2021年

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海原县残联2021年度部门决算公开

索引号	640522032/2022-00008	文号		生成日期	2022-10-13 10:05:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县残联	责任部门	海原县残联

海原县残疾人联合会

2021年部门决算

2022年10月8日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县残联属县委领导、政府联系，参照公务员管理的正科级群众团体。主要有以下职能

1.贯彻执行中央和国家以及自治区、市、县委和政府关于残疾人事业的方针、政策，协助县委和政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复服务、劳动教育、就业扶贫、社会保障、文化体育、辅具供应、社会福利、权益维护等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。

7.承担县人民政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.承担县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县残疾人联合会2021年度部门决算编报范围的单位共1个，属于海原县人民政府办公室二级决算单位。

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县残疾人联合会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,249,261.60	一、一般公共服务支出	29		4818941.2
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,639,919.50	二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36		3,070,750.52
	9		九、卫生健康支出	37		74,517.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		160,534.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
	23		二十三、其他支出	53		1,513,139.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,889,181.10	本年支出合计	57		4,818,941.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1,907,800.00	年末结转和结余	59		1,978,039.90
总计	30	6,796,981.10	总计	60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表公开02表公开部门：海原县残疾人联合会金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,889,181.10	4,889,181.10
208			社会保障和就业支出	3,014,209.92	3,014,209.92
20805			行政事业单位养老支出	98,019.00	98,019.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,019.00	98,019.00
20811			残疾人事业	2,916,190.92	2,916,190.92
2081101			行政运行	1,183,570.52	1,183,570.52
2081104			残疾人康复	715,620.40	715,620.40
2081105			残疾人就业和扶贫	500,000.00	500,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	517,000.00	517,000.00
210			卫生健康支出	74,517.00	74,517.00
21011			行政事业单位医疗	74,517.00	74,517.00
2101102			事业单位医疗	52,549.00	52,549.00
2101103			公务员医疗补助	21,968.00	21,968.00
221			住房保障支出	160,534.68	160,534.68
22102			住房改革支出	160,534.68	160,534.68
2210201			住房公积金	111,592.68	111,592.68
2210203			购房补贴	48,942.00	48,942.00
229			其他支出	1,639,919.50	1,639,919.50
22960			彩票公益金安排的支出	1,639,919.50	1,639,919.50
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,639,919.50	1,639,919.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表公开03表公开部门：海原县残疾人联合会金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,818,941.20	1,516,641.20	3,302,300.00
208			社会保障和就业支出	3,070,750.52	1,281,589.52	1,789,161.00
20805			行政事业单位养老支出	98,019.00	98,019.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,019.00	98,019.00	0.00
20811			残疾人事业	2,972,731.52	1,183,570.52	1,789,161.00
2081101			行政运行	1,183,570.52	1,183,570.52	0.00
2081104			残疾人康复	819,359.40	0.00	819,359.40
2081105			残疾人就业和扶贫	500,000.00	0.00	500,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	469,801.60	0.00	469,801.60
210			卫生健康支出	74,517.00	74,517.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74,517.00	74,517.00	0.00
2101102			事业单位医疗	52,549.00	52,549.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,968.00	21,968.00	0.00
221			住房保障支出	160,534.68	160,534.68	0.00
22102			住房改革支出	160,534.68	160,534.68	0.00
2210201			住房公积金	111,592.68	111,592.68	0.00
2210203			购房补贴	48,942.00	48,942.00	0.00
229			其他支出	1,513,139.00	0.00	1,513,139.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,513,139.00	0.00	1,513,139.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,513,139.00	0.00	1,513,139.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：海原县残疾人联合会							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,249,261.60	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,639,919.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,070,750.52
	9		九、卫生健康支出	41	74,517.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		160,534.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55		1,513,139.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,889,181.10	本年支出合计	59		4,818,941.20
年初财政拨款结转和结余	28	1,907,800.00	年末财政拨款结转和结余	60		1,978,039.90
一、一般公共预算财政拨款	29	1,907,800.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
合计	32	6,796,981.10	合计	64		6,796,981.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：海原县残疾人联合会						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,305,802.20	1,516,641.20	1,789,161.00
208			社会保障和就业支出	3,070,750.52	1,281,589.52	1,789,161.00
20805			行政事业单位养老支出	98,019.00	98,019.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,019.00	98,019.00	0.00
20811			残疾人事业	2,972,731.52	1,183,570.52	1,789,161.00
2081101			行政运行	1,183,570.52	1,183,570.52	0.00
2081104			残疾人康复	819,359.40	0.00	819,359.40
2081105			残疾人就业和扶贫	500,000.00	0.00	500,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	469,801.60	0.00	469,801.60
210			卫生健康支出	74,517.00	74,517.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74,517.00	74,517.00	0.00
2101102			事业单位医疗	52,549.00	52,549.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,968.00	21,968.00	0.00
221			住房保障支出	160,534.68	160,534.68	0.00
22102			住房改革支出	160,534.68	160,534.68	0.00
2210201			住房公积金	111,592.68	111,592.68	0.00
2210203			购房补贴	48,942.00	48,942.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：海原县残疾人联合会			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,307,289.25	302	商品和服务支出	206,101.95	310	资本性支出	3,250.00
30101	基本工资	308,610.00	30201	办公费	26,569.84	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	466,390.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3,250.00
30103	奖金	204,473.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	28,550.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	12,473.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,019.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,443.56	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	52,549.00	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	21,968.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2,664.29	30211	差旅费	15,943.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	111,592.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1,200.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	7,240.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70,000.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44,960.12	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38,745.43	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,516,641.20	公用经费合计					209351.95
合计		1725993.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
			公开07表
公开部门：海原县残疾人联合会			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		303	对个人和家庭的补助		31008	物资储备
30101	基本工资		30301	离休费		31009	土地补偿
30102	津贴补贴		30302	退休费		31010	安置补助
30103	奖金		30303	退职（役）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30106	伙食补助费		30304	抚恤金		31012	拆迁补偿
30107	绩效工资		30305	生活补助		31013	公务用车购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30306	救济费		31019	其他交通工具购置
30109	职业年金缴费		30307	医疗费补助	66,754.90	31021	文物和陈列品购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30308	助学金	96,000.00	31022	无形资产购置
30111	公务员医疗补助缴费		30309	奖励金		31099	其他资本性支出
30112	其他社会保障缴费		30310	个人农业生产补贴	528,651.60	311	对企业补助（基本建设）
30313	住房公积金		30311	代缴社会保险费		31101	资本金注入
30314	医疗费		30399	其他对个人和家庭的补助		31199	其他对企业补助
30199	其他工资福利支出		307	债务利息及费用支出		312	对企业补助
302	商品和服务支出		30701	国内债务付息		31201	资本金注入
30201	办公费	103,739.00	30702	国外债务付息		31203	政府投资基金股权投资
30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		31204	费用补贴
30203	咨询费		30704	国外债务发行费用		31205	利息补贴
30204	手续费		309	资本性支出（基本建设）		31299	其他对企业补助
30205	水费		30901	房屋建筑物购建		313	对社会保障基金补助
30206	电费		30902	办公设备购置		31302	对社会保障基金补助
30207	邮电费		30903	专用设备购置		31303	补充全国社会保障基金
30208	取暖费		30905	基础设施建设		31304	对机关事业单位职业年金的补贴
30209	物业管理费		30906	大型修缮		399	其他支出
30211	差旅费		30907	信息网络及软件购置更新		39906	赠与
30212	因公出国（境）费用		30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出
30213	维修(护)费		30909	土地补偿		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30214	租赁费		30910	安置补助		39999	其他支出
30215	会议费		30911	地上附着物和青苗补偿
30216	培训费	282,150.00	30912	拆迁补偿
30217	公务接待费		30913	公务用车购置
30218	专用材料费		30919	其他交通工具购置
30224	被装购置费		30921	文物和陈列品购置
30225	专用燃料费		30922	无形资产购置
30226	劳务费	85,501.50	30999	其他资本性支出
30227	委托业务费	626,364.00	310	资本性支出
30228	工会经费		31001	房屋建筑物购建
30229	福利费		31002	办公设备购置
30231	公务用车运行维护费		31003	专用设备购置
30239	其他交通费用		31005	基础设施建设
30240	税金及附加费用		31006	大型修缮
30299	其他商品服务支出		31007	信息网络及软件购置更新
合计		1,789,161.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
公开部门：海原县残疾人联合会								金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
51,200.00	0	50,000.00	0	50,000.00	1,200.00	44,960.12	0		44,960.12		0	44,960.12	0
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表
公开部门：海原县残疾人联合会							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
			合计		1,639,919.50	1,513,139.00			1,513,139.00	126,780.50
229			其他支出		1,639,919.50	1,513,139.00			1,513,139.00	126,780.50
22960			彩票公益金安排的支出		1,639,919.50	1,513,139.00			1,513,139.00	126,780.50
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,639,919.50	1,513,139.00			1,513,139.00	126,780.50



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

									公开10表
公开部门：海原县残疾人联合会							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4		5	6
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6796981.1元，支出总计6796981.1元。因海原县残疾人联合会财务于2021年3月独立，因此2020年决算数由海原县人民政府一起决算。以下情况一样，不再做说明。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4889181.1元，其中：财政拨款收入3249261.6元，占66.46%；政府性基金财政拨款收入1639919.5元，占33.54；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4818941.2元，其中：基本支出1516641.2元，占31.47%；项目支出3302300元，占68.53%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6796981.1元，支出总计6796981.1元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3305802.2元，占本年支出合计的68.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3305802.2元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3070750.52元，占92.89%；卫生健康（类）支出74517元，占2.25%；住房保障（类）支出160534.68元，占4.86%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3504300元，支出决算为3305802.2元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费的减少；二是厉行勤俭节约，工作经费减少。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3190800元，支出决算为3070750.52元，完成年初预算的96.24%，决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为94400元，支出决算为74517元，完成年初预算的78.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为219100元，支出决算为160534.68元，完成年初预算的73.27%，决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1725993.15元，其中：人员经费1,516,641.20元，公用经费209351.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,307,289.25元，较2021年度年初预算数减少1662100元，降低21.35%，主要原因是预算过大；

2.商品和服务支出206,101.95元，较2021年度年初预算数增加170100元，增长21.17%，主要原因是工作量加大。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出1789161元。工资福利支出0元；商品和服务支出1,097,754.50元，其中：办公费103739元、培训费282,150元、劳务费85501.5元、委托业务费626364元；对个人和家庭的补助合计691406.5元，其中：医疗费补助66754.9元、助学金96000元、个人农业生产补贴528651.6元

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为51200元，支出决算为44960.12元，完成预算的87.81%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）2021年度我单位未发生公务接待。（2）2021年度车辆运行有结余。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算44960.12元，占87.81%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为44960.12元，完成预算的87.81%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出44960.12元，主要用于下乡、出差过路费、修理费和燃油费等支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1200元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务+接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,639,919.50元，本年支出1,513,139.00元，年末结转和结余126,780.50元。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。2021年度本部门机关运行经费支出1,183,570.52元。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积5600平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目14个，涉及预算资金902.993万元，自评覆盖率达到100%。

项目自评平均得分为90分。发现的主要问题：能够做到资金分配合理，使用合规，拨付及时，无截留、挪用等现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。不足之处是项目绩效评价机制不完善，各股室对自评不重视。

下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好项目预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实提升人社服务工作效率。。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位未设定重点项目绩效工作。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

无其他有关公开资料

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