索引号 | 640522023/2022-00044 | 文号 | 生成日期 | 2022-10-13 14:50:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县统计局 | 责任部门 | 海原县统计局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全县统计工作,对全县统计资料实行统一管理。
2.负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、科技文化、社会、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出翔实的咨询建议。
3.负责编辑全县年度统计年鉴,发布统计公报。
4.负责全县主要经济指标考核的统计工作。
5.在县委、县政府领导下,会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目,汇总、整理和提供有关的统计数据。
6.根据县政府执法责任制规定,开展统计法律、法规的宣传教育,进行统计执法检查,查处统计违法案件,监督统计法律、法规的实施。
7.指导、监督全县统计基层基础工作。
8.负责全县统计人员的业务培训。
9.承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县统计局2021年度部门决算编报范围的独立核算机构1个,包括4个独立编制机构4个。
1.海原县统计局(本级)
2.海原县统计普查中心
3.海原县统计局(调查队)
4.海原县调查办公室
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门:海原县统计局 | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3469892.12 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3973856.79 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 122357 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 93245 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 196967.12 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 3469892.12 | 本年支出合计 | 57 | 4386425.91 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 916533.79 | 年末结转和结余 | 59 | |||||
总计 | 30 | 4386425.91 | 总计 | 60 | 4386425.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:海原县统计局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3469892.12 | 3469892.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3057323 | 3057323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3057323 | 3057323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010501 | 行政运行 | 1239648 | 1239648 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 151000 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 999575 | 999575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 297100 | 297100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 122357 | 122357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122357 | 122357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 122357 | 122357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 93245 | 93245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93245 | 93245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 63882 | 63882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29363 | 29363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 196967.12 | 196967.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 196967.12 | 196967.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 132794.12 | 132794.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 64173 | 64173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:海原县统计局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4386425.91 | 1652217.12 | 2734208.79 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3973856.79 | 1239648 | 2734208.79 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 3973856.79 | 1239648 | 2734208.79 | |||||
2010501 | 行政运行 | 1239648 | 1239648 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 370000 | 370000 | ||||||
2010505 | 专项统计业务 | 867333.09 | 867333.09 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 1040188.70 | 1040188.70 | ||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 456687 | 456687 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 122357 | 122357 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122357 | 122357 | ||||||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 122357 | 122357 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 93245 | 93245 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93245 | 93245 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 63882 | 63882 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29363 | 29363 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 196967.12 | 196967.12 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 196967.12 | 196967.12 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 132794.12 | 132794.12 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 64173 | 64173 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:海原县统计局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3469892.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3973856.79 | 3973856.79 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 122357 | 122357 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 93245 | 93245 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 196967.12 | 196967.12 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3469892.12 | 本年支出合计 | 59 | 4386425.91 | 4386425.91 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 916533.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 916533.79 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 4386425.91 | 合计 | 64 | 4386425.91 | 4386425.91 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
公开部门:海原县统计局 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4386425.91 | 4,386,425.91 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3973856.79 | 3973856.79 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 3973856.79 | 3973856.79 | |||||
2010501 | 行政运行 | 1239648.00 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 370000.00 | 370000.00 | |||||
2010505 | 专项统计业务 | 867333.09 | 867333.09 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 1040188.70 | 1040188.70 | |||||
2010508 | 统计抽样调查 | 456687.00 | 456687.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 122357.00 | 122357.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122357.00 | 122357.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122357.00 | 122357.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 93245.00 | 93245.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93245.00 | 93245.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 63882.00 | 63882.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29363.00 | 29363.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 196967.12 | 196967.12 | |||||
102 | 住房改革支出 | 196967.12 | 196967.12 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 132794.12 | 132794.12 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 64173.00 | 64173.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:海原县统计局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1550870.3 | 302 | 商品和服务支出 | 99146.82 | 310 | 资本性支出 | 2200.00 |
30101 | 基本工资 | 365724 | 30201 | 办公费 | 11572.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 434183 | 30202 | 印刷费 | 5920.40 | 31002 | 办公设备购置 | 2200.00 |
30103 | 奖金 | 356955 | 30203 | 咨询费 | 126 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 13260 | 30204 | 手续费 | 1165 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 26026 | 30205 | 水费 | 1285.10 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122357 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 7902.92 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63882 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29363 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6326.18 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30313 | 住房公积金 | 132794.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 20335 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 5450 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 45390 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1550870.3 | 公用经费合计 101346.82 | ||||||
合 计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门:海原县统计局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31008 | 物资储备 | |||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职(役)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 311 | 对企业补助(基本建设) | |||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2734208.79 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | ||
30201 | 办公费 | 1306160.69 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30202 | 印刷费 | 400983.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | ||
30203 | 咨询费 | 3000.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30205 | 水费 | 575.10 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30206 | 电费 | 3300.00 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | ||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | |||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 300000.00 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30214 | 租赁费 | 6400.00 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | ||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 112245.00 | 30912 | 拆迁补偿 | ||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 238445.00 | 30999 | 其他资本性支出 | ||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | |||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 363100.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
合 计 | 2734208.79 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
公开部门:海原县统计局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
1200 | 1200 | 0 | 0 | |||||||||||||||
注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3469892.12元,支出总计4386425.91元。因海原县统计局财务于2021年3月独立,因此2020年决算数据在海原县人民政府办公室(本级)决算,所以海原县统计局2020年决算无数据。以下情况一样,不再做说明。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3469892.12元,其中:财政拨款收入3469892.12元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4386425.91元,其中:基本支出1652217.12元,占37.67%;项目支出2734208.79元,占62.33%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3469892.12元,支出总计4386425.91元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4386425.91元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4386425.91元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)一般公共服务(201类)支出3973856.79元,占90.60%;社会保障和就业(208类)支出122357.00元,占2.79%;卫生健康(210类)支出93245.00元,占2.13%;住房保障(221类)支出196967.12元,占4.50%等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3677985元,支出决算为4386425.91元,完成年初预算的119.26%。决算数大于预算数的主要原因:当年有支出历年结转资金,造成支出大于年初预算。
1.一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)行政运行(01项)。年初预算为1675985元,支出决算为1239648元,完成年初预算的73.97%,决算数小于预算数的主要原因是未完成当年预算。
2.一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为0元,支出决算为370000元,超预算370000元,原因是年初无预算,当年预算追加。
3.一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)专项统计业务(05项)。年初预算为151000元,支出决算为867333.09元,完成年初预算的574.40%,决算数大于预算数的主要原因是当年支出了上年结转资金。
4.一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)专项普查活动(07项)。年初预算为1000000元,支出决算为1040188.7元,完成年初预算的104.02%,决算数大于预算数的主要原因是支出了年初结转资金。
5.一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)统计抽样调查(08项)。年初预算为297100元,支出决算为456687元,完成年初预算的153.71%,决算数大于预算数的主要原因是支出了年初结转资金。
6.社会保障就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为150200元,支出决算为122357元,完成年初预算的81.46%,决算数小于预算数的主要原因2021年度的单位人员调出,养老保险缴费支出减少,未完成预算支出。
7.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为82600元,支出决算为63882元,完成年初预算的77.34%,决算数小于预算数的主要原因2021年度的单位人员调出,医疗保险缴费支出减少,未完成预算支出。
8.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)。年初预算为37700元,支出决算为29363元,完成年初预算的77.89%,决算数小于预算数的主要原因2021年度的单位人员调出,公务员医疗缴费支出减少,未完成预算支出。
9.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为195000元,支出决算为132794.12元,完成年初预算的68.10%,决算数小于预算数的主要原因2021年度的单位人员调出,住房公积金缴费支出减少,未完成预算支出。
10.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项)。年初预算为88400元,支出决算为64173元,完成年初预算的72.59%,决算数小于预算数的主要原因2021年度的单位人员调出,购房补贴缴费支出减少,未完成预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1652217.12元,其中:人员经费1550870.3元,公用经费101346.82元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1550870.3元,较2021年度年初预算数减少571929.7元,降低26.94%,主要原因是预算过大。
2.商品和服务支出99146.82元,较2021年度年初预算数减少7953.18元,降低7.43%,主要原因是预算过大。
3.资本性支出2200元,较2021年度年初预算数增加2200元,增长100%,主要原因是增加了办公设备购置;较2020年度决算数增加0元,增长0%。主要原因是2020年决算执行数据在政府办进行决算,无单独数据。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出2734208.79元,支出具体情况如下: 1448100
1.商品和服务支出2734208.79元,较2021年度年初预算数增加1286108.79元,增长88.81%,主要原因是由政府办转入年初结转结余以及支付2020年未支付完的费用。。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1200元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2021年我单位未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为1200元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。2021年度本部门机关运行经费支出1652217.12元。
(二)政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年我单位未安排项目绩效自评。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年我单位未安排重点项目绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位无其他有关公开资料