海原县市场监督管理局2021年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分  附件

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县市场监督管理局承担全县的食品安全监督管理、市场规范管理、标准计量和特种设备安全监察、保健食品化妆品和药品医疗器械监管，物价专利管理等职责。

二、机构设置

海原县市场监督管理局为行政单位，现有机关股室5个、副科级派出机构7个（城关所、城郊所、西安所、李旺所、七营所、李俊所、综合执法大队）、未定级别事业单位1个（海原县计量检定和食品检验检测中心），在海兴开发区派驻办公室1个。

按照部门决算编报要求，纳入海原县市场监督管理局部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：海原县市场监督管理局金额单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：海原县市场监督管理局金额单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决02表

支出决算表

公开03表

公开部门：海原县市场监督管理局金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决03表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：海原县市场监督管理局金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：海原县市场监督管理局金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：海原县市场监督管理局金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

公开部门：海原县市场监督管理局金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

公开部门：海原县市场监督管理局金额单位：元

注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

公开部门：海原县市场监督管理局金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

公开部门：海原县市场监督管理局金额单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18,644,711.28元，支出总计19,956,048.77元。与2020年度相比，收入总计减少601,061.97元，降低3.12%，主要原因是：2021年减少食品检测中心改造费用。支出增加766,651.87元，增长4%，主要原因是：增加食品协管员16人工资57.6万元，乡镇补贴及新分配公务员2人增加19.1万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18,644,711.28元，其中：财政拨款收入18578918.28元，占99.65%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元65793占0.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19,956,048.77元，其中：基本支出15,890,543.45元，占79.63%；项目支出4,065,505.32万元，占20.37%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18,644,711.28元，支出总计19,956,048.77元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少601,061.97元，降低3.12%，主要原因是：2021年减少食品检测中心改造费用，支出增加766,651.87元，增长4%，主要原因是：增加食品协管员16人工资57.6万元，乡镇补贴及新分配人员增加19.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,578,918.28元，占本年支出合计的99.65%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少666,854.97元，降低3.46%，主要原因是：2020年支付食品检测中心改造资金，2021年无此项资金。其他支出65793元，占0.35%，系中卫市市管局划拨食品检测费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,578,918.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16614378.49元，占89.4%；社会保障和就业（类）支出918167元，占4.9%；卫生健康（类）支出765433元，占4.1%；住房保障（类）支出1592279.28元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13444478元，支出决算为18,578,918.28元，完成年初预算的130.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年分配人员2人，人员费用增加；二是增加食品安全协管员资金等；按支出功能分类一般公共服务支出增加5134440.28元，其中：

1.一般公共服务（类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1181848元，支出决算为1678748.44元，完成年初预算的142.04%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，分配大学生5人，增加政府聘用人员16人。

2.一般公共服务（类)市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50000元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：项目预算未变动。

3.一般公共服务（类市场监督管理事务（款）市场主体管理专项（项）。年初预算为0元，支出决算为678223.11元，超年初预算678223.11元，决算数等于预算数的主要原因是：项目预算增加了服装采购，肉牛大赛，疫情防控，办公楼维修等等款项。

4.一般公共服务（类市场监督管理事务（款）市场监管执法专项（项）。年初预算为400，000元，支出决算为444997.73元，完成年初预算的111.25%，决算数大于预算数的主要原因是：支付执法办案设备费增加。

5，一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为150000元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：项目预算没变动。

6，一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为350000元，支出决算为350000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：项目预算没变动.

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）-药品事务（项）。年初预算为276000元，支出决算为332808.39元，完成年初预算的,120.58%，决算数大于预算数的主要原因是： 2021年增加药品设备采购，药品抽检等工作。

8，一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为168116.96元，超年初预算168116.96元，决算数大于预算数的主要原因是：项目预算增加了，疫情防控，办公楼维修等等款项。

9，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为905300元，支出决算为918167元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是：增加人员形成。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为15144.00元，超年初预算15144元，决算数大于预算数的主要原因2021年拨款时调整了会计科目。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为497900元，支出决算为526112元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员形成。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为229600元，支出决算为239221元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为547900元，支出决算454393元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因：职工调出形成。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1159100元，支出决算137886.28元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15355227.19元，其中：人员经费13028190.56元，公用经费2327036.57元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出13771057.33元。较年初预算数增加50214.67元，增长184.3%，主要原因是：人员调动形成，分配5名公务员及事业人员；较2020年决算数增加985,986.77元，增长7.57%。

2、商品和服务支出2024326.12元。较年初预算数增加1044320.12元，增长51.58%，主要原因是：财政追加服装采购费，肉牛大赛，疫情防控费用等；较上年决算数减少450,670.45元，降低19.37%。

3.资本性支出281700.00元。较年初预算数增加281700元，主要原因：2021年支付专用设备采购费用。较2020年决算数增加179700元，增长176.17%，主要原因：2021年支付食品安全专用设备采购费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出15890543.45元，支出具体情况如下：  

1.工资福利支出14014177.33元，较2021年度年初预算数减少264094.67元，1.85%，主要原因是人员变动；较2020年度决算数增加985,986.77元，增长7.57%。

2.商品和服务支出1876366.12元，较2021年度年初预算数增加896360.12元，增长91.5%，主要原因是2021年增加食品协管员工资，增加肉牛大赛等资金；较2020年度决算数减少450670.45元，降低19.37%。

3.对个人和家庭的补助16140元，较2021年度年初预算数减少16140元，降低50%，主要原因是2021年调整科目；较2020年度决算数减少16140元，降低50%。

6.资本性支出79020元，较2021年度年初预算数增加79020元，增长100%，主要原因是2021年增加政府采购办公设备费用；较2020年度决算数减少21180元，降低21.1%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格压缩“三公”经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是：我单位本年没有发生招待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我部门没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出2,327,036.57元，比2020年度减少450,670.45元，降低19.37%。主要原因是：今年减少了办公大楼维修金40万，减少了肉牛大赛补助金5.06万等。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、占政府采购支出总额的0%，政府采购其他交通工具购置0元、占政府采购支出总额的0%。政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积11,522.32平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；执法执勤车辆8辆：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021年度，我单位没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

5.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分   附件

其他有关公开资料:

本单位没有其他相关公开资料。