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2021年
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海原县残联2021年度部门决算公开

索引号 640522032/2022-00008 文号 生成日期 2022-10-13 10:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县残联 责任部门 海原县残联

海原县残疾人联合会

2021年部门决算


2022年10月8日

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县残联属县委领导、政府联系,参照公务员管理的正科级群众团体。主要有以下职能

1.贯彻执行中央和国家以及自治区、市、县委和政府关于残疾人事业的方针、政策,协助县委和政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。

2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复服务、劳动教育、就业扶贫、社会保障、文化体育、辅具供应、社会福利、权益维护等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6.扶持、指导残疾人发展经济,不断提高残疾人经济收入水平。

7.承担县人民政府残疾人工作委员会办公室的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

8.承担县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县残疾人联合会2021年度部门决算编报范围的单位共1个,属于海原县人民政府办公室二级决算单位。


第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县残疾人联合会





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,249,261.60

一、一般公共服务支出

29

4818941.2 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,639,919.50

二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5


五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

36

3,070,750.52


9


九、卫生健康支出

37

74,517.00


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

160,534.68


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50



23


二十三、其他支出

53

1,513,139.00


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

4,889,181.10

本年支出合计

57

4,818,941.20

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58


    年初结转和结余

29

1,907,800.00

    年末结转和结余

59

1,978,039.90

总计

30

6,796,981.10

总计

60


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01



收入决算表

                                                                         公开02表

公开部门:海原县残疾人联合会                                                                         金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,889,181.10

4,889,181.10






208

社会保障和就业支出

3,014,209.92

3,014,209.92






20805

行政事业单位养老支出

98,019.00

98,019.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98,019.00

98,019.00






20811

残疾人事业

2,916,190.92

2,916,190.92






2081101

行政运行

1,183,570.52

1,183,570.52






2081104

残疾人康复

715,620.40

715,620.40






2081105

残疾人就业和扶贫

500,000.00

500,000.00






2081199

其他残疾人事业支出

517,000.00

517,000.00






210

卫生健康支出

74,517.00

74,517.00






21011

行政事业单位医疗

74,517.00

74,517.00






2101102

事业单位医疗

52,549.00

52,549.00






2101103

公务员医疗补助

21,968.00

21,968.00






221

住房保障支出

160,534.68

160,534.68






22102

住房改革支出

160,534.68

160,534.68






2210201

住房公积金

111,592.68

111,592.68






2210203

购房补贴

48,942.00

48,942.00






229

其他支出

1,639,919.50

1,639,919.50






22960

彩票公益金安排的支出

1,639,919.50

1,639,919.50






2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,639,919.50

1,639,919.50






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03


支出决算表

公开03表

公开部门:海原县残疾人联合会                                                                         金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,818,941.20

1,516,641.20

3,302,300.00




208

社会保障和就业支出

3,070,750.52

1,281,589.52

1,789,161.00




20805

行政事业单位养老支出

98,019.00

98,019.00

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98,019.00

98,019.00

0.00




20811

残疾人事业

2,972,731.52

1,183,570.52

1,789,161.00




2081101

行政运行

1,183,570.52

1,183,570.52

0.00




2081104

残疾人康复

819,359.40

0.00

819,359.40




2081105

残疾人就业和扶贫

500,000.00

0.00

500,000.00




2081199

其他残疾人事业支出

469,801.60

0.00

469,801.60




210

卫生健康支出

74,517.00

74,517.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

74,517.00

74,517.00

0.00




2101102

事业单位医疗

52,549.00

52,549.00

0.00




2101103

公务员医疗补助

21,968.00

21,968.00

0.00




221

住房保障支出

160,534.68

160,534.68

0.00




22102

住房改革支出

160,534.68

160,534.68

0.00




2210201

住房公积金

111,592.68

111,592.68

0.00




2210203

购房补贴

48,942.00

48,942.00

0.00




229

其他支出

1,513,139.00

0.00

1,513,139.00




22960

彩票公益金安排的支出

1,513,139.00

0.00

1,513,139.00




2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,513,139.00

0.00

1,513,139.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


财政拨款收入支出决算总表






公开04

公开部门:海原县残疾人联合会



金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算   财政拨款

政府性基金预算       财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,249,261.60

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

1,639,919.50

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

3,070,750.52





9


九、卫生健康支出

41

74,517.00





10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

160,534.68





20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

1,513,139.00





24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

4,889,181.10

本年支出合计

59

4,818,941.20




年初财政拨款结转和结余

28

1,907,800.00

年末财政拨款结转和结余

60

1,978,039.90




一、一般公共预算财政拨款

29

1,907,800.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

6,796,981.10

合计

64

6,796,981.10




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:海原县残疾人联合会



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,305,802.20

1,516,641.20

1,789,161.00

208

社会保障和就业支出

3,070,750.52

1,281,589.52

1,789,161.00

20805

行政事业单位养老支出

98,019.00

98,019.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98,019.00

98,019.00

0.00

20811

残疾人事业

2,972,731.52

1,183,570.52

1,789,161.00

2081101

行政运行

1,183,570.52

1,183,570.52

0.00

2081104

残疾人康复

819,359.40

0.00

819,359.40

2081105

残疾人就业和扶贫

500,000.00

0.00

500,000.00

2081199

其他残疾人事业支出

469,801.60

0.00

469,801.60

210

卫生健康支出

74,517.00

74,517.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

74,517.00

74,517.00

0.00

2101102

事业单位医疗

52,549.00

52,549.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

21,968.00

21,968.00

0.00

221

住房保障支出

160,534.68

160,534.68

0.00

22102

住房改革支出

160,534.68

160,534.68

0.00

2210201

住房公积金

111,592.68

111,592.68

0.00

2210203

购房补贴

48,942.00

48,942.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县残疾人联合会

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,307,289.25

302

商品和服务支出

206,101.95

310

资本性支出

3,250.00

30101

基本工资

308,610.00

30201

办公费

26,569.84

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

466,390.28

30202

印刷费


31002

办公设备购置

3,250.00

30103

奖金

204,473.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

28,550.00

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

12,473.00

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

98,019.00

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

1,443.56

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

52,549.00

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

21,968.00

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2,664.29

30211

差旅费

15,943.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

111,592.68

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修()

1,200.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

7,240.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

70,000.00

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

44,960.12

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

38,745.43

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,516,641.20

公用经费合计

209351.95

       

1725993.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款项目支出决算表


公开07

公开部门:海原县残疾人联合会

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


303

对个人和家庭的补助


31008

  物资储备


30101

  基本工资


30301

  离休费


31009

  土地补偿


30102

  津贴补贴


30302

  退休费


31010

  安置补助


30103

  奖金


30303

  退职(役)费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30106

  伙食补助费


30304

  抚恤金


31012

  拆迁补偿


30107

  绩效工资


30305

  生活补助


31013

  公务用车购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30306

  救济费


31019

  其他交通工具购置


30109

  职业年金缴费


30307

  医疗费补助

66,754.90

31021

  文物和陈列品购置


30110

  职工基本医疗保险缴费


30308

  助学金

96,000.00

31022

  无形资产购置


30111

  公务员医疗补助缴费


30309

  奖励金


31099

  其他资本性支出


30112

  其他社会保障缴费


30310

  个人农业生产补贴

528,651.60

311

对企业补助(基本建设)


30313

  住房公积金


30311

  代缴社会保险费


31101

  资本金注入


30314

  医疗费


30399

其他对个人和家庭的补助


31199

  其他对企业补助


30199

  其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出


312

对企业补助


302

商品和服务支出


30701

  国内债务付息


31201

  资本金注入


30201

  办公费

103,739.00

30702

  国外债务付息


31203

  政府投资基金股权投资


30202

  印刷费


30703

  国内债务发行费用


31204

  费用补贴


30203

  咨询费


30704

  国外债务发行费用


31205

  利息补贴


30204

  手续费


309

资本性支出(基本建设)


31299

  其他对企业补助


30205

  水费


30901

  房屋建筑物购建


313

对社会保障基金补助


30206

  电费


30902

  办公设备购置


31302

  对社会保障基金补助


30207

  邮电费


30903

  专用设备购置


31303

  补充全国社会保障基金


30208

  取暖费


30905

  基础设施建设


31304

  对机关事业单位职业年金的补贴


30209

  物业管理费


30906

  大型修缮


399

  其他支出


30211

  差旅费


30907

  信息网络及软件购置更新


39906

  赠与


30212

  因公出国(境)费用


30908

  物资储备


39907

  国家赔偿费用支出


30213

  维修()


30909

  土地补偿


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30214

  租赁费


30910

  安置补助


39999

  其他支出


30215

  会议费


30911

  地上附着物和青苗补偿





30216

  培训费

282,150.00

30912

  拆迁补偿





30217

  公务接待费


30913

  公务用车购置





30218

  专用材料费


30919

  其他交通工具购置





30224

  被装购置费


30921

  文物和陈列品购置





30225

  专用燃料费


30922

  无形资产购置





30226

  劳务费

85,501.50

30999

  其他资本性支出





30227

  委托业务费

626,364.00

310

资本性支出





30228

  工会经费


31001

  房屋建筑物购建





30229

  福利费


31002

  办公设备购置





30231

  公务用车运行维护费


31003

  专用设备购置





30239

  其他交通费用


31005

  基础设施建设





30240

  税金及附加费用


31006

  大型修缮





30299

  其他商品服务支出


31007

  信息网络及软件购置更新





       

1,789,161.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-2


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开08

公开部门:海原县残疾人联合会




金额单位:元


2021年度预算数

2021年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费


小计

公务用车购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


51,200.00

0

50,000.00

0

50,000.00

1,200.00

44,960.12

0

44,960.12

0

44,960.12

0


注:2021年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








        公开09

公开部门:海原县残疾人联合会



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


1,639,919.50

1,513,139.00


1,513,139.00

126,780.50

229

其他支出


1,639,919.50

1,513,139.00


1,513,139.00

126,780.50

22960

彩票公益金安排的支出


1,639,919.50

1,513,139.00


1,513,139.00

126,780.50

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出


1,639,919.50

1,513,139.00


1,513,139.00

126,780.50

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









        公开10

公开部门:海原县残疾人联合会



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6796981.1元,支出总计6796981.1元。因海原县残疾人联合会财务20213月独立,因此2020年决算数由海原县人民政府一起决算。以下情况一样,不再做说明。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4889181.1元,其中:财政拨款收入3249261.6元,占66.46%政府性基金财政拨款收入1639919.5元,占33.54上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4818941.2元,其中:基本支出1516641.2元,占31.47%;项目支出3302300元,占68.53%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计6796981.1元,支出总计6796981.1元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3305802.2元,占本年支出合计的68.60%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3305802.2元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出3070750.52元,占92.89%;卫生健康(类)支出74517元,占2.25%;住房保障(类)支出160534.68元,占4.86%等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3504300元,支出决算为3305802.2元,完成年初预算的94.34%。决算数于预算数的主要原因:一是人员经费的减少;二是厉行勤俭节约,工作经费减少

1.一般公共服务支出(类)年初预算0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%            

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位和养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3190800元,支出决算为3070750.52元,完成年初预算的96.24%,决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为94400元,支出决算为74517元,完成年初预算的78.94%,决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为219100元,支出决算为160534.68元,完成年初预算的73.27%,决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1725993.15元,其中:人员经1,516,641.20,公用经费209351.95支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,307,289.25元,较2021年度年初预算数减少1662100元,降低21.35%,主要原因是预算过大        

2.商品和服务支出206,101.95元,2021年度年初预算数增加170100元,增长21.17%,主要原因是工作量加大

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出1789161元。工资福利支出0元;商品和服务支出1,097,754.50元,其中:办公费103739元、培训费282,150元、劳务费85501.5元、委托业务费626364元;对个人和家庭的补助合计691406.5元,其中:医疗费补助66754.9元、助学金96000元、个人农业生产补贴528651.6

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为51200元,支出决算为44960.12元,完成预算的87.81%2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:12021年度我单位未发生公务接待22021年度车辆运行有结余。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决44960.12元,占87.81%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为44960.12元,完成预算的87.81%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出44960.12元,主要用于下乡、出差过路费、修理费和燃油费支出2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1200元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务+接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收1,639,919.50元,本年支出1,513,139.00元,年末结转和结余126,780.50元。

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。2021年度本部门机关运行经费支出1,183,570.52

(二)政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明。截至20211231日,本部门房屋面积5600平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021根据预算绩效管理要求,我单位按照年初设定的项目绩效评价目标,全面开展部门决算项目绩效工作2021年开展绩效评项目14个,涉及预算资金902.993万元,自评覆盖率达到100%

项目自评平均得分为90分。发现的主要问题:能够做到资金分配合理,使用合规,拨付及时,无截留、挪用等现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。不足之处是项目绩效评价机制不完善,各股室对自评不重视。

下一步改进措施:我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好项目预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率,切实提升人社服务工作效率。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021,我单位未设定重点项目绩效工作

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分    附件

无其他有关公开资料


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