海原县退役军人事务局2021年度部门决算公开
| 索引号 | 640522054/2022-00016 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 15:15:18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县退役军人事务局 | 责任部门 | 海原县退役军人事务局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1．主要职能。
（一）全面摸清全县退役军人及其他优抚对象基本情况，做好信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建立完善、及时更新全县退役军人信息数据库，做到情况清、底数明。
（二）及时收集、准确研判全县退役军人有关舆情，并及时上报，做好风险化解和舆论引导工作。
（三）配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、法律援助、心理咨询等工作，办理上级部门转办、交办信访事项，落实信访事项首办责任，配合职能部门依法及时就地化解矛盾、解决问题。
（四）配合做好就业创业服务,提供就业创业指导帮扶、项目推荐、职业介绍等服务，开展退役军人职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会等。
（五）掌握全县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况，配合做好针对性、常态化帮扶援助、化解矛盾和思想政治工作。
(六) 结合“八一”、春节等节日,以及退役军人及其他优抚对象出现重大变故等情况，及时配合开展走访慰问,把党和政府对退役军人的关心关怀落实好、维护好。
（七）协助将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合做好教育管理工作。
（八）开展退役军人权益咨询、政策解答、法律法规宣传，开展“最美退役军人”“最美军嫂”等典型事迹宣传,营造全社会尊崇军人的良好氛围。
（九）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流平台，建设“退役军人之家”，发挥好凝聚人心、增进认同、促进和谐的作用。
（十）、完成上级部门及县退役军人事务局转办、交办的其他工作，指导乡镇(街道)、村(社区)服务站工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
独立核算单位1个，独立编制单位1个。与上年一致。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
人员情况，包括当年变动情况及原因。2021年末，实有在职人员10人，与上年增加3人，其中：调入1人,新录用2人。年末行政人员5人，非参公事业人员5人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县退役军人事务局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
编制单位：宁夏海原县退役军人事务局 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,032,174.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 783,356.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24,026,700.00 | 27,260,514.54 | 27,303,533.73 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 251,900.00 | 532,126.00 | 532,126.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 235,300.00 | 239,533.56 | 239,533.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 28,815,530.84 | 本年支出合计 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 4,586,960.07 | 年末结转和结余 | ||||
30 | |||||||
总计 | 31 | 33,402,490.91 | 总计 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位：宁夏海原县退役军人事务局 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 28,815,530.84 | 28,032,174.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783,356.74 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 28,043,871.28 | 27,260,514.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783,356.74 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220,979.65 | 142,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,018.65 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,961.00 | 142,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78,018.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,018.65 | ||
20808 | 抚恤 | 11,167,695.20 | 11,167,695.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 7,370,995.20 | 7,370,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 405,900.00 | 405,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 3,390,800.00 | 3,390,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 4,572,715.00 | 4,572,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 3,567,115.00 | 3,567,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 255,600.00 | 255,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 11,363,480.89 | 11,353,143.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,337.55 | ||
2082801 | 行政运行 | 10,531,017.39 | 10,520,679.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,337.55 | ||
2082804 | 拥军优属 | 832,463.50 | 832,463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 719,000.54 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.54 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 719,000.54 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.54 | ||
210 | 卫生健康支出 | 532,126.00 | 532,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 381,126.00 | 381,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 262,024.00 | 262,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 119,102.00 | 119,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 151,000.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 151,000.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239,533.56 | 239,533.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239,533.56 | 239,533.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 164,205.56 | 164,205.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 75,328.00 | 75,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：宁夏海原县退役军人事务局 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 28,075,193.29 | 12,232,319.59 | 15,842,873.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,303,533.73 | 11,460,660.03 | 15,842,873.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220,979.65 | 220,979.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,961.00 | 142,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78,018.65 | 78,018.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10,277,695.20 | 0.00 | 10,277,695.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 6,480,995.20 | 0.00 | 6,480,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 405,900.00 | 0.00 | 405,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 3,390,800.00 | 0.00 | 3,390,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 4,672,715.00 | 0.00 | 4,672,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 3,567,115.00 | 0.00 | 3,567,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 355,600.00 | 0.00 | 355,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 11,413,143.34 | 10,520,679.84 | 892,463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 10,520,679.84 | 10,520,679.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 892,463.50 | 0.00 | 892,463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 719,000.54 | 719,000.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 719,000.54 | 719,000.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 532,126.00 | 532,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 381,126.00 | 381,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 262,024.00 | 262,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 119,102.00 | 119,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 151,000.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 151,000.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239,533.56 | 239,533.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239,533.56 | 239,533.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 164,205.56 | 164,205.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 75,328.00 | 75,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：宁夏海原县退役军人事务局 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,032,174.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26,530,514.54 | 26,530,514.54 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 532,126.00 | 532,126.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 239,533.56 | 239,533.56 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 28,032,174.10 | 本年支出合计 | 85 | 27,302,174.10 | 27,302,174.10 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,586,960.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 5,316,960.07 | 5,316,960.07 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,586,960.07 | 87 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 89 | |||||
总计 | 32 | 32,619,134.17 | 总计 | 90 | 32,619,134.17 | 32,619,134.17 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
编制单位：宁夏海原县退役军人事务局 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 27,302,174.10 | 11,459,300.40 | 8,793,197.44 | 2,666,102.96 | 15,842,873.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26,530,514.54 | 10,687,640.84 | 8,021,537.88 | 2,666,102.96 | 15,842,873.70 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142,961.00 | 142,961.00 | 142,961.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,961.00 | 142,961.00 | 142,961.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10,277,695.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,277,695.20 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 6,480,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480,995.20 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 405,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,900.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 3,390,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390,800.00 | ||
20809 | 退役安置 | 4,672,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,672,715.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 3,567,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,567,115.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 355,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,600.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 11,413,143.34 | 10,520,679.84 | 7,854,576.88 | 2,666,102.96 | 892,463.50 | ||
2082801 | 行政运行 | 10,520,679.84 | 10,520,679.84 | 7,854,576.88 | 2,666,102.96 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 892,463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,463.50 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 532,126.00 | 532,126.00 | 532,126.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 381,126.00 | 381,126.00 | 381,126.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 262,024.00 | 262,024.00 | 262,024.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 119,102.00 | 119,102.00 | 119,102.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 151,000.00 | 151,000.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 151,000.00 | 151,000.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239,533.56 | 239,533.56 | 239,533.56 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239,533.56 | 239,533.56 | 239,533.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 164,205.56 | 164,205.56 | 164,205.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 75,328.00 | 75,328.00 | 75,328.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县退役军人事务局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 8,065,870.44 | 302 | 商品和服务支出 | 2,666,102.96 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,541,233.88 | 30201 | 办公费 | 57,740.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,554,507.00 | 30202 | 印刷费 | 47,929.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 975,951.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 76,158.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 176,928.00 | 30205 | 水费 | 18,488.40 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142,961.00 | 30206 | 电费 | 1,335.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,470.43 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 262,024.00 | 30208 | 取暖费 | 18,404.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 119,102.00 | 30209 | 物业管理费 | 19,120.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 41,800.00 | 30211 | 差旅费 | 45,533.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 164,205.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30314 | 医疗费 | 151,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7,719.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,860,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1,910.39 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 724,870.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2,337,653.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 87,300.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 21,500.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 8790740.44 | 公用经费合计 | 2,666,102.96 | |||||
合 计 | 11456843.4 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 750,000.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14,219,419.70 | 31008 | 物资储备 | |
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职（役）费 | 3,390,800.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 10,828,619.70 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 750,000.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 311 | 对企业补助（基本建设） | ||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 467,554.00 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | ||
30201 | 办公费 | 104,270.00 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30202 | 印刷费 | 7,684.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 405,900.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30206 | 电费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | ||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 405,900.00 | 399 | 其他支出 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | ||
30215 | 会议费 | 0.00 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30216 | 培训费 | 355,600.00 | 30912 | 拆迁补偿 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | ||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | ||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | ||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | ||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
合 计 | 15842873.7 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：海原县退役军人事务局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1,910.39 | 0 | 1,910.39 | 0 | 0 | 1,910.39 | |||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县退役军人事务局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 398,284.20 | 0.00 | 398,284.20 | 398,284.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计28,815,530.84元，支出总计28,075,193.29元。与2020年度相比，收入增加2134517.56元，增长8%；支出增加6017140.08元，增长27.28%，主要原因是：2021年度海原县退役军人事务局根据年度内退役军人事务增加社保资金及抚恤金等支出，收入增加，支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计28,815,530.84元，其中：财政拨款收入28032174.1元，占97.28%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入783356.74元，占2.72%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计28075193.29元，其中：基本支出12232319.59元，占43.56%；项目支出15842873.7元，占56.44%；上缴上级支出0元，0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计28032174.1元，支出总计27302174.1元。与2020年度相比，财政拨款收入增加1931570.54元，增长7.40%。支出增加5824531.61元，增长7.8%，主要原因是：2021年度海原县退役军人事务局根据年度内退役军人事务增加社保资金及抚恤金等支出，收入增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出27302174.1元，占本年支出合计的97.25%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2665618.93元，增长10.82%，主要原因是：2021年度海原县退役军人事务局根据年度内退役军人事务增加社保资金及抚恤金等支出，收入增加，支出增加，另外就是上年度结余结转资金本年度支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出27302174.1元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26530514.54元，占97.17%；卫生健康（类）支出532126元，占1.9%；住房保障（类）支出239533.56元，占0.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24513910元，支出决算为27302174.1元，完成年初预算的111.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年预算在2020年度10月份核算，当时仅做基本预算；二是项目资金年初未做预算安排，项目资金根据实际需要年中申请追加资金。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为126200元，支出决算为142,961.00元，完成年初预算的113.28%，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年财政预算时将养老缴费和职业年金缴费统一核算在养老保险缴费中，单位年中调入人员一人，招考录用人员2人，新增3人，保险费用增加。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），年初预算数为69400元，支出决算数为262,024.00元，完成年初预算的377.55%，决算数大于预算数的主要原因是：编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，年中单位年中调入人员一人，招考录用人员2人，新增3人，部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象，同时上年度第四季度医疗保险本年度缴存。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助支出（项），年初预算数为31500元，支出决算数为119,102.00元，完成年初预算的88.62%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，年中单位年中调入人员一人，招考录用人员2人，新增3人，部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象，同时上年度第四季度医疗保险本年度缴存。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算数为6610000元，支出决算数为6,480,995.20元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2021年根据全县范围内统计退役军人根据文件标准据实支付伤残抚恤金。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算数为850000元，支出决算数为405900元，完成年初预算的47.75%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2021年根据全县范围内统计退役军人根据文件标准据实支付伤残抚恤金。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项），年初预算为3390800元，支出数为3390800元，与预算数一致。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为1320000元，支出决算数为3567115元，完成年初预算的270.24%，决算数大于预算数的主要原因是：编制2021年根据全县范围内统计退役军人根据文件标准据实预算，年中根据实际追加该项目支出造成决算数大于预算数。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算数为0元，支出决算数为355,600.00元，超年初预算的355,600.00%，决算数大于预算数的主要原因是：编制2021年根据全县范围内统计退役军人根据文件标准据编制，年中根据实际情况追加该项目支出355600元。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）年初预算数为750,000.00元，支出决算数为750,000.00元，2021年度给项目支出预算数与决算数一致。
10、社会保障和就业支出（类）管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为10979710元，支出决算数为10520679.84元，完成年初预算数95.82%。决算数小于预算数主要原因为基本运行开支根据实际需要支出，其中人员工资7,127,249.88元，运行经费支出2,666,102.96元。
11、社会保障和就业支出（类）管理事务（款） 拥军优属（项）年初预算数为850,000.00元，支出决算数为892463.5元，完成年初预算数105%。决算数大于预算数主要原因是：基本运行开支根据实际需要支出，支付上年度结余结转资金311,615.00元。造成决算数大于预算数。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为24,000.00元，超年初预算数24000元。决算数大于预算数主要原因是：基本运行开支根据实际需要支出。
13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算数为151000元，支出决算数为151,000.00元，决算数与预算数一致。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项，）年初预算数为76300元，支出决算数为75328元，完成年初预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因：本年度将个人住房补贴资金统一核算，根据年度核算金额与工资统发，基本与预算一致。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为159000元，支出决算为164205.56元，完成年初预算的103.27%，决算数大于预算数的主要原因是：编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，年中单位年中调入人员一人，招考录用人员2人，新增3人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7721950.42元，其中：人员经费6116981.44元，公用经费1604968.98元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6,341,648.30元，较2021年度年初预算数减少224666.86元，降低3.24%，主要原因是：我单位本年度内退休一人，调出一人，造成实际支出减少。
2.商品和服务支出2,666,102.96元，较2021年度年初预算数增加1141122.96元，增长74.83%，主要原因是：2021年度项目支出劳务费2,337,653.00为退役军人培训及工资开支，根据决算需要核算商品服务支出。3.对个人和家庭的补助14946746.7元，较2021年度年初预算数增加497946.69元，主要原因是：一是2021年度预算时单位仅对日常费用进行预算申报，中央提前下达资金因项目未安排，暂时将资金安排在我单位，待资金方案出具之后，根据方案将资金进行分配到相关单位，造成预算数与实际拨款和使用数出现较大差距。
4.资本性支出（基本建设）405,900.00元，较2021年度年初预算数增加405,900.00元，主要原因是：我单位年初预算仅对单位人员经费等进行预算安排，未对单位项目预算，主要算是项目资金一般都在当年末或本年度下达，预算时资金未到位，因此项目资金根据需要年中安排支出。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出15842873.70元，支出具体情况如下：
1.工资福利支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是工资福利支出未发生数据；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
2.商品和服务支出467554.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少支出；较2020年度决算数减少70831元，降低8.6%。
3.对个人和家庭的补助14969419.70元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无年初预算；较2020年度决算数增加7076264.89元，增长52.72%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为1910.39元，完成预算的95.51%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行中央八项规定厉行节约，杜绝非必要“三公”经费发生。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1910.39元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加1910.39元，增长100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：单位严格执行中央八项规定厉行节约，杜绝非必要的公务费用发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：单位参加公车改革，未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是：单位践行厉行节约，严格执行中央八项规定，控制公务接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1910.39元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位没有发生公务车辆费用。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为2000元，支出决算为1910.39元，完成预算的95.51%。其中： 主要用于：单位来人接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出2,666,102.96元，比2020年度增加312836.02元，增长13.29%。主要原因是：2021年度单位全县范围内核查退役军人事务经费开支增加，较上年度经费支出增加属于工作正常开支。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、其他公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目7个，涉及预算资金16,572,873.70元，自评覆盖率达到100%。
项目自评平均得分为98分。发现的主要问题：群众满意度不够。下一步改进措施：加强项目前期调研和后期评估作为参考，确保今后项目制定精准。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位没有开展部门决算重点项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目
标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
第五部分 附件
其他相关资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
