.79%,主要原因是中央及自治区转移支付城乡义务教育补助经费年初预算集中在教体局本级预算安排,实际执行过程中根据学生人数等因素下达到学校执行;较2020年度决算数增加840,803.69元,增长32.93%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,主要原因:2021年度没有安排年初预算,也没有发生公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置及运行费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国内公务接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少50000元,降低100%,主要原因是:我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因:我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出02020年度增加0元,增长0%。主要原因是:我单位为非参公事业二级预算单位,没有机关运行经费预算和支出

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20211231日,本单位房屋面积30791.95平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021根据预算绩效管理要求,单位按照年初设定的项目绩效评价目标,全面开展部门决算项目绩效工作2021年开展绩效评项目1城乡义务教育补助经费),涉及预算资金6579158.31元,自评覆盖率达到77.32%。

项目自评平均得分为81.0分。发现的主要问题:涉及政府采购货物流程和制度需改进。下一步改进措施:研究制定单位具体的涉及政府采购货物有关制度,进一步规范单位政府采购货物行为

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021,我单位根据年初设定的项目绩效评价目标,开展了部门决算重点项目绩效工作2021年开展绩效评项目1城乡义务教育补助经费),涉及预算资金6579158.31元,自评覆盖率达到77.32%。

重点项目自评平均得分为81.0分。发现的主要问题:涉及政府采购货物流程和制度需改进。下一步改进措施:研究制定单位具体的涉及政府采购货物有关制度,进一步规范单位政府采购货物行为

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出:指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

5.对附属单位补助支出:指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

第五部分   附件

    其他有关公开资料:

单位无其他相关公开资料。


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