海原县法律援助中心2021年度部门决算公开

目录

 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

 第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分 名词解释

    第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

海原县法律援助中心为事业单位，属于县人民政府职能部门，执行政府会计制度，主要承担法律服务、法律援助等多项职能。

二、机构设置

海原县法律援助中心事业编制10人，年末在职人数9人，设有办公室、法律援助服务大厅2个功能股室。

按照部门决算编报要求，纳入海原县法律援助中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级单位预算。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,842,218.99元，支出总计1,864,759.28元。与2020年度相比，收入总计减少70,924.96元、下降3.85%,主要原因是：2021年年底结转的收入不允许列收和财政应返还额度；支出减少54,295.85元，下降2.91%，主要原因：2021年减少了政府法律顾问团工作经费项目。

      二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计1,842,218.9元，其中：财政拨款收入 1,544,681.90元，占83.85%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入297,537.09元，占16.15%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,864,759.28元，其中：基本支出1,334,614.18元，占7.57%；项目支出530,145.10元，占28.43%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计1,544,681.09元，支出总计1,522,801.87元。与2020年度相比，财政拨款收入减少220,662.86元、下降14.29%，主要原因是2021年年底结转的收入不允许列收入和财政应返还额度；支出减少255,203.26元，下降16.76%，主要原因是2021年减少了政府法律顾问团工作经费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,522,801.87元，占本年支出合计的81.66%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少255,203.26元，下降16.76%，主要原因是2021年减少了政府法律顾问团工作经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,522,801.87元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,222,294.28元，占80.27%；社会保障和就业（类）支出94,525.64元，占6.21%；卫生健康（类）支出76,107.15元，占4.99%；住房保障（类）支出159,874.80元，占10.49%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,684,675.00元，支出决算为1,778,005.13元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因：上年有项目结转资金，在本年度予以支付。

1.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为1,308,875.00元，支出决算为1,552,801.87元，完成年初预算的118.64%，决算数大于预算数的主要原因上年有结转的项目资金在本年予以支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110,600.00元，支出决算为94,525.64元，完成年初预算的85.47%，决算数小于预算数的主要原因年初预算按照工资的1.1倍安排形成的。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为60,800.00元，支出决算为52,261.83元，完成年初预算的85.96%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排形成。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26,700.00元，支出决算为23,845.32元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排形成。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126,800.00元，支出决算为111,989.80元，完成年初预算的88.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为50,900.00元，支出决算为47,885.00元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因人员调动形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,291,406.77元，其中：人员经费1,269,364.27元，公用经费22,042.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,269,364.27元，较2021年度年初预算数增加25,689.27元，增长2.02%，主要原因是2021年有新增人员；较2020年度决算数减少72,017.07元，降低5.67%。

2.商品和服务支出22,042.50元，较2021年度年初预算数增加1,042.50元，增长4.73%，主要原因是2021年结转了1042.50元公用经费；较2020年度决算数减少27,240.29元，增长123.58%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数减少0元，降低100%，主要原因是我单位年初未安排预算，年中也没有发生支出；较2020年度决算数减少10,000.00元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出261,395.10元，支出具体情况如下：

1.商品和服务支出261,395.10元，较2021年度年初预数减少158,604.90元，下降60.67%，主要原因是2021年年底结转的项目收入不允许在当年列收入和财政应返还额度，财政直接将年终未支付完的资金收回统筹使用；较2020年度决算数减少115,945.90元，下降44.36%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021年度我单位没有发生公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出无增加的主要原因是2021年我单位无出国(境)费用；公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因是2021年度我单位没有购买公务用车，无公务用车费用支出；公务接待费支出无增加的主要原因是2021我单位没有发生公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位无公务用车运行费用。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为40,00.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于我单位2021年没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位没有发生出国（境）费用。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2021年没有发生政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我部门按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目2个（包括法律援助工作经费、村居法律顾问工作经费），涉及预算资金42万元，自评覆盖率达到74.03%。

项目自评平均得分为71.5分。发现的主要问题：由于村居法律顾问报销比较缓慢，导致年度支付完成率未达到设定目标。下一步改进措施：进一步完善村居法律顾问管理制度，完成年度项目资金支付目标。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我部门根据年初设定的项目绩效评价目标，开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评重点项目2个（包括法律援助工作经费、村居法律顾问工作经费），涉及预算资金42万元，自评覆盖率达到74.03%。

重点项目自评平均得分为71.5分。发现的主要问题：由于村居法律顾问报销比较缓慢，导致年度支付完成率未达到设定目标。下一步改进措施：进一步完善村居法律顾问管理制度，完成年度项目资金支付目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

5.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

其他有关公开资料:

本部无其他相关公开资料。