海原县老城区管委会2021年度部门决算公开
| 索引号 | 640522035/2022-00002 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 10:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县街道办 | 责任部门 | 海原县街道办 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
社会管理职责，包括：1贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济，政治和文化权力：2，加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利矛盾和纠纷：3，根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会分气等：二是发展经济职责，围绕攻坚，马玲署主导产业，产业结构调整，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展：三是公共服务职责;四，基层建设职责。
二、机构设置
海原县老城区管委会下设党政办公室，社会综合治理办公室，农林水事务中心，民生服务中心，计划生育中心，文化服务中心等无办四中心，其中独立核算单位1个，独立编制单位5个。
行政编制14人，事业编制13人。2021年末，实有在职人员34人，其中，行政人员12人，事业人员22人。
按照部门决算编报要求，纳入海原县老城区管委会2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：宁夏海原县老城区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,565,815.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 277,877.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,755,104.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 16,355,204.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 548,308.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 434,283.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15,109,616.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 18,801,192.36 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 889,836.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 160,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 32,676,124.06 | 本年支出合计 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 29 | 7,301,538.72 | 年末结转和结余 | ||
30 | |||||
总计 | 31 | 39,977,662.78 | 总计 | ||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位：宁夏海原县老城区管理委员会 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 32,676,124.06 | 16,320,919.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,355,204.14 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 525,808.00 | 525,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 525,808.00 | 525,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525,808.00 | 525,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 416,283.00 | 416,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 416,283.00 | 416,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 286,028.00 | 286,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 130,255.00 | 130,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9,239,736.10 | 9,229,512.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,223.82 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7,184,632.10 | 7,174,408.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,223.82 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,184,632.10 | 7,174,408.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,223.82 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,755,104.00 | 1,755,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,755,104.00 | 1,755,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 21,194,460.32 | 4,849,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,344,980.32 | ||
21302 | 林业和草原 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,749,480.00 | 4,749,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,749,480.00 | 4,749,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 16,344,980.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,344,980.32 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 16,344,980.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,344,980.32 | ||
221 | 住房保障支出 | 889,836.64 | 889,836.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 889,836.64 | 889,836.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 634,417.64 | 634,417.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 255,419.00 | 255,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：宁夏海原县老城区管理委员会 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 36,221,113.04 | 17,236,389.39 | 18,984,723.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 277,877.00 | 276,855.00 | 1,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 1,022.00 | 0.00 | 1,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 1,022.00 | 0.00 | 1,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 26,855.00 | 26,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 26,855.00 | 26,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 548,308.00 | 525,808.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 525,808.00 | 525,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525,808.00 | 525,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 434,283.00 | 434,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 434,283.00 | 434,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 304,028.00 | 304,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 130,255.00 | 130,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15,109,616.04 | 10,360,126.75 | 4,749,489.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 12,164,640.04 | 10,360,126.75 | 1,804,513.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12,164,640.04 | 10,360,126.75 | 1,804,513.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 863,808.00 | 0.00 | 863,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 863,808.00 | 0.00 | 863,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 326,064.00 | 0.00 | 326,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 326,064.00 | 0.00 | 326,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,755,104.00 | 0.00 | 1,755,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,755,104.00 | 0.00 | 1,755,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 18,801,192.36 | 4,749,480.00 | 14,051,712.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 19,360.00 | 0.00 | 19,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 19,360.00 | 0.00 | 19,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,749,480.00 | 4,749,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,749,480.00 | 4,749,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 13,932,352.36 | 0.00 | 13,932,352.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 13,932,352.36 | 0.00 | 13,932,352.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 889,836.64 | 889,836.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 889,836.64 | 889,836.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 634,417.64 | 634,417.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 255,419.00 | 255,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：宁夏海原县老城区管理委员会 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,565,815.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 276,855.00 | 276,855.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,755,104.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 541,808.00 | 541,808.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 434,283.00 | 434,283.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,109,616.04 | 13,354,512.04 | 1,755,104.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,858,840.00 | 4,858,840.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 889,836.64 | 889,836.64 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,320,919.92 | 本年支出合计 | 85 | 22,271,238.68 | 20,516,134.68 | 1,755,104.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,950,318.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,950,318.76 | 87 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 89 | |||||
总计 | 32 | 22,271,238.68 | 总计 | 90 | 22,271,238.68 | 20,516,134.68 | 1,755,104.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
编制单位：宁夏海原县老城区管理委员会 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 20,516,134.68 | 17,236,389.39 | 15,002,833.60 | 2,233,555.79 | 3,279,745.29 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 276,855.00 | 276,855.00 | 0.00 | 276,855.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 26,855.00 | 26,855.00 | 0.00 | 26,855.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 26,855.00 | 26,855.00 | 0.00 | 26,855.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 541,808.00 | 525,808.00 | 525,808.00 | 0.00 | 16,000.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 525,808.00 | 525,808.00 | 525,808.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525,808.00 | 525,808.00 | 525,808.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 434,283.00 | 434,283.00 | 434,283.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 434,283.00 | 434,283.00 | 434,283.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 304,028.00 | 304,028.00 | 304,028.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 130,255.00 | 130,255.00 | 130,255.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13,354,512.04 | 10,360,126.75 | 9,033,425.96 | 1,326,700.79 | 2,994,385.29 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 12,164,640.04 | 10,360,126.75 | 9,033,425.96 | 1,326,700.79 | 1,804,513.29 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12,164,640.04 | 10,360,126.75 | 9,033,425.96 | 1,326,700.79 | 1,804,513.29 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 863,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863,808.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 863,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863,808.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 326,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,064.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 326,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,064.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,858,840.00 | 4,749,480.00 | 4,119,480.00 | 630,000.00 | 109,360.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21303 | 水利 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,749,480.00 | 4,749,480.00 | 4,119,480.00 | 630,000.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,749,480.00 | 4,749,480.00 | 4,119,480.00 | 630,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 889,836.64 | 889,836.64 | 889,836.64 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 889,836.64 | 889,836.64 | 889,836.64 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 634,417.64 | 634,417.64 | 634,417.64 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 255,419.00 | 255,419.00 | 255,419.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县老城区管委会 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 10,883,353.60 | 302 | 商品和服务支出 | 2,144,555.79 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,941,875.00 | 30201 | 办公费 | 1,296,823.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 4,926,758.60 | 30202 | 印刷费 | 172,804.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 965,221.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 732,080.00 | 30204 | 手续费 | 50.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 705,010.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 525,808.00 | 30206 | 电费 | 100.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10,991.94 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 304,028.00 | 30208 | 取暖费 | 171,204.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130,255.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,900.00 | 30211 | 差旅费 | 27,837.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 634,417.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7,200.00 | 31013 | 公务用车购置 | 89,000.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 4,119,480.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 46,829.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 7,000.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44,865.84 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 115,830.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 243,020.60 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 15002833.6 | 公用经费合计 | 2144555.79 | |||||
合 计 | 17236389.39 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门：海原县老城区管委会 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 160,000.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | 563,808.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职（役）费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | 300,000.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 160,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 311 | 对企业补助（基本建设） | |||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2,255,937.29 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | ||
30201 | 办公费 | 16,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30206 | 电费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | ||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30213 | 维修(护)费 | 1,804,513.29 | 30909 | 土地补偿 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 30910 | 安置补助 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 30912 | 拆迁补偿 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | ||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | ||||
30226 | 劳务费 | 435,424.00 | 30999 | 其他资本性支出 | ||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 863,808.00 | |||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
合 计 | 3279745.29 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：海原县老城区管委会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
50000 | 500000 | 50000 | 0 | 133,865.84 | 44,865.84 | 89,000.00 | 44,865.84 | |||||||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
公开部门：海原县老城区管委会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,755,104.00 | 1,755,104.00 | 1,755,104.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开10表 | |||||||||||||||||||
公开部门：海原县老城区管委会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计32,676,124.06元，支出总计36221113.04元。与2020年度相比，收入减少23800407.61元，下降42.14%、支出总计减少22874602.23元，下降38.71%，主要原因是：2021年度攻坚收官之年，部门拨款减少，通知部门攻坚项目资金由部门实施，不再下拨乡镇，本年度相关资金收入减少，属于正常情况。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计32,676,124.06元，其中：财政拨款收入16320919.92元，占49.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入16,355,204.14元，占51.05%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计36,221,113.04元，其中：基本支出17,236,389.39元，占47.59%；项目支出18,984,723.65元，占52.41%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计16,320,919.92元，支出总计20,516,134.68元。与2020年度相比，财政拨款收入减少6791319.24元，下降29.38%；财政拨款支出减少3950958.89元，下降16.72%，主要原因是：年度内财政项目拨款收入，根据当年实际项目安排需要拨款，年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排，项目未纳入预算安排，同时本年度支付上年度财政资金结余结转财政项目资金4120420.49元，本年度支付，因此本年度财政拨款支出较上年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20,516,134.68元，占本年支出合计的62.73%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4120420.49元，下降16.72%，主要原因是：主要原因是：年度内财政项目拨款收入，根据当年实际项目安排需要拨款，年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排，项目未纳入预算安排，同时本年度较上年度项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20,516,134.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出276855元，占1.35%；社会保障和就业（类）支出541808元，占2.64%；卫生健康（类）支出434283元，占2.12%；城乡社区（类）支出13354512.04元，占65.19%；农林水（类）支出4858840元，占23.68%；灾害防治及应急管理支出（类）支出160000元，占0.78%；住房保障（类）支出889836.64元，占4.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17541530元，支出决算为20,516,134.68元，完成年初预算的116.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算仅对单位基本保障经费（人员经费、基本经费、村级经费）进行预算安排；二是年度内财政拨款项目资金根据当年实际项目安排进行财政拨款追加，年度预算未做安排，因此造成预算小于实际支出，项目无预算，但有支出的情况，因此支出大于预算。
1、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为250,000.00元，超出年初预算的250000元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年中追加行政运行经费支出25万元。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为26855元，超出预算数26855元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年支付上年度结余结转宣传事务经费，本年度未新增资金，为上年度结余资金。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构 （项）。年初预算为0元，支出决算为16000元，超出预算数16000元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年支付上年度结余结转宣传事务经费，本年度未新增资金，为上年度结余资金。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为576500元，支出决算为525,808.00元，完成年初预算的91.20%。决算数小于预算数的主要原因：2021年度预算根据上年度人员及工资基数编制，本年度内人员调出及退休原因，使得本年度决算小于预算数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为317100元，支出决算为304,028.00元，完成年初预算的95.88%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2021年预算时按照上年度实际人数核算，本年度内人员调动频繁，预算与支出存在较小差异属于正常情况。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算141800元，支出决算为130,255.00元，完成年初预算的91.86%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2020年人员调动，部分人员调整及增资造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为15428030元，支出决算为12,164,640.04元，完成预算数78.85%，决算数小于预算数的主要原因：2021年度预算未对项目资金预算，年中追加2020年老城区办公楼维修资金等资金本年度支付。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。初预算数为800000，支出决算数为863,808.00元，完成初预算数108.54元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了2021年社区危房翻建补贴资金本年度支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为0，支出决算数为326,064.00元，超年初预算326,064.00元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了城区公共卫生治理费用项目资金，所以决算数大于预算数。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为100,000.00元，超年初预算100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算未纳入，年中财政追加抗旱项目资金10万元。因此支出数大于预算数。
11、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为9,360.00元，超年初预算9,360.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算未纳入，本年度支付上年度结余结转护河员工资9360元。因此支出数大于预算数。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为4,749,480.00元，超出年初预算的4,749,480.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年由于“村民委员会和村党支部的补助”资金年末未全部支付，结余结转本年度继续支付，当年未支付在2021年列支，所以决算数大于预算数。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为733900元，支出决算为634417.64元，完成年初预算的86.44%，决算数小于预算数的主要原因是：我县在职职工住房公积金预算根据上年度人员情况编制,但实际执行时由于人员调动及工资增资等情况影响，造成本年度公积金支出决算数大于预算数属于正常情况。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为344200元，支出决算为255419元，完成年初预算的74%，决算数大于预算数主要原因：年度内人调出，根据实际发生费用据实核算。
15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为160,000.00元，超年初预算数160,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算时未纳入预算，该项目资金为年中财政追加自然灾害救助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20516134.68元，其中：人员经费15002833.60元，公用经费2,233,555.79元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出10,883,353.60元，较2021年度年初预算数减少823756.4元，降低7.5%，主要原因是：年度内单位单位人员工资调整及变动造成。较2020年决算数增加1505691.56元，增长16.06%。
2.商品和服务支出2,144,555.79元，较2021年度年初预算数资金443635.79元，增长26.08%，主要原因是：第四季度村级经费支出为兑付；较2020年度决算数增加513678.65元，增长34.49%。
3.对个人和家庭的补助4,119,480.00元，较2021年度年初预算数增加4,119,480.00元，主要原因是：2021年度预算编制在城乡社区支出，财政下达指标根据具体资金使用科目，村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助支出。所以预算数大于决算数。较2020年决算数减少43967696.09元，下降91.43%。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出3,279,745.29元，支出具体情况如下：
1.商品和服务支出2,255,937.29元，较2021年度年初预算数增加2,255,937.29元，增长100%，主要原因是2021年社区危房翻建补贴资金及2020年度社区征地建设等支出追加预算；较2020年度决算数增加2,255,937.29元，增长（降低）100%。
2.对个人和家庭的补助160,000.00元，较2021年度年初预算数增加160,000.00元，增长100%，主要原因是2021年各社区居民受灾救助专项资金支付追加预算增加；较2020年度决算数减少12,856,298.99元，降低98.77%。
3.资本性支出863,808.00元，较2021年度年初预算数增加863,808.00元，增长100%，主要原因是2021年社区危房翻建补贴资金及2020年度社区征地建设等支出追加预算；较2020年度决算数增加863,808.00元，增长100%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为139,000.00元，支出决算为133,865.84元，完成预算的96.31%，决算数小于预算数主要原因为公务车运行维护费年底未支付完。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加105922.23元，增长379.06%，其中：因公务用车购置及运行费支出决算增加105922.23元，增长379.06%；公务接待费支出决算减少增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：单位严格执行中央八项规定厉行节约，杜绝非必要的公务费用发生；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2021年度财政统一采购支付皮卡车一辆，价值89000元，车辆运行经费相应增加。公务接待费支出减少的主要原因是：单位践行厉行节约，严格执行中央八项规定，控制公务接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决133,865.84元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为139,000元，支出决算为133,865.84元，完成预算的96.31%。其中：公务用车购置费支出为89,000元，公务用车运行维护费支出46,361.10元，主要用于：单位公务车辆运行维修维护费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,755,104.00元，本年支出1,755,104.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加1,755,104.00元，主要原因是：2021年度我单位年中追加征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设项目支出。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出城乡社区支出（项），预算数为0万元，支出1,755,104.00元，超年初预算数1,755,104.00元，主要原因是：2021年度我单位年中追加征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设项目支出。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出2,233,555.79元，比2020年度增加602678.65元，增长36.95%。主要原因是：2021年度部门决算，将村级经费63万元列入机关运行经费中统一核算，其中部门经费1,296,823.40元，基本与上年度持平。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积551.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障车辆1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1、部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目7个，涉及预算资金327.9万元，自评覆盖率达到100%。
项目自评平均得分为97分。发现的主要问题：预算项目不够及时。下一步改进措施：今后根据需要及时开展预算项目自评。
2、部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位没有开展部门决算重点项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
本单位无其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
