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2021年
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海原县七营镇人民政府2021年度部门决算公开

索引号 640522037/2022-00044 文号 生成日期 2022-09-29 10:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县七营镇 责任部门 海原县七营镇人民政府

目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

  

  

  

第一部分  单位概况

  

一、部门职责

  一是执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,认真宣传执行国家的各项法律法规,推进依法行政,依法维护农村秩序和保护农民合法权益。  

二是发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划,引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势促进农村经济结构的调整和优化,千方百计增加农民收入。

三是搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件,加强国土资源、村镇规划、村民自治建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作。加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设,健全农业服务体系,维护秩序保护和建设农村生态环境,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康意识水平。

四是维护稳定。建立和完善社会保障体系,提高保障公共安全的能力,推进平安建设,做好农村信访工作,加强农户纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县七营镇人民政府部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表







公开01


公开部门:海原县七营镇人民政府





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

21849176.88 

一、一般公共服务支出

29

9402420.53 


二、政府性基金预算财政拨款

2

833400 

二、外交支出

30



三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32



五、事业收入

5


五、教育支出

33



六、经营收入

6


六、科学技术支出

34



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



八、其他收入

8

49681010.01 

八、社会保障和就业支出

36

629222.89 



9


九、卫生健康支出

37

476460.9 



10


十、节能环保支出

38




11


十一、城乡社区支出

39

22070871.17 



12


十二、农林水支出

40

40764821.37 


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

1075879 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

300000 


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

72363586.89 

本年支出合计

57

 74719675.86

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58


    年初结转和结余

29

16432958.39 

    年末结转和结余

59

 14076869.42

总计

30

88796545.28 

总计

60

 88796545.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:海原县七营镇人民政府







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

72,363,586.89

22,682,576.88






 201

 一般公共服务支出

8,763,287.88 

8,763,287.88 






 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

8,763,287.88

8,763,287.88






 2010301

 行政运行

8,453,287.88 

8,453,287.88 






2010302

   一般行政管理事务

110,000.00

110,000.00






2010399  

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

200,000.00

200,000.00






208

社会保障和就业支出

569,787.00

569,787.00






 20805

行政事业单位养老支出

569,787.00

569,787.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

569,787.00

569,787.00






210

医疗卫生与计划生育支出

456,641.00

456,641.00






21011

行政事业单位医疗

456,641.00

456,641.00






2101101

行政单位医疗

314,334.00

314,334.00






2101103

公务员医疗补助

142,307.00

142,307.00






212

城乡社区支出

25,541,515.01

3,483,400.00






21203

城乡社区公共设施

2,650,000.00

2,650,000.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,650,000.00

2,650,000.00






21205

城乡社区环境卫生

22,058,115.01







2120501

城乡社区环境卫生

22,058,115.01







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

833,400.00

833,400.00






2120804

  农村基础设施建设支出

833,400.00

833,400.00






213

农林水支出

35,686,477.00

8,063,582.00






21301

农业农村

19,254,080.00







2130119

防灾救灾

420,000.00







2130120

稳定农民收入补贴

1,232,000.00







2130121

农业结构调整补贴

9,392,080.00







2130199

其他农业农村支出

8,210,000.00







21302

林业和草原

600,000.00

600,000.00






2130205

  森林资源培育

600,000.00

600,000.00






21305

扶贫

8,368,815.00







2130505

生产发展

6,798,815.00







2130507

扶贫贷款奖补和贴息

1,570,000.00







21307

农村综合改革

7,463,582.00

7,463,582.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

7,463,582.00

7,463,582.00






221

住房保障支出

1,075,879.00

1,075,879.00






22102

住房改革支出

1,075,879.00

1,075,879.00






2210201

住房公积金

752,985.00

752,985.00






2210203

购房补贴

322,894.00

322,894.00






224

灾害防治及应急管理支出

270,000.00

270,000.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

270,000.00

270,000.00






2240703

自然灾害救灾补助

270,000.00

270,000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03

公开部门:海原县七营镇人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

74,719,675.86

20,362,614.88

54,357,060.98




201

 一般公共服务支出

9,402,420.53

9,212,420.53

190,000.00




20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

9,280,440.53

9,170,440.53

110,000.00




2010301

 行政运行

8,821,895.72

8,821,895.72





2010302

   一般行政管理事务

110,000.00






2010399  

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

348,544.81

348,544.81





20105

统计信息事务

80,000.00


80,000.00




2010507

  专项普查活动

80,000.00


80,000.00




20133

宣传事务

41,980.00

41,980.00





2013301

  行政运行

41,980.00

41,980.00





208

社会保障和就业支出

629,222.89

629,222.89





20801

人力资源和社会保障管理事务

59,435.89

59,435.89





2080107

  社会保险业务管理事务

59,435.89

59,435.89





20805

行政事业单位养老支出

569,787.00

569,787.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

569,787.00

569,787.00





210

医疗卫生与计划生育支出

476,460.90

476,460.90





21011

行政事业单位医疗

476,460.90

476,460.90





2101101

行政单位医疗

314,419.22

314,419.22





2101103

公务员医疗补助

162,041.68

162,041.68





212

城乡社区支出

22,070,871.17


22,070,871.17




21203

城乡社区公共设施

2,846,367.02


2,846,367.02




2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,846,367.02


2,846,367.02




21205

城乡社区环境卫生

17,228,104.15


17,228,104.15




2120501

城乡社区环境卫生

17,228,104.15


17,228,104.15




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,996,400.00


1,996,400.00




2120801

  征地和拆迁补偿支出

1,163,000.00


1,163,000.00




2120804

  农村基础设施建设支出

833,400.00


833,400.00




213

农林水支出

40,764,821.37

8,968,631.56

31,796,189.81




21301

农业农村

21,454,045.69


21,454,045.69




2130119

防灾救灾

786,840.00


786,840.00




2130120

稳定农民收入补贴

3,132,244.91


3,132,244.91




2130121

农业结构调整补贴

7,990,411.10


7,990,411.10




2130153

  农田建设

100,000.00


100,000.00




2130199

其他农业农村支出

9,444,549.68


9,444,549.68




21302

林业和草原

603,600.99


603,600.99




2130205

  森林资源培育

600,000.00


600,000.00




2130221

  产业化管理

2,210.00


2,210.00




2130236

  草原管理

1,390.99


1,390.99




21303

水利

700,803.45


700,803.45




2130315

  抗旱

262,363.00


262,363.00




2130316

  农村水利

140,040.00


140,040.00




2130319

  江河湖库水系综合整治

20,580.00


20,580.00




2130399

  其他水利支出

277,820.45


277,820.45




21305

扶贫

8,618,089.68


8,618,089.68




2130502

  一般行政管理事务

25,000.00


25,000.00




2130504

  农村基础设施建设

515,805.64


515,805.64




2130505

生产发展

6,687,560.69


6,687,560.69




2130507

扶贫贷款奖补和贴息

1,189,286.54


1,189,286.54




2130599

  其他扶贫支出

200,436.81


200,436.81




21307

农村综合改革

9,023,857.56

8,968,631.56

55,226.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

8,968,631.56

8,968,631.56





2130799

  其他农村综合改革支出

55,226.00


55,226.00




21399

其他农林水支出

364,424.00


364,424.00




2139999

其他农林水支出

364,424.00


364,424.00




221

住房保障支出

1,075,879.00

1,075,879.00





22102

住房改革支出

1,075,879.00

1,075,879.00





2210201

住房公积金

752,985.00

752,985.00





2210203

购房补贴

322,894.00

322,894.00





224

灾害防治及应急管理支出

300,000.00


300,000.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建

300,000.00


300,000.00




2240703

自然灾害救灾补助

300,000.00

300,000.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表






公开04

公开部门:海原县七营镇人民政府



金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算   财政拨款

政府性基金预算       财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

21,849,176.88 

一、一般公共服务支出

33

9,256,283.09 

9,256,283.09 



二、政府性基金预算财政拨款

2

833,400.00 

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

629,222.89 

629,222.89 




9


九、卫生健康支出

41

476,460.90 

476,460.90 




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

5,197,677.12 

3,201,277.12 

1,996,400.00 



12


十二、农林水支出

44

11,254,717.01 

11,254,717.01 




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

1,075,879.00 

1,075,879.00 




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

300,000.00 

300,000.00 




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

22,682,576.88

本年支出合计

59

28,190,240.01

26,193,840.01

1,996,400.00


年初财政拨款结转和结余

28

9,360,610.40

年末财政拨款结转和结余

60

3,852,947.27

3,852,947.27



一、一般公共预算财政拨款

29

8,197,610.40 


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

1,163,000.00 


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

32,043,187.28 

合计

64

32,043,187.28 

30,046,787.28 

1,996,400.00 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:海原县七营镇人民政府



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

26,193,840.01 

20,216,477.44 

5,977,362.57 

201

 一般公共服务支出

9,256,283.09 

9,066,283.09 

190,000.00 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

9,134,303.09

9,024,303.09

110,000.00

2010301

 行政运行

8,675,758.28



2010302

   一般行政管理事务

110,000.00


110,000.00

2010399  

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

348,544.81

348,544.81


20105

统计信息事务

348,544.81


348,544.81

2010507

  专项普查活动

348,544.81


348,544.81

20133

宣传事务

41,980.00

41,980.00


2013301

  行政运行

41,980.00

41,980.00


208

社会保障和就业支出

629,222.89

629,222.89


20801

人力资源和社会保障管理事务

59,435.89

59,435.89


2080107

  社会保险业务管理事务

59,435.89

59,435.89


20805

行政事业单位养老支出

569,787.00

569,787.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

569,787.00

569,787.00


210

医疗卫生与计划生育支出

476,460.90

476,460.90


21011

行政事业单位医疗

476,460.90

476,460.90


2101101

行政单位医疗

314,419.22

314,419.22


2101103

公务员医疗补助

162,041.68

162,041.68


212

城乡社区支出

3,201,277.12


3,201,277.12

21203

城乡社区公共设施

2,846,367.02


2,846,367.02

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,846,367.02


2,846,367.02

21205

城乡社区环境卫生

354,910.10


354,910.10

2120501

城乡社区环境卫生

354,910.10


354,910.10

213

农林水支出

11,254,717.01

8,968,631.56

2,286,085.45

21301

农业农村

100,000.00


100,000.00

2130153

  农田建设

100,000.00


100,000.00

21302

林业和草原

602,210.00


602,210.00

2130205

  森林资源培育

600,000.00


600,000.00

2130221

  产业化管理

2,210.00


2,210.00

21303

水利

422,983.00


422,983.00

2130315

  抗旱

262,363.00


262,363.00

2130316

  农村水利

140,040.00


140,040.00

2130319

  江河湖库水系综合整治

20,580.00


20,580.00

21305

扶贫

741,242.45


741,242.45

2130502

  一般行政管理事务

25,000.00


25,000.00

2130504

  农村基础设施建设

515,805.64


515,805.64

2130599

  其他扶贫支出

200,436.81


200,436.81

21307

农村综合改革

9,023,857.56

8,968,631.56

55,226.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

8,968,631.56

8,968,631.56


2130799

  其他农村综合改革支出

55,226.00


55,226.00

21399

其他农林水支出

364,424.00


364,424.00

2139999

其他农林水支出

364,424.00


364,424.00

221

住房保障支出

1,075,879.00

1,075,879.00


22102

住房改革支出

1,075,879.00

1,075,879.00


2210201

住房公积金

752,985.00

752,985.00


2210203

购房补贴

322,894.00

322,894.00


224

灾害防治及应急管理支出

300,000.00


300,000.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建

300,000.00


300,000.00

2240703

自然灾害救灾补助

300,000.00


300,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县七营镇人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

9,545,346.98

302

商品和服务支出

4,403,084.46

310

资本性支出


30101

  基本工资

2,177,161.00

30201

  办公费

2,887,744.46

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

3,745,871.88

30202

  印刷费

106,817.50

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

1,808,879.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

2,057.16

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

569,787.00

30206

  电费

98,416.49

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

2,200.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

314,419.22

30208

  取暖费

118,678.80

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

162,041.68

30209

  物业管理费

36,100.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

14,202.20

30211

  差旅费

54,777.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

752,985.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

6,268,046.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

6,268,046.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

469,135.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

15,000.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

50,000.00

39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

2,776.00

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

559,302.05

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

15,813,392.98

公用经费合计

4,403,084.46

       

20,216,477.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款项目支出决算表


公开07

公开部门:海原县七营镇人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


303

对个人和家庭的补助

5,126,120.12

31008

  物资储备


30101

  基本工资


30301

  离休费


31009

  土地补偿


30102

  津贴补贴


30302

  退休费


31010

  安置补助


30103

  奖金


30303

  退职(役)费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30106

  伙食补助费


30304

  抚恤金


31012

  拆迁补偿


30107

  绩效工资


30305

  生活补助

434,910.10

31013

  公务用车购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30306

  救济费


31019

  其他交通工具购置

89,000.00

30109

  职业年金缴费


30307

  医疗费补助


31021

  文物和陈列品购置


30110

  职工基本医疗保险缴费


30308

  助学金


31022

  无形资产购置


30111

  公务员医疗补助缴费


30309

  奖励金


31099

  其他资本性支出


30112

  其他社会保障缴费


30310

  个人农业生产补贴

3,811,714.07

311

对企业补助(基本建设)


30313

  住房公积金


30311

  代缴社会保险费


31101

  资本金注入


30314

  医疗费


30399

其他对个人和家庭的补助

879,495.95

31199

  其他对企业补助


30199

  其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出


312

对企业补助


302

商品和服务支出

246,436.81

30701

  国内债务付息


31201

  资本金注入


30201

  办公费

233,462.62

30702

  国外债务付息


31203

  政府投资基金股权投资


30202

  印刷费


30703

  国内债务发行费用


31204

  费用补贴


30203

  咨询费


30704

  国外债务发行费用


31205

  利息补贴


30204

  手续费


309

资本性支出(基本建设)

604,805.64

31299

  其他对企业补助


30205

  水费


30901

  房屋建筑物购建

604,805.64

313

对社会保障基金补助


30206

  电费


30902

  办公设备购置


31302

  对社会保障基金补助


30207

  邮电费


30903

  专用设备购置


31303

  补充全国社会保障基金


30208

  取暖费


30905

  基础设施建设


31304

  对机关事业单位职业年金的补贴


30209

  物业管理费


30906

  大型修缮


399

  其他支出


30211

  差旅费


30907

  信息网络及软件购置更新


39906

  赠与


30212

  因公出国(境)费用


30908

  物资储备


39907

  国家赔偿费用支出


30213

  维修()


30909

  土地补偿


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30214

  租赁费


30910

  安置补助


39999

  其他支出


30215

  会议费


30911

  地上附着物和青苗补偿





30216

  培训费


30912

  拆迁补偿





30217

  公务接待费


30913

  公务用车购置





30218

  专用材料费


30919

  其他交通工具购置





30224

  被装购置费


30921

  文物和陈列品购置





30225

  专用燃料费


30922

  无形资产购置





30226

  劳务费


30999

  其他资本性支出





30227

  委托业务费


310

资本性支出





30228

  工会经费


31001

  房屋建筑物购建





30229

  福利费


31002

  办公设备购置





30231

  公务用车运行维护费


31003

  专用设备购置





30239

  其他交通费用

12,974.19

31005

  基础设施建设





30240

  税金及附加费用


31006

  大型修缮





30299

  其他商品服务支出


31007

  信息网络及软件购置更新





       

7,973,762.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-2

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开08

公开部门:海原县七营镇人民政府




金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50000

 0

50000

   0

 50000

     0

 50000

0

50000

0

50000

0

注:2021年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








        公开09

公开部门:海原县七营镇人民政府



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,163,000.00 

833,400.00 

1,996,400.00 


1,996,400.00 


 212

城乡社区支出

1,163,000.00 


1,163,000.00 


1,163,000.00 


 21208

 国有土地使用权出让收入安排的支出

1,163,000.00 


1,163,000.00 


1,163,000.00 


 2120801

   征地和拆迁补偿支出

1,163,000.00 






 2120804  

   农村基础设施建设支出


833,400.00 

833,400.00 


833,400.00 


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









        公开10

公开部门:海原县七营镇人民政府



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计
























































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计72363586.89元,支出总计74719675.86元。与2020年度相比,收入总计减少13423990.13元,下降15.65%,主要原因是:2021减少政策性移民后续产业发展项目资金3438000元,特色产业补贴资金4446098.6户厕改造资金2391000元,护林员工资2448005.98元。出总计减少420235元,下降0.56%主要原因是2021年项目减少

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计72363586.89元,其中:财政拨款收入  22682576.89元,占31.35%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入49681010.01元,占68.65%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计74719675.86元,其中:基本支出20362614.88元,占27.25%;项目支出54357060.98元,占72.75%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计22682576.89元,支出总计21049877.44元。与2020年度相比,财政拨款收入总计增加3722680.66元,增长19.63%,主要原因是:2021年增加七营镇防洪排涝项目、政府基金项目、基本支出等。出总计增加3534361.51元,增长20.18%,主要原因是:增加政府基金项目、基本支出、购买执法车辆、移民点维修项目等

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出26193840.01元,占本年支出合计的35.06%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加8678324.08元,增长49.55%,主要原因是2021年新增政府基金项目、基本支出、购买执法车辆、移民点维修等项目

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出26193840.01元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9256283.09元,占35.34%;社会保障和就业(类)支出629222.89元,占2.40%;卫生健康(类)支出476460.9元,占1.82%;城乡社区(类)支出3201277.12元,占12.22%;农林水(类)支出11254717.01元,占42.97%;住房保障(类)支出1075879元,占4.11%;灾害防治及应急管理(类)支出300000元,占1.15%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8247406.6元,支出决算为9256283.09元,完成年初预算的112.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加了政府基金项目、购买执法车辆、七营防洪排涝项目等;二是增加基本支出;其中

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为8247406.6元,支出决算为8675758.28元,完成年初预算的105.19%,决算数于预算数的主要原因是:本年度人员编制增加,调入8人,基本支出增加致使决算数大于预算数。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为110000元,超年初预算110000主要原因: 2021追加购买执法用车一辆89000元,以及车辆运行及维护费21000元。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为348544.81元,超年初预算348544.81元,主要原因: 2021追加环境整治费用200000元,支出上年结余148544.81元。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0元,支出决算为80000元,超年初预算80000元,主要原因: 2021追加人口普查费用80000元。

5.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为41980元,超年初预算41980元,主要原因:  支出为2020年结余的精神文明建设宣传费用。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为59435.89元,超年初预算数59435.89元,决算数于预算数的主要原因:支出数为上年结余资金

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为601300元,支出决算为569787元,完成年初预算的94.76%,决算数于预算数的主要原因:人员调支所致

8.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为330700元,支出决算为314419.22元,完成年初预算95.08%,决算数于预算数的主要原因: 2020年初预算不包括退休人员医疗保险

9.  卫生健康支出(类)(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为148400元,支出决算为162041.68元,完成年初预算109.19%,决算数大于预算数的主要原因: 2020年初预算不包括退休人员医疗保险

10.  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2846367.02元,年初预算2846367.02元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2021年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了张堡村移民点自建房补助项目1820000元支出,所以决算数大于预算数。

11.  城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为354910.1元,年初预算354910.1元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2021年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0元,支出决算为100000元,超年初预算数100000决算数于预算数的主要原因:  由于2021追加了100000元的农田水利以奖以补项目资金。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0元,支出决算为600000元,超年初预算600000元,决算数大于预算数的主要原因:  2021年新追加道路两段绿化项目资金,所以决算数大于预算数。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为0元,支出决算为2210元,超年初预算2210元,决算数大于预算数的主要原因:  支出为上年结余数,所以决算数大于预算数。

15.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0元,支出决算为262363元,超年初预算262363元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2021年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了道路两侧绿化浇水资金,所以决算数大于预算数。

16.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0元,支出决算为140040元,超年初预算140040元,决算数大于预算数的主要原因:  支付以前年度结余,所以决算数大于预算数。

17.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合治理(项)。年初预算为0元,支出决算为20580元,超年初预算20580元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2021年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了河长制巡河人员工资,所以决算数大于预算数。

18.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为25000元,超年初预算25000元,决算数大于预算数的主要原因:  支出为以前年度结余,所以决算数大于预算数。

19.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为515805.64元,超年初预算515805.64元,决算数大于预算数的主要原因:  支出为以前年度结余,所以决算数大于预算数。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为200436.81元,超年初预算200436.81元,决算数大于预算数的主要原因:  支出为以前年度结余,所以决算数大于预算数。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为5864000元,支出决算为8968631.56元,完成年初预算的152.94%,决算数大于预算数的主要原因:  由于2020部分  “村民委员会和村党支部的补助”资金2020年未支出,结余结转到2021年列支,所以决算数大于预算数。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为55226元,超年初预算55226元,决算数大于预算数的主要原因是:支出为上年结余数,所以决算数大于预算数。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为364424元,超年初预算364424元,决算数大于预算数的主要原因是:支出为上年结余数,所以决算数大于预算数。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为760700元,支出决算为752985元,完成年初预算的98.99%,决算数小于预算数的主要原因:  单位职工调动所致。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为357700元,支出决算为322849元,完成年初预算的90.26%,决算数于预算数的主要原因:  单位职工调动所致

26.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活救助(项)。年初预算为0元,支出决算为300000元,超年初预算300000元,决算数于预算数的主要原因: 2021年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了救灾资金,所以决算数大于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20216477.44元,其中:人员经费15813392.98元,公用经费4403084.46元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出9545346.98元,较2021年度年初预算数减少5653.02元,降低0.06%,主要原因:预算和决算经济分类不一致导致,村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出,决算列入对个人和家庭的补助,职工购房补贴预算在个人和家庭的补助,决算列入工资福利支出,导致决算数于预算数2020年度决算数增加31478.8元,增长10.1%

2.商品和服务支出4549221.9元,2021年度年初预算增加2163921.9元,增长90.72%,主要原因是:2021年预算包括综合定额620000元,公车运行费50000元,其他商品和服务支出175300元;2021年决算包括一般公共服务支出1528900.45元,社会保障和就业办公用费用59435.89元,农林水办公用费用2960885.56元。预算和决算统计口经不一致,导致决算数大于预算数。2020年度决算数增加2210387.98元,增长94.51%

3.对个人和家庭的补助6268046元,2021年度年初预算数增加1894466元,增长43.32%,主要原因是2021年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是行政单位离退休人员生活补贴,而决算包括职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴,城乡社区环卫工人工资,劳务奖补资金产业补贴资金也列入对个人和家庭的补助支出中所以预算数小于决算数。2020年度决算数增加2036105元,增长48.11%

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出5977362.57元,支出具体情况如下:  

1.商品和服务支出246436.81元,2021年度年初预算数增加246436.81元,主要原因是2021年年初没有项目预算;较2020年度决算数减少103337.19元,降低29.54%

2.对个人和家庭的补助5126120.12元,2021年度年初预算数增加5126120.12元,主要原因是2021年年初没有项目预算;较2020年度决算数增加4078790.12元,增长389.45%

3.资本性支出604805.64元,2021年度年初预算数增604805.64主要原因是2021年年初没有预算项目资金,2020年度决算数增加604805.64元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%2021年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因:预算执行满足刚性要求

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位没有发生因公出国(境)费用。公务用车购置及运行费支出与上年持平的主要原因是2021年年末决算数等于年初预算数;公务接待费支出减少的主要原因是:我单位2021年没有公务接待费用。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决50000元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费  

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出50000元,主要用于:公务用车的加油及维修维护费用2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入833400元,本年支出1996400元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加1996400元,增长100%,主要原因是:2021年支付征地和拆迁补偿支出1163000元、农村基础设施建设支出833400。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1163000元,超年初预算1163000元,决算数大于预算数的主要原因:  支付以前年度结余,所以决算数大于预算数。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0元,支出决算为833400元,超年初预算833400元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2021年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村基础设施建设项目,所以决算数大于预算数。

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:2021年度我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明2021年度本部门机关运行经费支出4403084.462020年度增加2414024.54元,增长121.37%主要原因是:2021年增加宣传支出41980元,增加村级治理资金2260885.56  

(二)政府采购情况说明。2021年度海原县七营镇人民政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明。截至20211231日,海原县七营镇人民政府房屋面积5323.8平方米,共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,应急保障用车1辆,执法、执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车8辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年,我单位没有开展部门决算中项目绩效评工作。

3.部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021年,我单位没有开展部门决算中重点项目绩效评工作。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  

第五部分  附件

  其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。

  


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